中共阿坝州黑水县委政法委员会2022年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明……………………………………………14

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

3.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5.组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6.组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。

10.组织、指导、协调全县防范和处理“法轮功”等邪教组织的工作，分析研究邪教组织活动情况，及时提出防范和处理意见，督促、协调有关决定和措施的落实。

11.及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和州委政法委交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年以来，全县政法工作在县委、县政府的坚强领导下，在州委政法委的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、州委政法工作会议精神，协调推进全县政法各项工作，扎实做好维稳工作，确保全县社会政治和谐稳定。深化基层社会治理，确保全县社会治安平稳。深入推进司法改革，严格执法司法公正。全面提升了政法工作现代化水平，为“十四五”工作创造了安全稳定的社会环境。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果为保障，筑牢了全县各族人民共有的精神家园。为坚持绿色发展，专注沟域经济定力，持续发展壮大“六大产业”，提供了坚强有力的政法保障。

二、机构设置

中共黑水县委政法委属于一级预算单位1个，下属单位0个。政法委设3个职能科室、1个事业中心,分别是办公室、维稳反分裂与反邪教股、基层社会治理股、县矛盾纠纷多元化解协调中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计466.29万元，与2021年428.83万元相比，增加37.46万元，增加8.74%；主要原因是业务工作量的增加以及目标奖增加等;支出总计684.46万元，与2021年428.83万元相比，增加255.62万元，增59.61%主要原因是本年内业务工作量的增加以及目标奖增加等。

（图1：收、支决算总结变动情况图）（柱状图）

收入支出按部门所属单位分布情况（列表）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计466.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计684.45万元，其中：基本支出456.46万元，占66.69%；项目支出（专项性公业务费）227.99万元，占33.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入466.29万元、支出684.45万元。与2021年相比，增加37.46万元，增加8.74%；,增加的主要原因是业务工作量的增加以及目标奖增加等;支出增加255.62万元，增长59.61%。主要原因是本年内业务工作量的增加以及目标奖增加等。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出684.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加255.62万元，增长59.61%%。主要原因是业务工作量的增加以及目标奖增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出684.45万元，主要用于以下方面:公共安全204（类）支出599.98万元，占87.65%；社会保障和就业208（类）支出41.57万元，占6.07%；卫生健康210（类）支出18.42万元，占2.69%；住房保障221（类）支出24.47万元，占3.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为684.45万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出：行政运行204（类）02（款）01（项）:支出决算为311.26万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

2.公共安全支出：一般行政管理事务204（类）02（款）02（项）:支出决算为168.00万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

3.公共安全支出：其他公安支出204（类）02（款）99（项）:支出决算为59.99万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

4.公共安全支出：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为60.74万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

5.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为27.72万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

6.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为13.85万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

7.卫生与健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

8.卫生与健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

9.卫生与健康支出：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

10.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为24.46万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出684.45万元，其中：

人员经费353.11万元，主要包括：基本工资73.22万元、津贴补贴81.52万元、奖金68.79万元、绩效工资30.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.71万元、职业年金缴费13.85万元、职工基本医疗保险缴费14.16万元、公务员医疗补助缴费4.25万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金24.46万元、生活补助8.31万元、医疗费补助0.98万元、奖励金0.01万元。

公用经费103.35万元，主要包括：办公费82.45万元、邮电费3.60万元、差旅费7.98万元、公务接待费0.64万元、公务用车运行维护费15.08万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.72万元，完成预算15.72万的100%。与预算数持平主要原因是按时完成预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元与预算数持平，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.08万元与预算数持平，占95.92%；公务接待费支出决算0.64万元，占4.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元与预算数持平，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.08万元与预算数持平,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年21.76万元减少6.68万元，减少30.69%。主要原因是厉行节约、缩减开支。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.08万元。主要用于政法委机关公务用车出差、下乡等开展工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元与预算数持平，完成预算0.64万元的100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.49万元，增加326.66%，主要原因是工作业务量的增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次，共计支出0.64万元，具体内容包括：接待上级单位到我县检查指导工作期间产生的费用。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共黑水县委政法委员会在年初预算编制阶段，组织对“雪亮工程”、“反电信网络诈骗”两个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还组织了两个项目绩效评价，从评价情况来看，充分发挥了县委政法委的职能职责，较好的完成了各项工作任务，实现了预期目标，按照“县级专项预算绩效评价指标体系”进行综合评价，整体情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

我委在2022年度部门决算中反映“雪亮工程”“反电信网络诈骗”两个项目绩效目标实际完成情况。

1.“雪亮工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.00万元，执行数为168.00万元，完成预算的100.00%。通过项目的实施，保障了“雪亮工程”设备设施的安装和正常运行，保障了对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，有力促进了社会治安防控体系建设，有效解决了群众安全感满意感““最后一公里”’的问题。发现的主要问题：“雪亮工程”经费属于正常项目经费，其主要用途是承担完成相关雪亮工程运行维护开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标。因此对政法委雪亮工程经费进行绩效评价与部门整体支出绩效在评价内容及目标完成等方面存在重复。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作，严格控制费用支出，控制超支现象的发生。

2.反电信网络诈骗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.00万元，执行数为59.99万元，完成预算的99.98%。通过项目的实施，保障了全县反电信网络诈骗工作的顺利开展，对提高公众的安全意识，促进反诈骗力量的有效发挥，挽回人民群众财产损失方面，发挥了巨大作用。发现的主要问题：反电信网络诈骗经费属于正常项目经费，其主要用途是承担完成相关反电信网络诈骗宣传等工作开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标。因此对反电信网络诈骗经费进行绩效评价与部门整体支出绩效在评价内容及目标完成等方面存在重复。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作，严格控制费用支出，控制超支现象的发生。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

县委政法委按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委政法委2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“雪亮工程”、“反电信网络诈骗”项目开展了绩效评价，《专项预算2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委政法委机关运行经费支出456.47万元，比2021年382.73万元，增加73.67万元，增长19.25%。主要原因是本年度业务工作及工资福利费的增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委政法委共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

附件1：中共阿坝州黑水县委政法委员会2022年决算公开报表

附件2：中共阿坝州黑水县委政法委员会“三公”经费2022年决算情况说明

附件3：中共阿坝州黑水县委政法委员会2022年部门整体支出绩效评价报告

附件4：中共阿坝州黑水县委政法委员会2022年反电信诈骗工作预算项目支出绩效评价报告

附件5：中共阿坝州黑水县委政法委员会2022年“雪亮工程”预算项目支出绩效评价报告