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2025年度黑水县维古乡决算编制说明

发布时间：2026-08-31

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公开时间：2026年8月31日

第一部分单位概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置2

第二部分2025年度单位决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职责

黑水县维古乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，2025年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县维古乡人民政府总编制34名，其中：行政编制21名，工勤2名，事业编制11名。在职人员总数33人，其中：行政编制20名，工勤2名，事业编制11名，

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1105.06万元。与2024年度相比，收、支总计各减少110.93‬万元，减少9.12%。主要变动原因是2025年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1105.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105万元，占99.995%；国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，占0.005%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1105.06万元，其中：基本支出786.39万元，占71.16%；项目支出318.67万元，占38.84%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1105.06万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.93‬万元，减少9.12%。主要变动原因项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1105万元，占本年支出合计的99.995%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.93‬万元，减少9.12%。主要变动原因项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1105万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出438.95万元，占39.72%；农林水支出482.92万元，占43.7%；社会保障和就业支出94.62万元，占8.56%；卫生健康支出33.12万元，占3%；住房保障支出55.33万元，占5%，灾害防治及应急管理支出0.06万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1105万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为420.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）:支出决算为18.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为62.77万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为31.57万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为19.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设05（项）：3.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.农林水支出213（类）农林水支出01（款）农业农村事业运行04（项）：88.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：189.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为55.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：182.87万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）：1.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出786.39万元，其中：

人员经费692.93万元，主要包括：基本工资143.71万元、津贴补贴157.39万元、奖金139.99万元、绩效工资67.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.77万元、职业年金缴费31.57万元、职工基本医疗保险缴费26.83万元、公务员医疗补助6.29万元、其他社会保障缴费1.68万元、生活补助8.3万元、医疗费补助3.5万元、住房公积金55.33万元。

公用经费81.66万元，主要包括：办公费26.95万元、电费4.5万元、邮电费8.5万元、差旅费22万元、劳务费8.2万元、培训费0.2万元、公务用车运行维护费6.1万元、其他商品和服务支出5.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成预算100%，较上年度减少5.74万元，减少48.48%，2025年预算数持平，变动的主要原因是2025年驻公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.1万元，占100%，2025年预算数持平；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少5.74万元，较上年度减少5.74万元，减少48.48%，2025年预算数持平，变动的主要原因是2025年驻公务用车次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.1万元。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州黑水县维古乡人民政府机关运行经费支出56.30万元，比2024年度增加3.12万元，上升5.54%主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州黑水县维古乡人民政府政府采购支出总额3.2099万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2099万元。主要用于维古乡小型公益性补短项目、办公A4纸采购、公车保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州黑水县维古乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对牧花村安全饮水工程项目、维古乡乡政府维修项目、维渔村村级公共基础设施维修项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指本单位一般公共服务行政运行支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:：指本单位行政单位医疗支出。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指本单位公务员医疗补助支出。

