目录
公开时间：2026年8月27日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置4
第二部分2024年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分名词解释16
第四部分附件20
第五部分附表31
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家民族法律法规，研究拟订民族工作的政策和措施，协调处理民族工作中的重大问题。组织开展民族团结进步创建活动，负责管理少数民族语言文字工作。
5.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
中共黑水县委统战部下属二级单位2个，纳入中共黑水县委统战部2025年部门决算编制范围的二级预算单位。纳入县委统战部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共黑水县委统战部，属行政单位；黑水县佛教协会，属其他事业单位。
本部门总编制30名，其中:行政编制26名，其中行政工勤3名；其他事业编制4名。在职人员总数30名，其中:行政人员23名，其他事业人员4名，行政工勤3名。
纳入县委统战部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共黑水县委统战部，属行政单位；黑水县佛教协会，属其他事业单位
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1409万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加38.05万元，增长2.78%。主要变动原因是：一是本年度将残保金纳入日常公用经费，故增加了公用经费，二是增加了工资、职工缴费等人员经费；三是增加了项目资金投入。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1409万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1409万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1409万元，其中：基本支出864.22万元，占61.33%；项目支出544.78万元，占38.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1409万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加38.05万元，增长2.78%。主要变动原因是：一是本年度将残保金纳入日常公用经费，故增加了公用经费支出，二是增加了工资、职工缴费等人员经费支出；三是增加了项目资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1409万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.05万元，增长2.78%。主要变动原因是：一是本年度将残保金纳入日常公用经费，故增加了公用经费支出，二是增加了工资、职工缴费等人员经费支出；三是增加了项目资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1409万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1150.26万元，占81.64%；农林水支出51.76万元，占3.67%；资源勘探工业信息等支出3.92万元，占0.28%；社会保障和就业支出104.02万元，占7.38%；卫生健康支出40.59万元，占2.88%；住房保障支出58.45万元，占4.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1409，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）民族事务（23款）其他民族事务支出（99项）:支出决算为405.41万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）:支出决算为595.35万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）:支出决算为35.61万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201类）统战事务（34款）事业运行（50项）:支出决算为65.81万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）:支出决算为48.08万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（215类）其他资源勘探工业信息等支出（99款）其他资源勘探工业信息等支出（99项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为69.30万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为34.71万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为28.88万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
13.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）社会发展（06项）:支出决算为45.78万元，完成预算100%。
14.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为58.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出864.22万元，其中：
人员经费774.88万元，主要包括：基本工资171.9万元、津贴补贴157.41万元、奖金156.13万元、伙食补助费、绩效工资30.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.30万元、职业年金缴费34.71万元、职工基本医疗保险32.53万元、公务员医疗补助8.06万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金27.16万元、生活补助24.66万元、医疗费补助3.03万元、奖励金、住房公积金58.45万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.34万元，主要包括：办公费24.79万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费5.4万元、邮电费7.25万元、取暖费、物业管理费、差旅费24.99万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费4.63万元、公务接待费、劳务费0.98万元、委托业务费1.8万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费14.25万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.23万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为14.25万元，完成预算100%，与上年持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少2.88万元，降低16.83%。主要原因是：本年度单位厉行节约，减少公务用车人次，从而降低了公务用车燃油等运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出14.25万元。主要用于本单位统战方面的工作，保障发挥好参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；具体了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系；组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；代管群团组织县佛教协会等工作，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，县委统战部机关运行经费支出81.78万元，比上年度增加9.25万元，增长12.75%，主要原因：单位合并增加机关运行费用。
（二）政府采购支出情况
2025年度，本单位政府采购支出总额329.03万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.11万元。授予中小企业合同金额329.03万元，占政府采购支出总额的1000%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障本单位开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对17个项目省级送温暖慰问物资采购、黑水县羊茸村文化旅游基础设施及民族文化品牌打造建设项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）民族事务（23款）其他民族事务支出（99项）:指其他用于民族事务方面的支出。
10.一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201类）统战事务（34款）一般行政事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（201类）统战事务（34款）宗教事务（04项）:指反映用于宗教事务管理方面的支出。
13.一般公共服务（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）:指反映其他用于中国共产党统战部门事务支出。
14.一般公共服务（201类）社会工作事务（39款）其他社会工作事务支出（99项）:指反映其他用于社会事务支出。
15.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出险费支出。
17.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指反映本单位基本医疗保险经费。
17.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
19.农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等项目方面的项目支出。
20.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指反映本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
县委统战部（汇总）部门预算项目支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
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|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.25 |
14.25 |
14.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
14.25 |
14.25 |
14.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51322824Y000010184075-志愿者生活补助 |
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|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时拨付西部计划志愿者生活补助，1人每月1100元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.96 |
3.26 |
3.26 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.96 |
3.26 |
3.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放标准 |
＝ |
1100 |
人/月 |
|
20 |
20 |
|
|
|
西部计划志愿者生活补助人数 |
＝ |
3 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
每月随工资发放 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高了大学生就业 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
