2023年度中共黑水县委组织部部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.研究、指导全县各基层党组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员的教育管理和主管党员的发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.负责乡镇、县直部门和县委、县政府直属事业单位的领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责州委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休干部的上报资料和手续；负责有关上报州委组织部的备案材料；配合州级有关部门考核协管单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休干部的审批手续；承办县委管理干部和县级党群、政法系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各乡镇党代会、人代会和政协会的宏观指导。

3.研究制定全县领导班子和干部队伍建设的政策、措施；指导科级领导班子的思想作风建设；组织落实培养和选拔中青年干部，负责后备干部队伍建设工作；负责领导干部多媒体信息的采集和制作。

4.研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。

6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责领导干部的培训工作；指导、协调县委党校等干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。负责全县党员（远程）教育工作。

7.负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调，牵头贯彻落实州委、州政府和县委县政府有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工作，负责“党政一把手抓第一资源”目标责任制的组织实施。

8.负责全县党员和基层党组织电化教育工作。

9.归口管理县直机关工委。负责指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

10.归口管理县委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部管理服务工作的相关制度措施。

11.负责研究拟订群众管理工作办法、工作制度、工作规范、纪律规定；负责县群众工作领导小组办公室日常事务。

12.负责全县关工委工作。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.强政治铸忠诚，推动主题教育走深走实。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，持续深化以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不断增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的坚定自觉。

2、强基础创品牌，基层组织基础不断夯实。一是着眼政治“高点”，系统谋篇布局。坚持以政治建设为统领，不断优化制度机制，在制度建设、优化流程上出新招、下真功、求实效。在深入推进“九招破九难”专项行动的基础上，明确“1+15”党建引领推动高质量发展模式，每个乡镇确定1—2个村，把发展壮大村集体经济作为“书记项目”，持续推动基层党组织在引领群众致富上走在前、作表率，确保组织工作干有方向、干有章法。

3、选贤能明导向，干部队伍面貌焕然一新。一是围绕问题整改，全面规范选任工作。狠抓省委选人用人专项巡视反馈整改工作，坚持“周调度、月汇总、季报告”制度，目前19项整改事项已整改完成17项，完成率90%。开展部机关“五方面人选”选拔不力专项整治行动，深刻剖析4项问题根源，细化6项专项整治举措，通过为期一个月的集中整治，有效解决了干部选拔任用工作中存在的漏洞短板，切实提高了组工干部政策业务水平。二是着眼后继有人，实施“红色薪火”工程。健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制等。

4、明规范重实效，公务员队伍管理提质增效。坚持高标准严要求，持续强化公务员队伍管理。一是强化考核激励。顺利完成全县653名非领导成员公务员（参公人员）考核工作，进一步激发干事创业热情。二是注重日常管理。完成2022年下半年计划招录的12名省考公务员、2023年计划招录10名选调生、12名省考（定向）公务员招录工作。全面梳理我县40个县级参照管理机关单位的基本情况，高质量完成县级参照管理单位重新认定工作。三是坚持严管厚爱。按照相关规定，为切实关心关爱干部。

5、优方式重服务，离退休干部作用充分发挥。统筹抓好政治领航、党建引领、服务提质、调查研究、关爱明天等重点工作，推动全县老干部工作高质量发展。一是坚持政治领航，学思践悟读理论。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，以支部为单位向离退休党员全覆盖发放《党的二十大报告资料汇编》、党章以及《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习资料汇编》3本学习资料2858册。因人施策，为行动不便的党员等特殊对象开展“送学上门”活动12次。二是深化党建引领，凝心铸魂强党性。完成都江堰地区、成都地区1个党总支、5个党支部的换届选举工作，新成立了都江堰干休所第五党支部，各支部共开展“三会一课”及各类学习活动16次。三是提高服务质量，用心用情保待遇。我县每年划拨老干部活动经费50万元，用于组织老干部开展学习交流、文娱活动。

6、练内功树形象，组工队伍建设全面过硬。持续打造模范部门，建设过硬队伍。一是夯实理论基础，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届三次全会、州委十二届三次全体会、县委十四届四次、五次全会部署。专题学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示、全国全省全州委组织部长、老干部局局长会议精神20余次。