14.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：指本单位其他农业农村支出。

15.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：指本单位农村基础设施建设支出。

16.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）：指本单位巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指本单位对村民委员会和村党支部的补助支出。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01：指本单位住房保障支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障年度考核奖正常发放					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.75	38.75			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	38.75	38.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	及时足额保障在职人员保障	＝	20	人	100	20	20
	产出指标	质量指标	保障年度考核奖正常发放	＝	12	月	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	保障年度考核奖支付率	≥	98	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	保障年度考核奖正常发放
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007750599-村级公共运行维护费
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	村级公共服务运行是省、州、县为民办实落实资金的重大举措之一，是为了进一步支出农村公共文化产业发展，全国基层综合性文化服务中心建设的创新模式。一直以来，维古乡每年在上级领导单位的支持下，全力支持村级公务服务运行运作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	36.85	36.85			100.00%	10
	其中：财政资金	35.00	36.85	36.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障村级办公运转标准	＝	2	万元/村	100	10	10
			保障7个村行政日常运转	＝	7	个	100	10	10
			保障7个村级建设维修维护	≥	7	个	100	10	10
		质量指标	保障村级建设，维护维修利用率	≥	95	%	100	10	10
		质量指标	建设项目达到验收标准	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	保障7个行政村经费按时发放	＝	12	月	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	强化基层组织提高政治能力	≥	95	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	保障村级工作正常运行
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007751511-人大代表工作经费
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.99	4.99			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.99	4.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障每年人代会的顺利召开	＝	1	次	100	10	10
		数量指标	全乡人大代表人数	＝	47	人	100	20	20
		时效指标	保障人大工作经费按时拨付	＝	12	月	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常运行，有序开展。	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	保障人大工作正常运行，人大工作有序开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007751746-驻村工作队专项工作经费
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障驻村工作正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.50	6.50			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村维渔村3人1.5万、俄口村3人1.5万、牧花村3人1.5万、西市窝村3人1.5万、俄市坝1人0.5万	＝	4	万元/村	100	10	10
			驻村队人数	＝	13	人	100	10	10
			驻村工作队经费预算资金按照标准	＝	12	月	100	20	20
		质量指标	保障驻村工作队办公运行	定性	优		100	10	10
		时效指标	保障驻村工作队日常运行经费支出	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	强化基层组织提高政治能力	定性	优		100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	保障驻村工作正常运行	≥	98	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障驻村工作正常运行	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	抓好村两委班子建设，增强基层党组织的创造力，提高农村党员带头致富的能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009249588-华润新能源投资公司捐赠资金
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	合理使用捐赠资金，加强华润捐赠资金使用率，充分发挥其经济效能，确保各村合规使用捐赠资金，切实提高村基础设施建设，改善村民生活环境，提高村民满意度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.37	4.37			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	4.37	4.37			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障4个村的基础设施得到改善	＝	4	个	100	10	10
		数量指标	维古乡4个村分配	＝	4	个	100	10	10
		质量指标	捐赠资金实施项目的合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	款项拨付及时率	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进村级发展	≥	98	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	每村投入2.29万元	≥	4.37	万元	100	20	20
合计								100	100
评价结论	合理使用捐赠资金，加强华润捐赠资金使用率，充分发挥其经济效能，确保各村合规使用捐赠资金，切实提高村基础设施建设，改善村民生活环境，提高村民满意度。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009642007-中央省国有企业退休人员社会化管理财政补助资金
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维古乡中央省国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，主要用于：维古乡辖区毛尔盖水电有限公司退休人员社会化管理补助，人数：2人，每人260.00元，相关经费共计520.00元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理补助人数	＝	2	人	100	10	10
		质量指标	资金支付率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	资金使用年限	＝	1	年	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率	≥	90	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	退休人员对工作满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	社会化管理补助资金	＝	520	元	100	20	20
合计								100	100
评价结论	退休人员社会化管理财政补助资金
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009907044-乡镇避险转移经费
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.06	0.06			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障维古乡7个村应急避险	＝	7	个	100	20	20
		质量指标	保障人民生命安全	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	项目资金使用年限	≤	1	年	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	保障转移人员生活补助	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的信任度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度投入金额	≤	2	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	乡镇避险转移经费保障人民生命安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011870286-维古乡小型公益性补短项目
