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2024年度黑水县文化市场综合执法大队部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2024年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置10

第二部分2024年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明12

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释180

第四部分附件23

第五部分附表24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黑水县文化广播电视和旅游局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委、县政府关于2024年全州工作的总体部署，2024年的主要工作是：指导和协调全县文化体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）不断完善公共服务体系建设

春节期间群众文化下乡活动共计30余场次；黑水县藏历新年的拍摄，出演非遗舞蹈及提供歌唱演员；深入各乡镇收集慰问民间文化艺术；开展《坐上动车去阿坝》舞蹈创编及拍摄，在阿坝州群文公众号平台发布；参加5.19旅游日宣传活动，发放本土歌舞的碟片30张；在“牵起民族团结的手舞出幸福生活的圈”阿坝州全域民族新锅庄大赛中荣获二等奖；举办暑期少儿免费培训班，开设舞蹈班，电子琴，书法班，培训人次达70余人；指导“颂党恩.庆华诞.唱家乡”歌唱比赛工作；举办2024年四川省生态旅游活动暨黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季原生态锅庄比赛；参加阿坝州建设国际生态文化旅游目的地推进大会及羌年庆祝活动主题系列活动；督导检查第二次乡镇综合文化站评估定级的工作

3月8日妇女节，线上发布“热辣滚烫秀出时尚‘她’力量--“三八”妇女节女性风采征集”活动，线下图书馆给妇女发放图书200余册；3月28日图书馆开展“书香迎新春悦读辰龙年”全民阅读活动，送去图书200余册；4月17日在芦花完全小学举办“让书香飘逸校园活动；4月23日开展2024“书香黑水全民阅读”活动，发放礼品100余份，图书200余册；4月23日在阿坝州马尔康市参加“书香阿坝·全民阅读”“书中赋有阿坝”朗诵比赛，我县完全小学学生获得优秀奖；5月3日至5日开展“学雷锋纪念日”活动，赠送图书100余册；5月19日“中国旅游日”畅游中国幸福生活活动，发放礼品100余份。

（二）持续推进旅游向好发展

截止2024年10月底，我县共接待游客1558427人次，同比减少3.27%，实现旅游收入143946.96万元，同比增长11.68%。其中，达古冰川景区接待游客164665人次，同比减少2.33%，实现门票收入818.62万元，同比增长12.04%；奶子沟景区接待游客929518人次，同比增长减少10.51%，实现旅游收入84237.65万元，同比增长9%；三奥雪山景区接待游客95438人次，同比减少66.074%，实现旅游收入10310.11万元，同比减少54.18%；卡龙沟景区接待游客2596人次，同比增长100%，实现旅游门票收入5.04万元，同比增长100%；色尔古藏寨景区接待游客93115人次，同比减少26.36%，实现旅游收入9865.16万元，同比减少1.35%。预计截止2024年12底我县接待游客为195万人次，同比增长6.82%，实现旅游收入214500万元，同比增长46.88%。

扎实开展品牌创建等工作，1月8日嘎尔庄园评定为全国甲级旅游民宿，嘎尔庄园是阿坝州首家且唯一一家；5月卡龙沟景区成功创建为国家AAAA级旅游景区；拟定《黑水县旅游民宿管理办法》，已征求各乡镇与相关部门意见，目前正在准备合法性审查资料，待通过后上会审定印发；已制定黑水县文化和旅游协会方案，注册资金和验资资金费用已签批，目前正在准备注册资料；根据《阿坝州文化体育和旅游局关于组织申报2023年度文体旅企业发展补助资金的通知》，嘎尔庄园补助资金已申报成功；组织黑水县旅游管理人员、旅游服务人员和民宿从业人员于4月20日开展旅游管理人员业务能力提升培训第一期，于7月1日开展2024年乡村旅游接待能力提升及烹饪技能提升培训，于8月25日联合大九旅集团举办为期七天的托底性帮扶培训，于9月24日举办为期三天的旅游服务人员业务能力提升培训班，共培训370人次；组织各景区开展“规范市场秩序、提升服务质量，治理风险隐患、筑牢安全防线”专项行动，每月报送工作情况报告；于10月25日陪同香港旅行团完成“百名香港校长看内地－四川文化之旅”研学活动；完成黑水县城乡业态提升行动方案、任务清单台账、每月按时报送月推进情况、周动态等工作；完成阿坝州旅游接待情况月报表、季度报表、年度报表，完成全国A级景区管理等系统填报工作；收集汇总昌德村创建天府旅游名村的申报资料，并于7月18日完成现场核查工作。

