第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2019年重点工作完成情况。

在履行职责中：政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持民主和团结两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成县委、县政府安排的各阶段性工作任务。

二、机构设置

政协为县级一级核算单位，其中行政单位1个，内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会；其中事业单位1个，内设黑水县政协委员服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计754.60万元，与2018年相比，增加16.63万元，增长2.25%。主要变动原因是调资及目标奖的增加;支出总计765.09万元。与2018年相比，增加6.04万元，增长0.8%。主要变动原因是委员培训外，省、州、的培训次数和培训人次都较上年度增加，年内县政协委员的培训地点、内容和规模较往年增大。

（

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计754.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计765.09万元，其中：基本支出718.5万元，占93.91%；项目支出46.59万元，占6.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入754.6万元、支出765.09万元。与2018年相比，财政拨款收入增加16.63万元，增长2.25%；支出增加6.04万元，增长0.8%。主要变动原因是本年内政策调资、目标奖、委员培训次数的增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出765.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6.04万元，增长0.8%。主要变动原因是本年内政策调资、目标奖、委员培训次数的增加等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出765.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出619.44万元，占80.96%；社会保障和就业（类）支出71.29万元，占9.32%；医疗卫生支出26.39万元，占3.45%；农林水支出（类）3.41万元，占0.45%，住房保障支出（类）44.57万元，占5.83%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为765.09.09，完成预算98.83%。其中：

1. 一般公共服务支出201（类）02（款）01（项）:支出决算为576.26万元，完成预算数100%。

2. 一般公共服务支出201（类）02（款）04（项）:支出决算为22万元，完成预算数100%。

3. 一般公共服务支出201（类）02（款）05（项）:支出决算为21.18万元，完成预算数70.13%，减少原因为：

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为48.79万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为22.5万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为26.39万元，完成预算100%。

7.农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

8、住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为44.57万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出718.51万元，其中：

人员经费608.83万元，主要包括：基本工资129.96万元、津贴补贴149.23万元、奖金117.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元、职业年金缴费22.5万元、职工基本医疗保险缴费26.39万元，其他社会保障缴,4.21万元、住房公积金44.57万元，离休费15.01万元、抚恤金24.19万元、生活补助25.59万元、医疗费补助0.42万元、奖励金0.02万元。

公用经费109.68万元，主要包括：办公费24.33万元、手续费0.08万元、水费0.27万元、电费2.04万元、邮电费12.78万元、差旅费24.65万元、维修（护）费3.5万元、会议费2.06万元、公务接待费1.98万元、公务用车运行维护费37.35万元、办公设备购置0.64万元、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为39.33万元，完成预算78.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.35万元，占94.97%；公务接待费支出决算1.98万元，占5.03%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.35万元,完成预算94.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.89万元，增长5.33%。主要原因是因脱贫攻坚下乡次数增加导致油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出37.35万元。主要用于政协机关公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出方面支出，主要保障政协在履行职能、机关运行、完成县委和政府安交办的工作等期间的公务用车费用。

3.公务接待费支出1.98万元，完成预算19.8%。公务接待费支出决算比2018年减少3.71万元，下降65.2%。主要原因是本年度省、州、县视察考察等工作接待批次减少，厉行节约等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，247人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

政协办公室按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

政协办公室按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协黑水县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政协机关运行经费支出109.68万元，比2018年减少34.59万元，下降23.98%，主要原因是厉行节约，无公务用车购置费等

（二）政府采购支出情况

2019年，政协黑水县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政协黑水县委员会办公室共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：主要指用于其他扶贫方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：政协黑水县委员会办公室“三公经费”2019年决算情况说明

附件3：政协黑水县委员会办公室2019年部门决算报表