2018年度黑水县总工会部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释19

    第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

为贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县五个黑水建设（生态黑水、法治黑水、和谐黑水、活力黑水、开放黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

（二）2018年重点工作完成情况。

二、机构设置

黑水县总工会一级单位一个，其中行政单位一个，总工会单位机构内设办公室和女职工部。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计412.22万元，与2017年相比，增加47.8万元，增长12%。主要变动原因人员增加，公用经费增加;支出总计405.97元，与2017年相比，增加41.5万元，增长11%。主要变动原因人员增加，公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计412.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计405.97万元，其中：基本支出388.12万元，占96%；项目支出17.85万元，占4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计412.22万元，支出总计405.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.8万元，增长12%。主要变动原因人员增加，公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出405.97万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加47.5万元，增长12%。主要变动原因人员增加，公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出405.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.13万元，占91%；社会保障和就业（类）支出21.44万元，占5%；医疗卫生支出5.14万元，占1%；住房保障支出11.27万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为405.97，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务(201):支出决算为368.13万元，决算数大于预算数据的主要原因是人员增加，公用经费增加。

2.2.社会保障和就业（208）:支出决算为21.44万元，决算数大于预算数据的主要原因是人员增加，公用经费增加。

3.6.医疗卫生与计划生育（210）:支出决算为5.14万元，决算数大于预算数的要原因是人员增加，公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出405.97万元，其中：

人员经费162.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费226.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算8万元；公务接待费支出决算5万元。与2017年三公”经费财政拨款支出决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元；公务接待费支出决算5万元。与2017年三公”经费财政拨款支出决算一致。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年一致。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出资金的投入，保障了总工会的正常运转，确保了我会顺利完成县委县政府交办任务，根据县财政关于开展2018年财政绩效评价工作的有关要求，我会高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。

 2018年度部门财政资金总基本支出388.12万元；具体为其中：人员支出162.12万元，保障本年度在职职工工资。日常公用经费支出226.00万元。

2018年度部门财政拨入其他群众团体事务支出项目资金17.85万元，根据（阿州财社（2018）8号、阿州财社（2018）38号）文件精神，我会及时将困难职工帮扶资金、劳模慰问金和农民工慰问金进行实名发放。

2018年度总支出405.97万元保障本年度各项工作正常开展，完成本年度预算计划，按照财政相关要求做好2018年决算工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“基本支出””项目支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.基本支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数388.12万元，执行数为388.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工会经费的合理使用，促进了县域经济和社会发展，提高了工会工作的整体水平，发现的主要问题：从绩效评价看部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。下一步改进措施：建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

2.项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.18万元，执行数为17.85万元，完成预算的71%。通过项目实施，保障了工会经费的合理使用，促进了县域经济和社会发展，提高了工会工作的整体水平，下一步改进措施：建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

    （三）部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对基本支出、项目支出开展了绩效评价，《基本支出2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县总工会运行经费支出226.00万元，与2017年一致。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县总工会共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

附件1：“三公”经费2018年决算情况说明附件2：2018年部门整体支出绩效报告附件3：黑水工会单位2018年部门决算报表附件4：黑水县总工会2018年部门决算报表工会黑水县总工会关于申请工资集体协商协议专项资金的请示