强化营销体系建设，整合达古冰川、奶子沟、三奥雪山、卡龙沟及涉旅企业、乡村旅游等营销资源，按照“统一思想、统一策划、统一预算、统一实施、分块承担”的原则，实行政策、活动、线路、产品等的统一筹划、运营和实施。在北京王府井和成都宽窄巷子投放黑水文旅宣传片；在成都参加妙手执画笔·穿越大冰川著名画家画冰川”“在达古回响艺术节分享会”“了不起的阿坝非遗”“阿坝馆巡展推介会”等宣传营销活动；加强线上宣传营销，充分利用“微黑水”“黑水文旅”“卡龙沟风景区”等官方微信公众号，“微黑水”视频号，“一码游黑水县”小程序加大对黑水旅游产品的宣传推广，有效提升了旅游目的地的知名度。“黑水文旅”官方微信公众号截止11月6日，共发送推广软文155条，总阅读量达9万人次。组织邀请川渝文旅网红博主“走进”黑水，开展夏季清凉的沉浸式打卡活动，通过官方媒体、主流媒体、自媒体、川渝网红账号、本土网红账号联合发布，营造浓厚的宣传氛围，进一步提升“圣洁冰川多彩黑水”旅游品牌传播力；做活主题旅游活动，围绕生态、康养、休闲、体验四个要点，做好四川省生态旅游活动暨黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季前期宣传工作；围绕冰雪消夏围绕藏羌特色美食主线，以黑水土豆宴、土司家宴为基，打造康养餐、红军餐、藏羌餐等“多彩黑水·精彩美食”系列活动；通过“网络达人黑水行”等活动，以驴友、达人的视野看黑水，利用多种媒介营销黑水旅游，提升黑水旅游美誉度；做好系列营销活动，为深入挖掘黑水旅游资源，做强团队游、避暑游，在成都组织召开黑水县全域旅游发展座谈会，会议共有26家旅行社负责人受邀参加，为黑水文旅发展建言献策。在成都、重庆、绵阳、德阳4地开展“来黑水，享‘一夏’清凉！”城市快闪巡游活动，通过黑水民俗文化展演、锅庄互动表演、文旅互动推介及免费“送清凉”活动，邀请全国游客到黑水避暑、观光旅游，扩大“圣洁冰川多彩黑水”旅游品牌影响力。

有序开展文旅项目建设工作，2024年度由我局负责组织实施的新建和续建工程类项目共3个：黑水县城市品质综合提升-三馆两中心建设项目，截止2024年10月完成投资约6400万元，累计完成产值约11400万元。完成工程总量的90.5%；卡龙景区补短板提升项目（新建），项目总投资2600万元，已完成勘察设计服务和林地可研等采购工作，同时完成了工程建设招标和监理服务采购等工作，11月8日招标公告公示完成后，组织进场；黑水县泽盖村民族团结示范园建设项目（新建），项目总投资1450万元，截至目前，根据项目建设内容变更，正在重新编制可研报告。待可研报告编制完成后，按时序推进项目前期。

（三）不断加强文旅市场监管

为净化我县文化和旅游市场安全、消费、娱乐环境，进一步加强市场监管力度，为贯彻落实州、县对我局监管文化和旅游市场相关文件要求，做好文化和旅游市场综合执法本职工作，文化市场综合执法大队结合日常检查、突击检查、暗访调查和联合检查，及时掌握市场动态信息，保证市场正常有序发展，切实为市场合理发展创造条件。

2024年1月初至今，累计出动执法人员1479人次（含联合执法人次），出动执法次数108次，其中联合执法30次，检查互联网上网服务营业场所、娱乐场所、音像制品店、电影院、新华书店、打复印部、文物、景区景点及涉旅企业等达552家次，发现一般隐患25处，整改25处，办理行政处罚案1件，罚款金额1000元整，处理旅游投诉事件9件，有效提高旅游服务质量，发放各类宣传资料1800余份，提供旅游咨询85次。