二、机构设置

黑水县委组织部无下属二级核算单位。

县委组织部设10个职能股室，分别是办公室、农村党建工作股、机关党建工作股、干部股、公务员股、人才工作股、老干部工作股、信息中心、党教中心、都江堰干休所。

县委组织部总编制数38个（其中行政编制14个，参公编制9个，事业编制11个，工勤编制4个），在编29人（行政编20人、事业编9人）。在职29人，退休6人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度总收入为1544.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1544.79万元，占比100%；年初结转结余0万元，占比0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        2023年财政拨款总收入构成图（万元）

二、收入决算情况说明

2023本年收入总计1544.79万元，与2022年收入1501.07万元相比，增加43.72万元，增长2.91%。主要变动原因是单位人员增加，人员经费增加，导致本年度经费收入增加;支出总计1544.79万元，与2022年支出1501.07万元相比，增加43.72万元，增长2.91%，主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

2023年收入支出较2022年比较构成图（万元）

三、支出决算情况说明

2023年度部门财政资金总支出1544.79万元（其中基本支出633.24万元、项目支出911.56万元）具体为一般公共服务支出为943.11万元，占比61.05%；教育支出为267.13万元，占比17.29%；社会保障和就业支出为80.18万元，占比5.19%；卫生健康支出为32.86万元，占比2.12%；农林水支出为178.8万元，占比11.57%；住房保障支出为42.71万元，占比2.76%。

2023年支出构成情况图（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1544.79万元。与2022年1501.07万元相比，财政拨款收、支总计增加43.72万元，增长2.91%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

 2023年度支出与2022年对比情况图（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1544.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款支出1501.07万元相比，一般公共预算财政拨款增加43.72万元，增长2.91%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1544.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出943.11万元，占比61.05%；教育支出（类）教育支出为267.13万元，占比17.29%；社会保障和就业（类）支出80.18万元，占比5.19%；医疗卫生支出（类）支出32.86万元，占比2.12%；农林水支出（类）178.8万元，占比11.57%；住房保障支出（类）支出42.71万元，占比2.76%

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）:（1）行政运行支出决算为355.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）事业运行支出决算为121.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）其他组织事务支出决算为465.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:（1）培训支出决算为174.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）其他教育支出决算为92.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）:（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为53.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）机关事业单位职业年金缴费支出决算为26.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）:（1）行政单位医疗支出决算为18.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（2）事业单位医疗支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）公务员医疗补助支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）:（1）对村民委员会和村党支部的补助支出决算为178.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）:（1）住房公积金支出决算为42.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出633.24万元，其中：

人员经费562.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费70.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为16.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数16.83万元。相比上年度减少32.19万元，主要原因为上年购买公车1辆和厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少32.19万元，减少65%。主要原因是上年度购置新车和厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：越野车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出16.83万元。主要用于干部考察考核管理查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。从评价情况来看本年度财政拨款为我部工作的开展提供了前有力的保障，使我部顺利完成2023年度基层运行工作。

(二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2023年度部门决算中反映项目实际开展情况，我部门设立数量指标为人才补助人数不低于50人，干训期数不低于23期，干训惠及不少于1800人次，人才港建设补助基地1个；质量指标为培训好频率大于98%、组织培养的人才促进地方收获支持率大于99%、带动基层发展受好评率100%；社会效益指标为培训活动成功率和好评率100%；满意度指标为服务对象满意度达100%；时效指标为12月底前支付完毕；经济指标为补助标准（艰边津贴大于1000元/月、硕博进阿坝省级安家费5万元/人，县级10万元/人、专业人才顶岗培养生活补助5000元/月、选调生工作补助4.1万/人，人才港基地保护1个补助30万元）。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委组织部2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本部门自行组织对全县人才培训项目开展了绩效评价，《全县人才培养培育项目2023年绩效评价报告》见附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，组织部机关运行经费支出54.45万元，比2022年增加7.34万元，增加15.58%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚下乡，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。年末固定资产原值276.74万元，固定资产折旧为155.53万元，资产净值为121.21万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，主要用于乡镇环境综合治理经费等。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出，主要用于幸福美丽新村建设专项资金支出等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出，主要用于色尔古旅游产业及莲花岛综合配套设施建设等支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，主要用于省级财政幸福美丽新村建设专项资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

24.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指中央专项彩票公益金支持在国家扶贫开发工作重点县安排的专项项目资金，主要用于便民服务中心采购办公设备购置等。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：中共黑水县委组织部“三公”经费2022年决算公开

附件1-2 .2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3. 2023年专项预算项目绩效自评报告

附件1-4.105-中共黑水县委组织部决算公开报表