发放对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放金额 |
＝ |
39600 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
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|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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项目名称 |
51322825T000012565693-计算机采购项目 |
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|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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采购计算机8台 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购计算机 |
＝ |
8 |
台 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
产品合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2024年12月底之前完成采购 |
≤ |
3 |
月 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高效办公 |
定性 |
提高办公效率 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
统战部干部职工满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计算机采购成本 |
≤ |
3.92 |
万 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012875997-黑水县民俗文化暨藏文古籍整理传承项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对馆藏的409件嘉绒土司藏文档案文献进行翻译、数字化、编研和出版。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
24.89 |
24.89% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
24.89 |
24.89% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
嘉绒土司藏文档案文献进行翻译、数字化、编研和出版 |
＝ |
409 |
件 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
24 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高和改善我县文化软实力 |
定性 |
逐步提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县各族群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
100 |
万 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013608567-省级送温暖慰问物资采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
民族地区春节送温暖活动慰问物资采购20万元，符合省委、省政府的民族地区重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买慰问物资米面油等 |
＝ |
806 |
套 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
采购验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
采购物资时间 |
≤ |
1 |
月 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效推进民族地区工作 |
≥ |
40 |
项 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贫困人口满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买物资成本 |
≤ |
20 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013905427-黑水县少数民族发展资金项目管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于2025年中央衔接资金项目实施前、中、后的设计、监理、专家评审等费用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1个项目管理费 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
12个月 |
＝ |
12 |
月 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进项目可持续运营，提升财政管理效率 |
定性 |
逐步提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设 成本 |
≤ |
5.98 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013905448-2025年黑水县健康饮茶项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对2018年未脱贫人口971人发放地氟边销茶。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成971人边销茶发放 |
＝ |
971 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
在合同签订范围内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改变我县群众饮茶的习惯 |
定性 |
逐步改善 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
12 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013905468-黑水县民族村寨规划项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县2个村少数民族特色村寨进行高效规划，提高其项目争取的竞争力及执行力。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2个村规划 |
＝ |
2 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
在合同签订范围内完成 |
≤ |
12 |
月 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高项目执行率 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
9.02 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013905507-黑水县民族村寨数字化传承发展项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过AI、AR，VR，XR，3D显示、人机交互、数字孪生、大数据、区块链、云计算等技术，在数字空间重现村寨建筑及区域特色地貌、特色产品、特色手工艺品等内容。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.82 |
24.82 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.82 |
24.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在黑水县建立1个特色村寨，通过AI、AR，VR，XR，3D显示、人机交互、数字孪生、大数据、区块链、云计算等技术，在数字空间重现村寨建筑及区域特色地貌、特色产品、特色手工艺品等内容。 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
12个月 |
＝ |
12 |
月 |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传和提升特色村寨知晓度 |
定性 |
逐步提升 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
25 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000013970972-县委统战部（民族宗教局）办公室改造资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据两个单位的工作性质和人员规模，合理划分办公区域，为不同的股室、岗位提供适宜的工作空间。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
将健身房改造为8个办公室 |
＝ |
8 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
达到验收标准 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
为县委统战部(民族宗教局)提供更为舒适的办公环境，更好地为人民服务 |
定性 |
为不同的股室、岗位提供适宜的工作空间 |
|
|
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县委统战部（民族宗教局）职工 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公室改造成本控制在8.5万元 |
＝ |
8.5 |
万元 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322826T000014773390-民族事业发展资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
中共黑水县委统战部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000065065-佛教协会班子成员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
县委统战部 |
实施单位 （盖章） |
黑水县佛教协会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护社会稳定 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协会会长人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
5 |
5 |
|
|
|
副会长 |
＝ |
1 |
人 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
协会会长发放标准 |
＝ |
700 |
元/月 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
副会长发放标准 |
＝ |
500 |
元/月 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按月发放 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
显著 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年发放金额 |
＝ |
1440 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.中共黑水县委统战部(汇总）“三公”经费2025年决算公开
1-2.中共黑水县委统战部（汇总）2025年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.中共黑水县委统战部（汇总）2025年项目支出绩效评价报告
1-4.中共黑水县委统战部（汇总）2025年部门决算公开报表
附件1-1 县委统战部（汇总）2025年“三公”经费公开说明
附件1-2.中共黑水县委统战部（汇总）2025年度部门整体支出绩效评价报告.pdf
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