加强宣传教育，提升安全生产意识；积极开展防震减灾知识讲座，向全体干部职工发放《防震减灾知识读本》等方式，普及推广暴雨洪涝、地震及家庭火灾等常见灾害预防、自救、互救的防灾减灾知识，学会保护自己；以“3·15”、全国防灾减灾日等活动为契机，向广大群众宣传防灾减灾知识，讲解消防安全常识，发放宣传手册等方式普及防灾减灾知识技能；切实注重安全生产宣传教育工作，张贴悬挂宣传标语50余张，开展现场旅游安全咨询50余次，多措并举宣传安全生产知识和应急处理技能，以此提高全县文旅行业从业人员的安全意识。

（四）做好文化遗产保护工作

文物保护卓有成效。在文物保护工作中，积极开展文物安全保护与管理工作，并结合自身实际对我县文物进行有针对性保护，完成了芦花会议会址维修项目、芦花官寨应急性保护项目、芦花会议会址消防系统维保项目、芦花会议会址陈列馆数字化建设VR项目，有效确保了我县的文物安全。完成了与15个乡镇文物安全责任书的签订工作，对徐向前住址、芦花官寨进行了实地调研，该项目的维修保护方案已立项。开展文物点消防安全检查12次出动40人次，发现问题5个，整改问题5个；开展第四次全国文物普查工作，统计整理全县文物名录128个，目前已完成三普点位复查142处，新线索核查11处；上报各类材料、报告40余份。

非遗保护有声有色。文物非遗股加大了非物质文化遗产的普查和收集整理力度，强化了保护与利用工作。组织开展了2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动；“非遗进景区”“非遗进校园”“非遗进社区”等宣传展示活动；在县级非遗工坊阿吉拉姆民间牛羊毛纺织工坊开展了2024年非遗传承人技能培训活动、举办了非遗传承人对非遗的市场转换和助力乡村振兴能力提升培训班。在较好的完成了日常工作和上级交与的其他工作的同时，收集非遗项目、传承人资料20份；申报了国家级非遗代表性项目保护补助20万元；成功推荐申报了第五批州级传承人9名；申报乡村优秀传统文化数字化建设项目1项。组织我县非遗传承人、非遗工坊参加“了不起的非遗-阿坝州非物质文化遗产展示展演周暨阿坝州国家级羌族文化生态保护区展示交流活动”。

二、机构设置

黑水县文化市场综合执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

人员情况：黑水县文化市场综合执法大队局单位总编制48名，年末在职人员总数24人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计528.88万元，与2023年相比，增加9.52万元，增长1.83%。主要变动原因是工资正常晋升调整，五险一金正常调整;支出总计528.88万元。与2023年相比，增加528.88万元，增长1.83%。主要变动原因是工资正常晋升调整，五险一金正常调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计528.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.88万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计528.88万元，其中：基本支出528.88万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入528.88万元，支出528.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.25万元，增长1.83%。主要变动原因是主要变动原因是工资正常晋升调整，五险一金正常调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支528.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加9.25万元，增长1.83%。主要变动原因是工资正常晋升调整，五险一金正常调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出528.88万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出395.53万元，占75%；社会保障和就业（类）68.25万元，占13%；卫生健康（类）支出27.14万元，占5%；住房保障（类）支出37.95万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为528.88，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为395.53万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升调整，五险一金正常调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:支出决算为45.5万元，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.75万元，合计68.25万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险正常调整及人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为5.14万元，合计27.14万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险的正常调整及人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.95万元，完成预算99%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金正常调整及人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出528.88万元，其中：

人员经费471.88万元，主要包括：基本工资85.84万元、津贴补贴50.83万元、绩效工资192.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.5万元、职业年金缴费22.75万元、职工基本医疗保险缴费22万元、公务员医疗补助缴费5.14万元、其他社会保障缴费5.51万元、其他工资福利支出、生活补助3.6、住房公积金37.95万元等。

公用经费57万元，主要包括：办公费31.7万元、邮电费3万元、差旅费20万元、维修（护）费1.3万元、培训费1万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算0万元，与2023年持平。2024年黑水县文化市场综合执法大队无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2023年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2023年持平；公务接待费支出决算0万元，与2023年持平。

（图7：无

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2023年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平，无因公出境预算支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2023年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是无公务接待费预算支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县文化市场综合执法大队机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，无增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县文化综合执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化旅游体育与传媒（类文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的养老保险费用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职员年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补给支出）。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

9.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：详见附件1-2：部门预算项目支出绩效自评表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表