2023年度四川省阿坝州黑水县文化体育和旅游局部门决算公开说明

2023年度四川省阿坝州黑水县文化体育和旅游局部门决算公开说明

公开时间：2023年9月23日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

黑水县文体旅局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委、县政府关于2023年全州工作的总体部署，2023年的主要工作是：指导和协调全县文化体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。

二、机构设置

黑水县文化体育和旅游局下属一级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入黑水县文化体育和旅游局2023年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.黑水县文化体育和旅游局

2、黑水县文化市场综合执法大队。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为1471.1万元，本年度收入决算数为3638.5万元。上年度收入的年初预算数为1317.7万元，主要原因为人员经费增加。本年度支出决算数为3638.5万元，上年度支出决算数为3545.2万元，差异为93.3万元；主要原因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3638.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3209.2万元，占88.2%；政府性基金预算财政拨款收入429.31万元，占11.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3638.51万元，其中：基本支出1628.31万元，占44.75%；项目支出2010.19万元，占55.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年度财政拨款收入为3638.5万元，财政拨款支出为3638.5万元，其中：基本支出中人员经费支出为1434.9万元，公用经费支出为193.4万元。项目支出2010.2万元，其中基本建设类项目支出为0.00万元，本年度项目支出为政府性基金决算财政拨款支出和资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3209.2万元，占本年支出合计的88.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.01万元，增长18.2%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3209.2万元，主要用于以下方面:本单位本年度总收入为3638.5万元。其中：一般公共决算财政拨款收入为3209.2万元，占比91%；政府性基金决算财政拨款收入为42.9万元，占比9%；本年度总支出为3638.5万元。其中：文化旅游体育与传媒支出为2724.9万元，占比59%；社会保障和就业支出为194万元，占比4%；卫生健康支出为87.1万元，占比2%；农林水支出为94.5万元，占比2%；住房保障支出为108.7万元，占比2.%；其他支出为429.3万元，占比31%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3209.2，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）03（项）:支出决算为2724.9万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为194万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为87.1万元，完成预算100%.

4.农林水（类）213（款）05（项）:支出决算为94.5万元，完成预算100%.

5.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为108.7万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.31万元，其中：

人员经费1434.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费193.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.81万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降19.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.75万元，占99.73%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.16万元，下降5.1%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额**万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出23.75万元。主要用于本单位工作人员下乡、外出出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.7万元，下降92%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，9人次包括陪同人员，共计支出0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出429.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县文化体育和旅游局机关运行经费支出134.22万元，关运行经费支出134.22万元，比2022年度减少0.67万元，下降0.5%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县文化体育和旅游局政府采购支出总额164.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.32万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额164.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县文化体育和旅游局（本级）共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指单位人员经费及日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指职工社会保障缴费。

4.卫生健康（类）…（款）…（项）：指职工医疗保障缴费。

5.农林水（类）…（款）…（项）：指农村产业方面的支出。

6.住房保障（类）…（款）…（项）：指职工住房保障缴费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。文化体育和旅游局下属一级预算单位2个，其中；参公(行政)单位1个，事业单位1个。下设：办公室、艺术股、文化和非遗股、产业发展股、宣传营销股、市场管理股、体育股、广播电视股财务股9个股室。

(二)机构职能。黑水县文体和旅游局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委、县政府关于2023年全州工作的总体部署，2023年的主要工作是：指导和协调全县文化 体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。

(三)人员概况。截至2023年末，本单位本年度行政编制6人、参照公务员管理的事业编制41人、工勤编制3人、事业编制38人，共计88人。年末实有人数为71人，年末实有离退休人数为18人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。本单位本年度收入的年初预算数为1471.1 万元、决算报表本单位本年度总收入为3638.5万元。其中：一般公共决算财政拨款收入为3209.2万元，占比91%;政府性基金决算财政拨款收入为42.9万元，占比9%;情况。

(二)支出情况。本单位本年度支出的年初预算数为1471.1 万元、决算报表本年度总支出为3638.5万元。其中：文化旅游体育与传媒支出为2724.9万元，占比59%;社会保障和就业支出为 194万元，占比4%;卫生健康支出为87.1万元，占比2%;农林水支出为94.5万元，占比2%;住房保障支出为108.7万元，占比2.%;其他支出为429.3万元，占比31%;。

(三)结余分配和结转结余情况。本单位2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析，自评得分61分。

1.履职效能。履职效能自评得分15分。

我局所有项目均已通过项目股在本局公示栏公开。2023年我局组织送戏下乡141场.完成当年任务的100%。非遗项目完成进校园1次、进景区1次、举办非遗培训班1期。取得了很好的社会效益，人民群众满意度达90%。

