2022年度黑水县纪委部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年08月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.主管全县党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规，协助县委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2.依据《中国共产党纪律处分条例》规定，负责调查处理县级党政群机关各单位、各乡镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时向阿坝州纪律检查委员会请示比较重要或复杂案件的处理。3.按照上级纪委和县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育制度。配合有关单位做好党的纪律检查方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育工作。4.负责对党的纪律检查工作理论进行调查研究，提出建议。5.会同县委各部委、州县属企事业单位以及各乡镇党委做好纪检监察干部的管理工作，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。6.负责组织实施全县科级以上领导干部党风廉政自律工作；对选拔任用党政领导干部实行检查监督。负责科级干部的党风廉政档案工作。7.承办州纪委和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、强化政治担当，拧紧全面从严治党“责任链”。创新开展“责廉双述”，2名县委常委、4名乡镇和部门主要负责人向十四届县纪委二次全会述责述廉。召开2022年第一季度经济运行情况分析暨党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设进行再部署。分层制定个性化责任清单1000余份，修订完善党风廉政建设责任制考核细则。2、注重宣传教育，把好思想防线“方向舵”。今年以来，下发会前学纪学法提纲3期，各乡镇、各部门开展会前学纪学法600余次，对全县干部职工开展廉政谈话800余人次。制发“青廉护航”工程实施方案，梳理15项具体措施，召开2022年“青廉工程”启动会，引导年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”。全面加强党风廉政宣传力度，发动全员参与撰写信息稿件，构建起联动宣传大格局，讲好新时代全面从严治党黑水故事。今年党风廉政经验做法被国家级媒体采用10篇、省级18篇、州级58篇。深化黑水县党风廉政教育基地建设，成功挂牌为州级廉洁文化基地，接待14批次380余人次参观学习，发放《忏悔实录Ⅹ》等警示教育读本，下发典型案件通报8期。3、聚焦中心大局，织密织牢防护“监督网”。开展“阳光问廉”下乡行动，目前已召开104场次阳光问廉坝坝会，村（社区）覆盖率100%，解决群众反映突出问题50个。聚焦森林草原防灭火、疫情防控、防汛减灾、生态环保、乡村振兴等县委中心工作，开展监督检查30次，发现问题308个，通过现场反馈、下发整改提示单等方式督促问题整改。 4、坚持挺纪在前，架好执纪执法“高压线”。紧盯“春节”“五一”等重要节点，建立节前“三提醒”机制，强化纪律刚性约束，严查违反中央八项规定精神问题8件18人。扎实开展简易审批村庄建设项目问题专项治理，立案11件11人，给予党纪政务处分5人。全面开展“多彩黑水·清风行动”，召开清风行动部署会，邀请联系县的州纪委领导为全县党员干部上廉政党课，5名重点领域党员干部、相关企业负责人及家属作表态发言。联合县妇联印发《树廉洁家书，建清廉黑水》，从“德、爱、廉、俭”四个方面引导广大党员干部群众自觉传承优良家风。印发《关于在全县工程项目建设领域开展廉洁承诺的通知》，进一步加强工程项目领域的廉洁建设，防范廉政风险。5、强化队伍建设，充实纪检干部“储备库”。通过公开招录、调动等方式补充县纪委监委机关及派驻机构干部，切实提升干部配备率，监督检查、审查调查部门编制配备率占机关总人数75%。向全县15个乡镇派出监察室，配齐乡镇监察室主任和副主任，全面实现“两专三兼”，纵深推进村级纪检组织建设，全面配齐104个村（社区）纪检委员兼村务监督委员会主任，聘任党风政风监督员104名，聘请特约监察员13名，打通全面从严治党“最后一公里”，实现县、乡、村三级监督全覆盖。抽派2名干部到浙江挂职锻炼、9人到州纪委监委、1人到省纪委监委跟案学习，5名干部参加州纪委监委举办的业务培训，15名乡镇纪委书记实现提级培训全覆盖，全员参与州纪委监委2022年纪检工作实务培训课堂。6、提升案件质效，装载惩贪治腐“新驱动”。出台《“室+组+乡”监督检查和审查调查协作机制》，建立纪检监察“室+组+乡”联动监督、联合办案机制，形成“4区+4组”联动协作责任链条，有效破解基层监督力量薄弱、办信办案质量不高、同级监督乏力的问题，提升纪检监察工作质效。