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过区域的产业基础设施建设以及产业发展引导，带动当地老百姓增收增产。在项目建设过程中会对周边环境产生一定的影响，但是通过工程手段可以控制，如建筑垃圾的产生等。项目实施后，将改善了维古乡的场镇村貌，使得全村更加干净、整洁，更加富有民族气息。通过发展旅游，在一定程度上降低老百姓对于环境、生态气候的依赖。通过产业扶持，规范、合理的运用科学手段进行种植、养殖，也减少了该地区生态环境的压力。多年来黑水县一直致力于保护和传承这一优秀、古朴的民俗文化。为更好地传承、发扬传统村落文化，带动贫困群众广泛参与文化遗产的保护及合理利用，形成农旅文化产业，增加群众收入。通过本项目的建设，对传统村落文化传承展示提供硬件条件，充分展现地域文化风貌，让游客建立起完整统一的主体景观印象，使游客感受到浓郁的民族风情，从而推动旅游业的发展，预计项目建成后将带动村民实现每年增收0.5万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.98	1.98			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.98	1.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在维古段建设1套农村基础设施项目	＝	1	套	100	10	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	项目施工工期	≤	5	月	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会和谐、百姓安居乐业。	定性	优		100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	项目持续影响年限	≥	20	年	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制总金额	≤	159	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	通过本项目的建设，对传统村落文化传承展示提供硬件条件，充分展现地域文化风貌，让游客建立起完整统一的主体景观印象，使游客感受到浓郁的民族风情，从而推动旅游业的发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011970141-驻外党群服务中心项目
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步优化维古乡驻外党群服务中心建设，增加办公室用品、设施设备等，补贴驻外党群服务中心办公场地租赁经费等，提升外出务工人员的服务水平。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻外党群服务中心	＝	1	个	100	10	10
		数量指标	每月到驻外党群服务中心开展1次工作，一年不少于12次工作	≥	12	次	100	10	10
		质量指标	优化驻外党群服务中心办公条件	定性	优		100	10	10
		时效指标	保障驻外党群服务中心日常运行经费支出	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高全乡农民工关爱服务，增强广大农民工获得的幸福感	定性	优		100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	促进社会稳定	定性	优		100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高外出务工人员的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费10万元	＝	10	万元	100	20	20
合计								100	100
评价结论	进一步优化维古乡驻外党群服务中心建设，增加办公室用品、设施设备等，补贴驻外党群服务中心办公场地租赁经费等，提升外出务工人员的服务水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000012780982-维古乡牧花村安全饮水工程
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	水问题无法得到解决，势必会对当地居民生活产生不便的影响，势必会阻碍当地经济的发展。该项目的实施，是解决当地居民饮水问题的最好办法，是乡村振兴战略实施的重要基础，是促进农村经济发展、改善群众生活和健康水平的需要，是解决农村饮水工程长效运行的需要。因此，黑水县维古乡牧花村安全饮水工程的实施是十分必要和迫切的。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.63	86.63			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	86.63	86.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无缝钢管主管及支管	≥	7721	米	100	10	10
			渗管取水	＝	1	座	100	10	10
			蓄水池	＝	500	立方米	100	10	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	项目施工工期	≤	4	月	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展、该项目的实施，是解决当地居民饮水问题的最好办法，是乡村振兴战略实施的重要基础	定性	优		100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制总金额	≤	123.81	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目的实施，是解决当地居民饮水问题的最好办法，是乡村振兴战略实施的重要基础，是促进农村经济发展、改善群众生活和健康水平的需要，是解决农村饮水工程长效运行的需要
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013113899-乡镇武装工作经费
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障武装工作的开展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.99	1.99			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.99	1.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡武装民兵数量	＝	25	个	100	5	5
			年度开展武装工作相关应急次数	≥	5	场	100	5	5
			乡武装部部长、专干人数	＝	2	人	100	10	10
		质量指标	武装工作考核达标率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	资金按时拨付率	≥	95	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	经费综合利用率	定性	优		100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对武装工作的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	武装工作开展经费	≤	5	万元	100	20	20
合计								100	100
评价结论	保障武装工作的开展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013225199-村干部工资（新）
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	村干部能够为我乡更好的办好民生惠农实事，提高“幸福义安”指数；提升基层治理水平，优化乡村发展环境；加强乡政府自身建设，增强乡政府治理水平，努力推动大姓乡各项事业实现更好更快发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.00	141.74	141.74			100.00%	10
	其中：财政资金	154.00	141.74	141.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	29名常职干部8名海拔补贴420元/月、21名海拔补贴280元/月；20名非常职干部	＝	29	人数	100	10	10
			29名常职干部，医疗保险（按照常职干部300元/年标准执行	＝	29	人数	100	5	5
			49名村干部每人每年100元	＝	49	人数	100	10	10
			村干部报酬补助49名干部工资	＝	49	人数	100	5	5
			村干部绩效29名常职干部绩效	＝	29	人数	100	5	5
		质量指标	保障村干部日常工作的开展	定性	优		100	5	5
		时效指标	按时完成资金拨付率	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	村干部能够为我乡更好的办好民生惠农实事	≥	95	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高对各村群众的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	社会成本指标	村干部待遇	≤	154	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	对照年度目标，确保村干部日常工作的开展，及时拨付村干部工资。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013735611-驻外流动党员党组织活动运行经费
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	驻外流动党员党组织活动，开展党内政治生活，党员干部教育培训，走访慰问、日常办公及驻地标准化规范化建设。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费指标包含类型	＝	3	类	100	10	10
			驻外流动党组织个数	＝	6	个	100	10	10
			驻外流动党组织开展活动次数	≥	2	次/年	100	10	10
			驻外流动驻地标准化规范化建设	＝	6	个	100	10	10
		质量指标	驻外流动党组织日常办公运转	定性	优		100	5	5
		时效指标	经费保障时段	＝	1	年	100	5	5
	效益指标	可持续发展指标	推动流动党组织党员健康发展，为经济社会发展贡献更多力量	定性	优		100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	驻外流动党组织运行经费总额	＝	4.5	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	驻外流动党员党组织活动，开展党内政治生活，党员干部教育培训，走访慰问、日常办公及驻地标准化规范化建设。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014100302-维古乡代管资金
