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2025年度黑水县民政和退役军人事务局（本级）决算编制说明

发布时间：2026-08-26

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第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2025年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关民政工作、退役军人事务工作的方针政策和法律法规，拟定全县民政和退役军人事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织和民办非企业单位进行登记管理和执法监督检查。

3、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员和生活困难优抚对象的帮扶救助工作。

4、拟定全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核上报工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

5、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。负责烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

7、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施。拟订残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展。

8、统筹推进、督促指导城乡养老服务工作，拟订全县城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

9、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县收养登记管理工作，依法指导全县儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

10、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责职责范围内的福利彩票管理工作。

11、贯彻执行有关退役军人特殊保障政策，负责军队转业、复员、离休退休干部，退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

12、负责伤、病、残退役军人及其他优抚对象服务管理和抚恤工作，组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。组织军供服务保障工作。承担县委退役军人事务工作领导小组（县双拥工作领导小组）日常工作。

13、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

14、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理、烈士纪念设施等机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（二）2025年重点工作完成情况

1.民生保障提质：筑牢兜底服务防线

（1）构建“一老一小”服务网络：完善“县-乡-村”三级养老服务网络，推进居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系建设，2030年实现全县养老机构均达国家标准，公办养老机构护理型床位占比逐步提升。健全未成年人保护机制，强化孤儿、事实无人抚养儿童保障，推动专业社会力量参与困境儿童和留守儿童关爱服务。

（2）健全分层分类的社会救助体系：建立低收入人口动态监测预警机制，实现低保、特困供养、临时救助等政策精准落地。完善残疾人“两项补贴”动态管理，确保应补尽补、应退尽退；到2030年，有集中供养意愿的兜底保障对象集中供养率达100%。

（3）规范专项社会事务管理：推进惠民、绿色、文明殡葬改革，2030年前完成殡葬改革重点任务；深化婚姻登记规范化建设，推动“婚育一件事”线上线下融合办理，探索“婚俗改革+文旅”融合发展模式;以“应救尽救、精准兜底、源头治理”为核心，构建“主动发现-分层救助-妥善安置-源头预防”全链条流浪乞讨人员救助体系。做好行政区划调整、边界勘定及地名管理工作，提升区划地名服务精准度。

2.退役军人服务升级：彰显尊崇保障温度

（1）深化双拥与尊崇服务：创新双拥活动形式，开展科技、文化、法律拥军，拓宽交通、医疗、商购等优待场景。落实军人子女教育、随军家属就业等政策，常态化开展立功喜报送达、光荣牌悬挂等活动，营造尊崇氛围。做好烈士纪念设施管理维护与纪念活动组织，依法保护英雄烈士权益。

（2）健全权益保障机制：优化县、乡、村三级退役军人服务中心（站）功能，及时解决合理诉求，维护退役军人合法权益。规范军队转业干部、退役士兵等移交安置与档案管理，做好流动党员服务工作。

（3）强化就业创业支撑：建立退役军人就业需求动态数据库，打造“定岗就业+定制培养”一体化培训体系，强化技能培训与市场需求衔接。完善创业孵化支持，推广金融扶持政策，提高就业稳定性与创业成功率。

（4）精准落实优抚待遇：建立优抚标准与经济社会发展挂钩的动态调整机制，确保抚恤补助、义务兵家庭优待金等资金按时足额发放。健全社会保障体系，扩大优抚对象医疗绿色通道覆盖范围，探索医疗补充保险制度。推广优抚资金精准发放平台，形成闭环管理链条，提升资金发放效率与精准度。

3.项目规划：紧扣民生需求，聚焦群众期盼。

（1）强化储备项目落地落实：我局“十五五”期间储备项目11个，计划总投资7450万元。其中：养老服务方面3个，计划投资3200万元，主要包括居家和社区基本养老服务体系建设、老年认知障碍服务等。社会事务方面2个，计划投资1200万元，主要包括文明婚俗建设、殡葬服务设施建设等。儿童福利与未成年人保护方面1个，计划投资600万元，主要包括未成年人保护中心建设。社会救助方面2个，计划投资1100万元，主要包括精康服务体系、特殊困难群众关爱援助服务体系建设等。地名文化建设方面1个，计划投资700万元，主要包括智慧地名、地名标志标准化设置等。退役军人事务方面2个，计划投资650万元，主要包括革命烈士陵园提升改造、退役军人红色服务站建设等。资金来源以中央、省、州福彩、公益专项、对口援建、行业资金为主。

