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公开时间：2026年8月25日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2025年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释14
第四部分附件17
第五部分附表63
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会可根据中国共产党、人大常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）2025年重点工作完成情况。
政协办认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成县委、县政府安排的各阶段性工作任务。主要表现为：一是强化学习，凝聚共识，夯实共同思想基础。二是聚焦主业，强化担当，履职实效不断彰显。三是围绕中心，服务大局，关注民生助推发展。四是深化成果，注重长效，党的建设持续巩固。五是开拓创新，转变作风，自身建设不断加强。
二、机构设置
政协为县级一级核算单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，政协黑水县委员会办公室（行政），内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会；事业单位1个，即黑水县政协委员服务中心，为公益一类股级事业编制。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1011.69万元，与2024年相比，减少82.40万元，下降率7.53%，主要原因是本年度减少离休人员工资、购置多功能一体机1台、购置公车1辆等;支出总计1011.69万元。与2024年相比，减少82.40万元，下降率7.53%，主要原因是本年度减少离休人员工资、购置多功能一体机1台、购置公车1辆等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计1011.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1011.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计1011.69万元，其中：基本支出943.43万元，占93.25%；项目支出68.26万元，占6.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收、支总计1011.69万元。与2024年相比，收入减少82.40万元，下降率7.53%，主要原因是本年度减少离休人员工资、购置多功能一体机1台、购置公车1辆等;支出减少82.40万元，下降率7.53%，主要原因是本年度减少离休人员工资、购置多功能一体机1台、购置公车1辆等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1011.69万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少82.40万元，下降率7.53%，主要原因是本年度减少离休人员工资、购置多功能一体机1台、购置公车1辆等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1011.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出804.92万元，占79.56%；社会保障和就业208（类）支出106.54万元，占10.53%；卫生健康210（类）支出43.85万元，占4.33%；住房保障221（类）支出56.38万元，占5.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为1011.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：行政运行201（类）02（款）01（项）:支出决算为689.57万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
2.一般公共服务：政协会议201（类）02（款）04（项）:支出决算为34.86万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
3.一般公共服务：委员视察201（类）02（款）05（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
4.一般公共服务：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为47.09万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
5.一般公共服务：其他政协事务201（类）02（款）99（项）:支出决算为18.40万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
6.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为71.03万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
7.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为35.51万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
8.卫生健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为33.24万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
9.卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
10.卫生健康支出：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
11.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为56.38万元，完成预算100%,与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出943.43万元，其中：
人员经费804.82万元，主要包括：基本工资172.70万元、津贴补贴156.32万元、奖金161.77万元、绩效工资21.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.03万元、职业年金缴费35.51万元、职工基本医疗保险缴费33.24万元、公务员医疗补助缴纳10.62万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金56.38万元、抚恤金24.77万元、生活补助57.21万元、医疗费补助2.08万元。
公用经费138.61万元，主要包括：办公费40.46万元、水费0.25万元、电费1.50万元、邮电费9.79万元、差旅费30.33万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.19万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费48.26万元，其他商品和服务支出4.83万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为51.43万元，完成预算100%,与全年预算数持平。较2024年决算数102.38万元，减少50.95万元，下降46.77%，主要原因是上年度购置公务用车1辆，本年度减少该预算经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.24万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2024年决算数对比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出51.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少50.83万元，下降率49.80%。主要原因是上年度购置公务用车1辆，本年度减少该预算经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出51.24万元。主要用于政协机关公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等方面支出，保障政协在履行职能、机关运行、完成县委和政府交办的工作等期间的公务用车费用。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2024年决算减少0.13万元，下降40.63%，主要原因是本年度省州县政协学习考察调研减少。
国内公务接待支出0.19万元，主要用于各县市政协机关考察调研、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：绵阳市政协到黑水县考察学习，接待4人，接待费用700.00元；中江政协到黑水县考察学习，接待12人，接待费用1190.00元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，政协黑水县委员会办公室（汇总）机关运行经费支出138.61142.46万元，比2024年度减少3.85万元，下降2.70%。主要原因是本年度办公费及公车运行维护费支出较上年度有所下降。
（二）政府采购支出情况
2025年度，政协黑水县委员会办公室（汇总）政府采购支出总额13.24万元。其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，政协办共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察等3个项目开展了预算事前绩效评估，对上述项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位所有项目开展绩效监控，组织对部门整体项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行2010201（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议2010204（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察2010205（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出2010299：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）,指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）,指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费2101103（项）,指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
政协黑水县委员会办公室（汇总）
2025年度部门预算项目支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时支付体检费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.69 |
1.62 |
1.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.69 |
1.62 |
1.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时缴纳住房公积金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.57 |
51.79 |
