2019年度中共黑水县委政法委员会部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、州委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安黑水、法治黑水建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，推动社会治安综合治理领导责任制的实施，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关民族自治法规、地方性法规和规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管黑水县法学会。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）主要工作任务

2019年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、省委十一届三次、四次全会精神以及州委十一届五次、六次全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，努力建设更高水平的平安黑水、法治黑水，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置

中共黑水县委政法委有下属二级单位，本单位属行政单位。纳入中共黑水县委政法委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共黑水县委政法委委员会

2. 黑水县矛盾纠纷大调解协调中心

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计409.08万元，与2018年收入总计378.30万元相比，增加30.78万元，增加7.52%。主要变动原因是增加了专项经费预算;2019年度支出总计551.31万元。与2018年支出总计383.79万元相比，增加167.52万元，增加30.39%。主要变动原因是本年增加了专项经费预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计409.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计551.31万元，其中：基本支出393.58万元，占本年总支出的71.39%，项目支出157.73万元，占本年总支出的28.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计409.08万元、支出总计551.31万元。与2018年收入总计378.30万元、支出总计383.79万元相比，财政拨款收、支总计各增加30.78万元；增加7.52%；增加167.52万元，增加30.39%。主要变动原因是增加了专项经费预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出551.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年383.79万元相比，一般公共预算财政拨款增加167.52万元，增加30.39%。主要变动原因是增加了专项经费预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出551.31万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出470.87万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出40.69万元，占7.38%；医疗卫生支出14.84万元，占2.69%；住房保障支出24.91万元，占4.52%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为551.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）一般公共服务支出（款）公共安全支出（项）：支出决算为470.87万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.61万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.84万元，完成预算100%。

5.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出551.31万元，其中：

人员经费319.09万元，主要包括：30101基本工资60.66万、30102津贴补贴91.11万、30103奖金63.37万、伙食补助费、绩效工资12.7万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.08万、30109职业年金缴费12.61万、30110职工基本医疗保险缴费14.84万、30112其他社会保障缴费3.05万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助7.08万元、医疗费补助0.64万元、奖励金0.03万元、30113住房公积金24.91万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.49万元，主要包括：30201办公费33.72万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、30206电费0.87万元、30207邮电费3.9万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费14.31万、因公出国（境）费用、维修（护）费1、租赁费、会议费、30216培训费4.69万元、公务接待费0.74万元、劳务费0.24万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费15.84万元、基础设施建设、其他交通费0.19万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出157.73万元，主要包括：2040202一般行政管理事务51.99万元，信息化建设105.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.84万元，较上年21万元减少24.57%，原因是厉行节约，公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.84万元，占96%；公务接待费支出决算0.74万元，占4%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.84万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.16万元，减少24.57%，原因是用于厉行节约，公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额102.92万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.84万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，原因是厉行节约，接待批次减少。

国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入361.14万元,本年预算支出361.14万元。

1.项目绩效目标完成情况。

     无

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水政法委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县政法委机关运行经费支出65.53万元，比2018年增加67.37万元，减少2.73%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县委政法委采购支出总额115.33万元，其中：政府采购货物支出105.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额115.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共黑水县委政法委共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

10.公共安全204（类）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

11.社会保障和就业208（类）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

12.医疗卫生与计划生育210（类）：指医疗卫生与计划生育支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件4：政法委单位2019年部门决算报表