二、机构设置

（一）本部门机构

黑水县民政和退役军人事务局属于一级预算单位。行政单位1个，内设3个机构，分别是办公室（财务股）、民政工作股、退役军人事务股。

（二）人员情况

本单位总编制人数20人，其中：行政编制10人，年末实有11人，行政工勤编制3人，年末实有3人；事业编制7人，年末实有7人。退休人员16人，遗属4人。

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4792.92万元，与2024年5232.26万元相比，减少439.34万元，减少9.17%。主要变动原因是项目减少;支出总计4792.92万元。与2024年5232.26万元相比，减少439.34万元，减少9.17%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入4792.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4622.35万元，占96.44%；政府性基金预算财政拨款收入170.56万元，占3.56%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出4792.92万元，其中：基本支出403.29万元，占8.41%；项目支出4389.63万元，占91.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计9585.84万元。与2024年10464.52万元相比，财政拨款收、支总计各减少878.68万元，减少9.17%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出4622.35万元，占本年支出合计的96.44%。与2024年5053.57万元相比，一般公共预算财政拨款减少431.22万元，减少9.33%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出4792.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4160.38万元，占86.8%；卫生健康支出支出210.33万元，占4.39%；住房保障支出26.38万元，占0.55%；农林水支出225.26万元，占4.7%，其他支出170.56万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为4792.92万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为307.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为93.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为69.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为142.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为33.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为82.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为80.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为58.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为33.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为25.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为131.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为54.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21、社会保障和就业（类）社会福利（款）他社会福利支出（项）:支出决算为60.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为174.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为88.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为2256.21元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为187.04元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为15.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为150.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:支出决算3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算11.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算18.32元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生服务（项）:支出决算为188.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为225.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.其他支出（类）彩票公益金（款）社会福利的彩票公益金（项）:支出决算为170.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出403.29万元，其中：人员经费354.92万元，公用经费48.37万元，主要包括以下内容：

工资福利支出334.56万元。其中基本工资78.14万元、津贴补贴78.5万元、奖金81.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.81万元、职业年金缴费14.67万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、公务员医疗补助缴费5.96万元，其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金26.38万元。

商品和服务支出48.37万元。其中办公费16.02万元、水费0.35万元、电费2万元、邮电费4.83万元、差旅费9万元、培训费0.25万元、福利费0.1万元，、公务用车运行维护费13.25万元，其他商品支出2.58万元。

对个人和家庭的补助20.36万元。其中生活补助17.46万元、医疗费补助2.89万元、奖励金0.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。与上年决算数14.25万元相比减少1万元，减少7.55%,主要变动原因:出差次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年建少1万元，减少7.55%,主要变动原因:出差次数减少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出13.25万元。主要用于开展民政及退役工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出170.56万元。用于社会福利的彩票公益金支出170.56万元，分别是孤儿助学金5.15万元，为你而来项目4万元，老年评估经费4.1万元，精神障碍康复项目0.6万元，老年关心关爱包1.66万元，殡葬维修维护项目100.83万元，福利院能力提升改造项目4.76万元，龙坝乡龙坝村日间照料中心建设项目30万元，文明婚俗改革1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，黑水县民政和退役军人事务局机关运行经费支出48.37万元，比2024年52.49万元减少4.12万元，减少7.85%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025年，我局政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，主要用于采购复印纸项目；政府采购服务支出3.77万元，主要用于公务用车维修及保险项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县民政和退役军人事务局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡开展民政及退役工作走村入户调查核实。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对44个项目困难群众救助补助资金等开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取44个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指各级财政单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:对老年人提供福利服务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指社会福利事业单位的支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:指养老服务方面的补助支出。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指其他用于社会福利方面的支出。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

16、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:城乡生活困难居民的临时救助支出。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

20、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:指城市特困人员救助供养支出。

21、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

22、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫方面的支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对离任村干部补助。

27、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

详见附件1-5：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表