第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（2）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

（3）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（4）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（5）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

（6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（8）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（9）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

（10）组织、指导、协调全县防范和处理“法轮功”等邪教组织的工作，分析研究邪教组织活动情况，及时提出防范和处理意见，督促、协调有关决定和措施的落实。

（11）及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和州委政法委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年主要工作任务是：我委认真贯彻落实党在方针政策，深入学习宣传贯彻习近平总书记重要指示精神和十九大报告，进一步围绕中心、服务大局、充分履职、保障民生，各项工作成效明显，为加快“五个黑水建设”建设营造和谐稳定的社会环境，强力推进法治黑水建设进程。

二、机构设置

中共黑水县委政法委属于一级预算单位1个。政法委设3个职能科室，1个事业中心。分别是分别是办公室、维稳反分裂与反邪教股（县委维护稳定指挥部办公室）、基层社会治理股(专项行动办公室）、黑水县矛盾纠纷“大调解”协调中心。

纳入中共四川省阿坝州黑水县委政法委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县矛盾纠纷“大调解”协调中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计435.32万元，与2019年相比，增加26.24万元，增加6.41%，主要变动原因是上年基数低,支出总计415.19万元。与2019年相比，减少136.12万元，下降24.69%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计435.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计415.19万元，其中：基本支出

405.32万元，占97.62%；项目支出9.87万元，占2.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计435.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加26.24万元，增加6.41%。主要变动原因是上年基数低。

2020年财政拨款支出总计415.19万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少136.12万元，下降24.69%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出435.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少115.99万元，下降21.04%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出415.19万元，主要用于以下方面:公共安全支出（204）334.73万元，占80.62%;社会保障和就业支出（208）40.63万元，占9.79%;卫生健康支出（210）14.80万元，占3.56%;住房保障支出（221）25.03万元占，6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为415.19万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为268.59万元，完成预算100%,决算数等于预算数；一般行政管理事务（02）:支出决算9.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业运行（50）：支出决算56.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为26.79万元，完成预算100%,决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出(06）：支出决算为13.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为11.84万元，完成预算100%,决算数等于预算数；事业单位医疗（02）：支出决算为2.96万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:

支出决算为25.03万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出405.32万元，其中：

人员经费311.62万元，主要包括：基本工资65.26万元、津贴补贴83.83万元、奖金45.75万元、绩效工资26.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.79万元、职业年金缴费13.84万元、其他社会保障缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费14.8万元、生活补助6.62万元、奖励金0.01万元、住房公积金25.03万元、医疗费补助1.04万元等。

公用经费93.70万元，主要包括：办公费53.85万元、电费0.92万元、邮电费8.12万元、差旅费11.07万元、因公出国（境）费用0万元、租赁费3.75万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.52万元、公务用车运行维护费12.99万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.37万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.99万元，占97.16%；公务接待费支出决算0.38万元，占2.84%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.          因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.85万元，下降17.99%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.99万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.74万元，下降48.65%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县委政法委员会财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工等相关工作。基本支出，是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况。

  本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

无项目绩效目标完成情况综述。