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维古乡人民政府项目实施项目完成后质保金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.38	24.38			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	24.38	24.38			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西苏瓜子村补短项目	＝	1	个	100	10	10
		数量指标	矮化密植苹果基地项目	＝	98	个	100	10	10
		质量指标	项目验收及质保期间的合格率	≥	1	%	100	10	10
		时效指标	按时完成率	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	农村基础设施条件持续改善，农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进	定性	优		100	20	20
	效益指标	可持续发展指标	项目持续影响年限	≥	10	年	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	50	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	实施项目完成后质保金，保障项目质量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014221226-维古乡乡政府维修项目
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目完成后，卫生间、政务服务大楼等设施的功能得到完善，能够为工作人员和群众提供更舒适、便捷的服务，提升满意度，营造良好的工作和生活氛围。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	围墙维修提升	≥	210.24	平方米	100	10	10
			卫生间维修	≥	1	个	100	5	5
			新宿舍楼配套实施完善	≥	21	个	100	5	5
			庭院维修	≥	1	平方米	100	5	5
			政务服务大楼维修	≥	1	个	100	5	5
		质量指标	维修验收合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	安装完成及时率	≥	98	%	100	5	5
		时效指标	工程及时完成率	≥	98	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	能够为工作人员和群众提供更舒适、便捷的服务、营造良好的工作和生活氛围。	定性	优		100	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高工作人员及办事群众的满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	13	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	，卫生间、政务服务大楼等设施的功能得到完善，能够为工作人员和群众提供更舒适、便捷的服务，提升满意度，营造良好的工作和生活氛围。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014352886-维渔村村级公共基础设施维修项目
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目建成后可有效改善维渔村公共设施条件和群众生活环境，预计能够满足群众需求。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	16.16			89.79%	10
	其中：财政资金	0.00	18.00	16.16			89.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村委会院坝、围墙、台阶维修	≥	1	个	100	5	5
			村委会院坝维修	≥	620	平方米	100	5	5
			村内户外路灯设施完善	≥	20	盏	100	5	5
			围墙、台阶维修提升	≥	90	平方米	100	5	5
		质量指标	维修验收合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	工程及时完成率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	安装完成及时率	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	村民居住环境改善率	≥	98	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	维修成本	＝	18	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	有效改善维渔村公共设施条件和群众生活环境，预计能够满足群众需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014493358-村（社区）残协建设项目
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障维古乡辖区内残协工作正常开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.70	0.70			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	实现全覆盖	≥	98	%	100	5	5
	产出指标	数量指标	每年举办专项活动场次	≥	4	场	100	5	5
	产出指标	数量指标	工作经费分配标准	＝	1000	元/村年	100	5	5
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员	＝	7	人	100	5	5
	产出指标	数量指标	惨协建设涉及村个数	＝	7	个	100	10	10
	产出指标	数量指标	辖区惠及残疾人数量	＝	93	人	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	推动残疾人权益保障需求	定性	优		100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区残疾人满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	惨协工作经费总额	＝	7000	元	100	20	20
合计								100	100
评价结论	保障维古乡辖区内残协工作正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000015034920-维渔村种植项目
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1：大力发展粮食种植业，种植160亩玉米，套种甜菜，配套投入玉米种子、甜菜种子、复合肥、化肥、病虫害防治等；目标2：减少生产性支出，带动群众增收致富。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.70	3.70			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.70	3.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	玉米种子会单4号	≥	278	包	100	5	5
		数量指标	甜菜种子	≥	64	斤	100	5	5
		数量指标	复合肥	≥	150	包	100	5	5
		数量指标	化肥	≥	50	包	100	5	5
		数量指标	配剂药	≥	300	包	100	5	5
		数量指标	病虫害防治药	≥	50	包	100	5	5
		时效指标	项目及时完成率	＝	100	%	100	5	5
		数量指标	玉米种子阿单9号	≥	30	包	100	5	5
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	5	5
		时效指标	种植完成及时率	＝	100	%	100	5	5
	效益指标	经济效益指标	村民生产性支出减少率	≥	95	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	种植成本	＝	3.697	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	减少生产性支出，带动群众增收致富
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡便民和退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障年度考核奖正常发放					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.66	18.66			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	18.66	18.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	及时足额发放在职人员年度考核奖	＝	11	人	100	20	20
	产出指标	质量指标	保障年度考核奖正常发放	＝	12	月	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	提高资金拨付率	＝	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	保障年度考核奖正常发放
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000012339679-“三支一扶”
主管部门		黑水县维古乡					实施单位（盖章）	黑水县维古乡便民和退役军人服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	“三支一扶”人员工资及保险费用					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.67	12.82	12.82			100.00%	10
	其中：财政资金	12.67	12.82	12.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1名“三支一扶”人员	＝	1	人	100	20	20
		质量指标	服务基层经济社会发展	定性	优		100	10	10
		时效指标	“三支一扶”人员服务年限	＝	2	年	100	10	10
		时效指标	每月及时完成资金拨付	≥	98	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生到基层帮扶乡村振兴	定性	优		100	20	20
	满意度指标	满意度指标	到基层帮扶对象满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员工资及保险等费用	≤	12.67	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	保障“三支一扶”人员工资及保险费用
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李晓军					财务负责人：李德志