（1）、中央、省级、州、县三馆免费开放资金项目。二级指标时效指标，2023年完成图书馆、文化馆、乡镇文化站全年免费开放，免费开放率大于等于100%。三级指标，2023年我局充分利用中央、省级、州、县三馆免费开放资金实现全县1个图书馆、1个文化馆、15个乡镇文化站免费开放。社会效益大于等于100%。

（2）、2023年阿坝州文化和旅游暨全域旅游发展大会服务项目。二级指标数量指标，资助项目演出和展览展示场次1场，红色旅游接待人次10000人/次，三级指标，观众满意度达95%。该项目，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，提升黑水文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育、旅游工作新局面。

（3）、彭州市对口帮扶资金900万元（黑水县全民健身中心建设项目-三馆两中心）。用于三馆两中心建设，，二级指标，数量指标，建设全民健身活动中心数1个、举办比赛次数≥2次、举办大型群众性体育活动次数≥2次，三级指标，新增旅游就业人数200人。三馆两中心的建设，缓解了当地体育公共服务的不足，丰富广大人民群众业余生活，为广大人民群众提供免费的公共性体育活动场所，提升群众生活质量。

2.预算管理。自评得分21分。2023年本单位预算编制质量较高、自评得分8分，单位收入统筹、自评得分0分，支出执行进度达到预期、自评得分6分，预算年终无结余、自评得分2分，严控一般性支出，自评得分5分。部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确。自评得分21分。

3.财务管理。自评得分10分。本单位财务管理制度健全、自评得分4分，财务岗位设置合理、自评得分2分，部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用规范，自评得分4分部门资金使用符合相关财务管理制度规定。所有管理制度上墙并严格落实。

4.资产管理。自评得分9分。2023年本单位固定资产原值为3951.17万元，人均资产变化率，自评得分3分、资产利用率达到100%，自评得分3分，资产盘活率，自评得分3分。

5.采购管理。自评得分6分。2023年本单位政府采购总金额164.3万元。支持中小企业发展164.3万元、自评得分3分，采购执行率达到100%，自评得分3分，全力支持了我县中小企业的发展。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，部门政府采购项目资金支付比例为100%。自评得分3分。

(二)部门预算项目绩效分析。自评得分35分

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额407.7万元，1—12月预算执行总体进度为100%,预算结余率为0万元。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。预算项目采取了对应调整措施。部门预算项目绩效目标数量指标完成率为100%。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额2146.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%,预算结余率为0万元。

1.项目决策。自评得分12分。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序决策程序合理、目标设置明确、项目入库及时。自评得分4分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量相符、预算安排的资金量相匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配，自评得分4分。部门预算项目在规定时间完成项目入库。自评得分4分。

2.项目执行。自评得分16分。项目资金执行同向、项目调整合理、执行进度合理。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分4分。预算项目及时采取对应调整措施，自评得分4分。部门预算项目预算执行率100%，自评得分4分。部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%。自评得分4分。

3.目标实现。自评得分7分。2023年，本单位各个项目目标完成、无目标偏离、自评得分4分实现效果显著，项目目标实现，自评得分3分。

(三)重点领域绩效分析。

（1）、体育彩票公益金项目。着力打造有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，提升黑水文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育、旅游工作新局面。

（2）、黑水县2023年农特产品加工及旅游服务能力提升项目。2023年我局投入资金94.47万元作为政府采购，支持我县农特产品加工及旅游服务能力提升。

（3）、彭州市对口帮扶资金900万元（黑水县全民健身中心建设项目-三馆两中心）。用于三馆两中心建设，三馆两中心的建设，缓解当地体育公共服务的不足，丰富广大人民群众业余生活，为广大人民群众提供免费的公共性体育活动场所，提升群众生活质量。

(四)绩效结果应用情况。黑水县文化体育和旅游局，2023 年为我县提高了全民健身意识，通过对农民健身场地的建设，为农民健身提供了活动平台，丰富了农民群众的业余生活。乡镇村农民体育设施的建设及正式投入使用，为广大体育爱好者提供更好的场地。今年成功举办第十一次彩林节及参加第十六届阿坝州运动会，并取得了很好的成绩，胜利召开四川省文旅大会。极大地丰富了全县广大群众的业余生活，弘扬了民族文化。

我局所有项目均已通过项目股在本局公示栏公开。2023年我局组织送戏下乡141场.完成当年任务的100%。非遗项目完成进校园1次、进景区1次、举办非遗培训班1期。取得了很好的社会效益，人民群众满意度达90%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金，我单位按照有关法

律法规和财经纪律执行。评价结果：黑水县文化体育和旅游局部门预算绩效评价结果单位得分96分。

(二)存在问题。单位内部各部门沟通方式有待协调改进。

(三)改进建议。对部门决算管理及报表设计的意见建议。报表设计，重复表太多，建议精简。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1黑水县文化体育和旅游局“三公”经费2023年决算公开

2黑水县文化体育和旅游局决算公开报表（汇总）

32023年，部门预算项目支出绩效自评表（汇总）