51.79 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
51.57 |
51.79 |
51.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51322821T000000056257-专项业务费 |
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|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，保障机关日常正常运行。 |
做好单位预算编制计划，根据财政预算批复金额，及时进行经费拨付，保障单位工作顺利开展 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障业务经费人员人数 |
≤ |
26人 |
人 |
26人 |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
保质保量完成日常工作运转 |
≥ |
95% |
% |
95% |
15 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时效内完成目标任务 |
定性 |
1年内 |
年 |
1年内 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费内完成支出 |
≤ |
9万元 |
万元 |
5.28万元 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会影响指标 |
落实政协工作实效，提高履职服务效率 |
≥ |
90% |
% |
90% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政协工作开展满意度 |
≥ |
95% |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000056271-委员视察 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于政协委员政协机关在开展履职工作及参加各类省州县培训期间的支出。 |
做好单位预算编制计划，根据财政预算批复金额，及时进行经费拨付，保障委员视察工作顺利进行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加考察学习委员人数 |
≥ |
110 |
人次 |
110 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保质保量完成委员培训工作 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
规定时效内完成目标任务 |
＝ |
1 |
年 |
1年内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职或服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
|
|
可持续发展指标 |
对后期政协工作发展的影响 |
≥ |
95 |
% |
92% |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加考察委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
92% |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费35万元内完成 |
≤ |
35 |
万元 |
15万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照年初预算拨付进行合理支出，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障及时、足额兑现丧葬费及抚恤金。 |
及时拨付退休干部丧葬费及抚恤金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.77 |
24.77 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.77 |
24.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006185166-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006413473-退休人员一次性建房补贴等 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障退休人员一次性建房补贴及时、足额发放，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000280998-政协会议费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于政协会议、常委会及参加省、州会议等费用支出，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 |
保障政协全体会议、政协常委会会议、主席会议等的召开，用于会议期间材料购置、会议用品、伙食、住宿、杂费、误工补贴等会议费支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
34.86 |
34.86 |
100.00% |
10 |
8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
34.86 |
34.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非脱产委员误工人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
|
|
参会人员安排食宿人数 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
规定时效内完成目标任务 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职或服务效率 |
≥ |
90 |
% |
92% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算30万元内完成 |
≤ |
30 |
万元 |
34.86万元 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000000283692-政协专项业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于保障政协机关在履职中保运转期间的办公费、报刊费、会议费等。 |
保障机关运转期间的办公费、报刊费、会议费等，预算编制科学合理，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购办公用品及电脑耗材 |
≥ |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
开展书香政协活动 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
购置设施设备 |
≥ |
10 |
件 |
13 |
5 |
5 |
|
|||
|
征订人民政协报、中国政协报等报刊书刊 |
≥ |
50 |
份 |
50 |
5 |
5 |
|
|||
|
联系乡镇春节慰问品支出 |
≤ |
2 |
万元 |
2万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
保质保量完成日常工作运转 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
规定时效内完成目标任务 |
＝ |
1 |
年 |
1年内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实政协工作实效，提高履职服务效率 |
≥ |
90 |
% |
92% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政协工作开展满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费内完成支出 |
≤ |
20 |
万元 |
20万元 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障在职人员基础性绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.27 |
105.00 |
105.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.27 |
105.00 |
105.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障政协年内开展政治协商、民主监督、参政议政三大职能职责，确保27名在职工作人员年度考核支出福利。 |
保障在职人员2024年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.73 |
40.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.73 |
40.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障本单位年度绩效人数 |
＝ |
24 |
人 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工福利待遇，提高在职职工工作积极性，维护社会稳定率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012469180-退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，保障退休人员生活补助及时、足额支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012601733-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按照审核流程核算相关经费，及时、足额拨缴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
149.12 |
140.41 |
140.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
149.12 |
140.41 |
140.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012602277-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.87 |
4.92 |
4.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.87 |
4.92 |
4.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012602602-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
286.15 |
329.10 |
329.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
286.15 |
329.10 |
329.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012602990-离退休人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，保障离退休人员经费及时、足额支出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.21 |
