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2025年度黑水县中学单位决算编制说明

发布时间：2026-08-28

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第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置2

第二部分2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分名词解释11

第四部分附件14

第五部分附表25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。实施高中教育，促进高中教育发展。在黑水县教体局的领导下履行如下职能:

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．负责辖区内高中学生教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养更多具有扎实的文化基础的优秀学生。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，推进科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职务、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基础建设管理改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.认真按要求组织实施普通高中国家困难学生助学金，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

黑水县中学校是属于财政全额拨款的公办学校，二类事业单位，编制人数47人，设有校长1名，副校长3名，总务主任1名，安全办公室主任1名，党政办主任1名，工会主席1名；内设政教处、总务处、工会、财务、安全办、党政办等六个机构。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计2079.66万元，与2024年相比，增加396.56万元，增长23.56%。主要变动原因：本年职工工资标准提高，人员经费增加。

图1：(收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计2079.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2062.6万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.06万元，占0.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计2079.66万元，其中：基本支出1221.74万元，占58.75%；项目支出857.91万元，占41.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计2062.60万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加386.5万元，增23.06%。主要变动原因：本年职工工资标准提高，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出2062.6万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加386.50万元，增长23.06%。主要变动原因：本年职工工资标准提高，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出2062.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，0%；教育支出（类）1728.38万元，占83.80%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出175.06万元，占8.49%；医疗卫生支出67.84万元，占3.29%；住房保障支出91.32万元，占4.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（圆环图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为2062.6，完成预算100%。其中：

1.教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）:支出决算为1728.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为117.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为57.82万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为58.87万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为91.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出2062.6万元，其中：

人员经费1201.84万元，主要包括：基本工资289.65万元、津贴补贴106.80万元、绩效工资452.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.24万元、职业年金缴费57.82万元、职工基本医疗保险缴费58.89万元、公务员医疗补助缴费8.95万元、其他社会保障缴费5.86万元、医疗费补助3.91万元、奖励金9.15万元、住房公积金91.32万元等。

公用经费19.9万元，主要包括：水费2.00万元、电费3.19万元、邮电费2.28万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.15万元、委托业务费1.64万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黑水县中学属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度黑水县中央政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对普通高中困难学生国家助学金、普通高中免教材费2024年、普通高中免教材费、学生课后延时服务费2024年、2025年浙江“组团式”高中阶段学校经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）:指用于本单位小学教育支出。

10.教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）：指用于本单位其他普通教育支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指用于本单位养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指用于本单位职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指用于本单位事业单位医疗支出。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指用于本单位公务员医疗支出。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指用于本单位住房公积金支出。

16.其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出99（项）：指用于本单位其他支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

详见附件1-4.黑水县中学2025年部门预算项目支出绩效自评表。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表