中共黑水县委政法委员会2021年部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、州委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安黑水、法治黑水建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，推动社会治安综合治理领导责任制的实施，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关民族自治法规、地方性法规和规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管黑水县法学会。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年主要工作任务是：全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、州委政法工作会议及县委十三届十次、十一次全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把维护国家政治安全放在第一位,以基层社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为牵引、全面提升政法工作现代化水平，为黑水发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、机构设置

中共黑水县委政法委属于一级预算单位1个。政法委设3个职能科室，1个事业中心。分别是办公室、维稳反分裂与反邪教股（县委维护稳定指挥部办公室）、基层社会治理股(专项行动办公室）、黑水县矛盾纠纷“大调解”协调中心。

纳入中共四川省阿坝州黑水县委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黑水县矛盾纠纷“大调解”协调中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计428.83万元，与2020年相比，减少6.49万元，减少1.49%，主要变动原因是厉行节约；支出总计428.83万元，与2020年相比，增加13.64万元，增加3.29%，主要变动原因是公共安全和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计428.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计428.83万元，其中：基本支出382.73万元，占89.25%；项目支出46.10万元，占10.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计428.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6.49万元，减少1.49%。主要变动原因厉行节约。

2021年财政拨款支出总计428.83万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少6.49万元，减少1.49%。主要变动原因厉是行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出428.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少6.49万元，下降1.49%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出428.83万元，主要用于以下方面:公共安全支出358.06万元，占83.50%；社会保障和就业支出31.61万元，占7.37%；卫生健康支出16.31万元，占3.8%；住房保障支出22.86万元，占5.33%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为428.83万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为251.78万元，完成预算100%,决算数等于预算数；一般行政管理事务（02）:支出决算46.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业运行（50）：支出决算60.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为21.02万元，完成预算100%,决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出(06）：支出决算为10.60万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为9.96万元，完成预算100%,决算数等于预算数；事业单位医疗（02）：支出决算为2.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.86万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出382.73万元，其中：

人员经费341.88万元，主要包括：基本工资68.12万元、津贴补贴82.21万元、奖金66.7万元、绩效工资33.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费12.20万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金22.86万元、生活补助17.36万、医疗费补助7.20万元等。

公用经费40.85万元，包括：办公费9.50万元、邮电费3.24万元、差旅费6.19万元、因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.54万元、公务用车运行维护费21.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.76万元，占99.32%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.76万元,完成预算99.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.77万元，增加67.51%。主要原因是工作量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出21.76万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.65万元，下降81.25%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县委政法委员会财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工等相关工作。基本支出，是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况。

  本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

无项目绩效目标完成情况综述。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委政法委员会（汇总）部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2021年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共黑水县委政法委员会机关运行经费支出86.95万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共黑水县委政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共安全工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共黑水县委政法委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于平时公务工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）02(款)01（项）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

10.社会保障和就业208（类）包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

11.住房保障支出221（类）：2210201指住房公积金。

12.医疗卫生与计划生育210（类）包括：2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计428.83万元，与2020年相比，减少6.49万元，减少1.49%，主要变动原因是厉行节约；支出总计428.83万元，与2020年相比，增加13.64万元，增加3.29%，主要变动原因是公共安全和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计428.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计428.83万元，其中：基本支出382.73万元，占89.25%；项目支出46.10万元，占10.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计428.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少6.49万元，减少1.49%。主要变动原因厉行节约。

2021年财政拨款支出总计428.83万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少6.49万元，减少1.49%。主要变动原因厉是行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出428.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少6.49万元，下降1.49%。主要变动原因是厉行节约。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出428.83万元，主要用于以下方面:公共安全支出358.06万元，占83.50%；社会保障和就业支出31.61万元，占7.37%；卫生健康支出16.31万元，占3.8%；住房保障支出22.86万元，占5.33%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为428.83万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为251.78万元，完成预算100%,决算数等于预算数；一般行政管理事务（02）:支出决算46.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业运行（50）：支出决算60.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为21.02万元，完成预算100%,决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出(06）：支出决算为10.60万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为9.96万元，完成预算100%,决算数等于预算数；事业单位医疗（02）：支出决算为2.23万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.86万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出382.73万元，其中：

人员经费341.88万元，主要包括：基本工资68.12万元、津贴补贴82.21万元、奖金66.7万元、绩效工资33.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费12.20万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费2.50万元、住房公积金22.86万元、生活补助17.36万、医疗费补助7.20万元等。

公用经费40.85万元，包括：办公费9.50万元、邮电费3.24万元、差旅费6.19万元、因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.54万元、公务用车运行维护费21.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.76万元，占99.32%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.76万元,完成预算99.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.77万元，增加67.51%。主要原因是工作量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出21.76万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.65万元，下降81.25%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县委政法委员会财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工等相关工作。基本支出，是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

无项目绩效目标完成情况综述。

附件1-1中共黑水县委政法委员会“三公”经费2021年决算公开

附件1-2中共黑水县委政法委员会2021年政法高清视频会议系统整改提升建设项目支出绩效评价报告

附件1-3中共黑水县委政法委员会2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-4中共黑水县委政法委员会2021年部门决算报表