0.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012516550-计算机采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购计算机5台，每台7000元。 |
年内按照相应流程完成计算机购置，按时完成相关购置经费支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购计算机5台 |
＝ |
5 |
台 |
5 |
20 |
20 |
该项目为2024年开展采购，2025年根据工作安排对资金进行更正 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
2024年内完成采购 |
定性 |
2024年 |
年 |
2024年 |
20 |
20 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
政协未来工作效益可持续影响 |
≥ |
95% |
% |
95% |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层工作开展满意度 |
≥ |
95% |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购计算机经费 |
＝ |
3.5 |
万元 |
2.45万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013977621-《黑水清朝和民国档案实录》编纂出版经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该书收录的清朝、民国档案内容丰富、珍贵，包含数十种类型，涉及政治经济日常生活等方方面面。对研究黑水近现代社会治理、商贸往来、民族事务管理、民间交往等具有十分重要的历史价值。 |
年内完成文史书籍编纂出版，严格按照相关制度，规范使用预算资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文史书籍编纂出版册数 |
≥ |
3000 |
册 |
1000 |
20 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
文史书籍年纂出版验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2025年内完成书籍编纂出版 |
定性 |
2025 |
年 |
2025 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高履职或服务效率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对文史编纂出版书籍的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费30万元内完成 |
≤ |
30 |
万元 |
18.4 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：聂亚峰 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825Y000012513633-残疾人就业保障金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政策，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时支付残保金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825Y000012599889-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
65.55 |
61.85 |
61.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
65.55 |
61.85 |
61.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322826T000015175143-公务用车运行维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
中国人民政治协商会议四川省黑水县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格按照年初预算拨付进行合理支出，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时支付体检费用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.16 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.16 |
0.47 |
0.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时缴纳住房公积金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.88 |
4.59 |
4.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.88 |
4.59 |
4.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障在职人员基础性绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.92 |
8.03 |
8.03 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.92 |
8.03 |
8.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
切实保障委员服务中心2名工作人员本年内认真完成委员服务、联络等工作任务的年度考核奖支出福利。 |
保障在职人员2024年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障本单位年度绩效人数 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工福利待遇，提高在职职工工作积极性，维护社会稳定率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012238565-在职人员基础性绩效奖（追加） |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障在职人员基础性绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，预算执行力度较好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012601733-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按照审核流程核算相关经费，及时、足额拨缴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.12 |
11.39 |
11.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.12 |
11.39 |
11.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012602602-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.64 |
25.73 |
25.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.64 |
25.73 |
25.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825Y000012513633-残疾人就业保障金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行相关政策，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时支付残保金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825Y000012599889-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.70 |
6.65 |
6.65 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.70 |
6.65 |
6.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
1 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费”控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
年度预算编制及调整不够合理 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强预算编制合理性，减少年度预算调整，必须调整的经费，务必保证合理合规 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322826T000015177077-驻村队员生活补贴项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县政协 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政协委员服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障驻村人员生活补助 |
足额兑现驻村人员生活补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
派出人员 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
保质保量完成日常工作运转 |
≥ |
95 |
% |
93% |
10 |
8 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时效内完成目标任务 |
＝ |
1 |
年 |
1年内 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实政协工作实效，提高履职服务效率 |
≥ |
95 |
% |
93% |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻村队员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费内完成支出 |
＝ |
3 |
万元 |
1.72万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年政协办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨媚 |
财务负责人：伍轶群 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.政协黑水县委员会办公室（汇总）“三公”经费2025年决算公开
1-2.政协黑水县委员会办公室（汇总）2025年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.政协黑水县委员会办公室（汇总）2025年部门决算公开报表
附件1-1：政协黑水县委员会办公室（汇总）“三公”经费2025年决算公开
附件1-2：政协黑水县委员会办公室（汇总）2025年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3：政协黑水县委员会办公室（汇总）2025年部门决算公开报表
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