二、机构设置

县纪委属于一级单位，行政单位。我委内设九个室：机关办公室、党风政风监督室、案管室、审理室、信访室、第一纪检室、第二纪检室、第三纪检室、第四纪检室。派驻纪检组七个：派驻县委办纪检监察组，派驻人大办纪检监察组，派驻政府办纪检监察组，派驻政协办纪检监察组，派驻教育局纪检监察组，派驻卫生局纪检监察组，派驻公安局纪检监察组。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1238.62万元，与2021年相比，增加181.37万元，增长17%。主要变动原因是人员增加;支出总计1508.72万元。与2021年相比，减少26.61万元，下降1.7%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1238.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1508.72万元，其中：基本支出1199.14万元，占79.48%；项目支出309.58万元，占20.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计为1238.62万元，与2021年相比，财政拨款收入增加181.37万元，增加17%。主要变动原因是人员增加。支出总计1508.72万元,与2021年相比，减少26.61万元，下降17%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1508.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少26.61万元，下降17%。主要变动原因是厉行节约

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1508.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出1232.62万元，占81.69%；社会保障和就业（类）208支出134.61万元，占8.91%；医疗卫生210支出60.4万元，占4%；住房保障221支出81.09万元，占5.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1508.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011101行政运行923.04万元，完成预算99.6%;2011104大案要案查处193.36万元，完成预算100%；2011199其他纪检监察事务支出116.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.81万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.8万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗49.43万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助10.97万元，完成预算100%。

4.住房保障2210201住房公积金81.09万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1508.72万元，其中：

人员经费1043.17万元，主要包括：基本工资226.44万元、津贴补贴261.03万元、奖金279.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.81万元、职业年金缴费41.8万元、基本医疗保险49.43万元、公务员医疗10.98万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金81.09万元等。

公用经费338.40万元，主要包括：办公费132.07万元、电费0.15万元、邮电费8.74万元、差旅费126.2万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0.72万元、会议费4.5万元、培训费7.2万元、公务接待费0.24万元、工会经费4.23万元、公务用车运行维护费51,85万元等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为52.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.85万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.15万元，下降0.01%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出51.85万元。主要用于日常审查调查及监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.76万元，下降76%。主要原因是厉行节约减少公务接待次数。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县纪委在年初预算编制阶段，组织对大案要案、活动室建设开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

对2022年部门整体支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1508.72万元，执行数为1508.72万元，完成预算的100%。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题：一是单位工作任务重，人员稀缺，一人多岗。二是对财务人员的基础业务知识学习培训力度不够。下一步改进建议。一是下一步我委将完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行；二是建议财政部门加大各单位会计人员专项培训力度。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“大案要案””关于做好2022年中央纪检监察转移支付资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取1个项目进行公开）。

1.大案要案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数194万元，执行数为193.36万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了办案人员的经费。

2.中央纪检监察转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为99.86万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了基层谈话室的建设。

SourceURL:file:///home/user/Desktop/2022年决算公开/纪委/县纪委2022年部门决算编制说明.docx

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县纪委2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县纪委机关运行经费支出127.67万元，比2021年减少59.27万元，下降34%。主要原因是厉行节约，增加退休人员。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，县纪委政府采购支出总额99.86万元，其中：政府采购货物支出99.86万元。主要用于乡镇谈话室的建设。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县纪委共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于用于日常审查调查工作及监督工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080505，机关事业单位养老保险指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗,指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11.农林水2130599其他扶贫支出，指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障2210201住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.一般公共服务支出：2011101行政运行，指纪检监察机关的基本支出；2011102一般行政管理事务，指纪检监察机关未单位设置项级科目的其他项目支出。2011104大案要案查处，指反映查处大要案件的支出；2011106巡视工作，指中央和地方巡视机构的专项业务支出；2011199其他纪检监察事务支出，指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年整体绩效

附件1-4：县纪委2022年部门决算报表

县纪委“三公”经费2022年决算公开

转移支付项目支出评价报告