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2020年度黑水县总工会部门决算编制说明

发布时间：2021-08-12

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的管理和帮扶工作。

4、指导企事业单位工会组织参与民主选举、民主决策、民主管理工作，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，指导和协调开展群众性经济技术创新活动，特别是小微企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，指导和承担工会法律援助和法律服务工作，以帮扶困难职工和维护困难职工群众合法权益为根本目的，密切与职工群众的联系。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、加强基层组织建设，切实抓好固本强基工程

2020年黑水县党群服务中心召开四川省工会网上工作平台培训会，专题培训“川工之家”APP及工会网上工作平台操作和推广使用。全县各基层工会工作人员90余人参加培训会。

二、维护职工权益，构建和谐劳动关系

全县建立工会组织的企业44家，目前正常营业的企业39家，职工1297人，单独签订合同34份，区域性合同1份，共计35份，签订率100%。

三、打造工会民生品牌，突出工作亮点

（一）继续深入开展“劳模关爱月”活动。春节期间慰问省部级劳模和州部级劳模23人，省部级劳模人均1400元，州部级劳模人均900元。2020年为1名省部级劳模争取生活补助金0.48万元，特殊困难帮扶金1.5万元，省部级劳模荣誉津贴人均6000元，共计2.4万元。

（二）疫情期间慰问一线防控人员。疫情期间走访慰问一线防控职工280余人，帮扶慰问建档困难职工4人次，资金1.172万元。

（三）女职工关爱行动。我会积极为1名女职工争取2020年女职工关爱行动慰问金2000元;为我县患重大恶性肿瘤的在职困难职工争取一次性救助金10000元。

（四）职工驿站。按照新时期工会工作要求，筹集资金47万元建设职工之家驿站，年底前投入使用，将职工驿站打造成亮点与品牌。

四、开展丰富多彩的文体活动，活跃职工文化生活

（一）开展“同心战疫担使命巾帼建功展风采”为主题的三.八妇女节。发放洗衣液、洗手液、口罩、毛巾等慰问物品220套,发放各类宣传资料1000余份。

（二）金秋助学。根据我县实际，为10户建档立卡贫困户子女进行帮扶，大学新生2人，人均1000元，高中生8人，人均800元，共计投入资金0.84万元。

（三）开展情系职工、清凉一夏活动。为一线职工送去了洗衣液、浴巾、牙膏、牙刷、餐巾纸等防暑降温用品237套，慰问一线职工237人，资金共投入2.37万元。

（四）开展黑水县第二届“奔康杯”职工篮球运动会。9月21日，在正值全县分离攻坚精准脱贫及疫情防控阻击战之际，为树立全县干部职工决战决胜的信心。共投入资金13万元。

二、机构设置

黑水县总工会一级预算单位1个，其中行政单位1个。根据黑委办发（1997）48号文件规定，总工会单位机构内设办公室和女职工部。总工会单位总编制5名，其中：行政编制4名，行政工勤1名。2020年末部门在职人员总数7人，其中：行政人员7人（其中：行政人员6人，行政工勤1人）；退休人员1人。抚养人员1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计385.37万元，与2019年相比，增加7.09万元，增长1.87%。主要变动原因是人员经费增加;支出总计385.37万元。与2019年相比，增加7.09万元，增长1.87%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

项目	2019年度	2020年度	增加或减少	增长率
决算总收入	378.28	385.37	7.09	1.87%
决算总支出	378.28	385.37	7.09	1.87%

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计166.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计385.37万元，其中：基本支出372.55万元，占96.67%；项目支出12.82万元，占3.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

项目	2020年收入合计	比率
2020年本年支出合计	385.37
其中:基本支出	372.55	96.67%
项目支出	12.82	3.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计385.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.09元，增长/下降1.87%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

项目	2019年度	2020年度	增加或减少	增长率
财政拨款总收入	378.28	385.37	7.09	1.87%
财政拨款总支出	378.28	385.37	7.09	1.87%

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出385.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少7.09万元，增长1.87%。主要变动原因是人员经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

项目	2019年度	2020年度	增加或减少	增长率
一般公共预算财政拨款支出	378.28	385.37	7.09	1.87%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出385.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出348.55万元，占90.44%；社会保障和就业（类）支出18.58万元，占4.82%；医疗卫生支出6.67万元，占1.74%；住房保障支出11.58万元，占3.00%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

项目	2020年度	比率
一般公共服务支出	348.55	90.44%
社会保障和就业支出	18.58	4.82%
医疗卫生支出	6.67	1.74%
住房保障支出	11.58	3.00%
一般公共预算财政拨款支出	385.38	100.00%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为385.37万元，完成预算100%。其中：

1.行政运行201（类）29（款）01（项）:支出决算为348.55万元，完成预算100%。

2.其他群众团体事务支出201（类）29（款）99（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。

4.机关事业单位职业年金支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%。

5.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

6.住房保公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为11.57万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

项目	预算支出（万元）	决算支出（万元）	完成预算
行政运行	335.73	335.73	87.12%
其他群众团体事务支出	12.82	12.82	3.33%
机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	12.54	3.25%
机关事业单位职业年金	6.04	6.04	1.57%
行政单位医疗	6.67	6.67	1.73%
住房保公积金	11.57	11.57	3.00%
一般公共预算支出决算合计	385.37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出385.37万元，其中：

人员经费139.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费233.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出（万元）
基本工资	32.62
津贴补贴	37.88
奖金	25.41
机关事业单位基本养老保险	12.54
职业年金缴费	6.05
职工医疗保险缴费	6.67
其他社会保险缴费	1.28
住房公积金	11.57
办公费	7.08
水费	0.14
电费	1.90
邮电费	1.96
差旅费	9.98
维修（维护）费	0.66
会议费	0.06
培训费	0.85
工会经费	200.00
用车运行维护费	5.38
生活补助	17.41
医疗费补助	0.54
奖励金
办公设备购置	5.4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.62万元，下降3.28%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展业务活动，基层工会工作督导等所需的公务用的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.38万元。主要用于开展业务活动，基层工会工作督导等所需的公务用的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本支出、项目支出开展了预算事前绩效评估，对基本支出、项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出资金的投入，保障了总工会工作的正常运转，确保了我单位顺利完成县委县政府落实的目标任务，根据县财政关于开展2020年财政绩效评价工作的相关要求，我单位高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自查自评，并认真撰写绩效自评报告。

2020年度部门财政资金基本支出385.37万元，主要用于人员经费支出139.15万元，保障年度内职工基本收入，日常公用经费支出233.40万元，项目支出12.82万元，开发农民工慰问、送温暖等关爱工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映工会经费1个项目绩效目标实际完成情况。

2020年全县行政事业单位基层工会共80个，工会会员3019人，年度内财政预算拨入工会经费200.00万元（其中：60%下拨基层工会，40%上缴州总工会和县本级工会留存）。

2020年县总工会按照各基层工会年度工资总额和会员人数拨付给基层工会经费120.00万元。

有效地开展了工会各项工会，认真组织工会活动，开展送温暖、困难职工帮扶。

按工会经费使用要求，有效运用经费开展工会各项活动，对工会经费的自查和上级的检查情况合格。

对困难职工的帮扶，减轻了困难职工的一定负担，送温暖，体现工会组织对职工群众的关爱，调动了职工积极性，促进了社会和谐。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			工会经费
预算单位			黑水县总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		200万元	执行数:	200万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年度工会经费财政收入200万元。			2020年度部门财政支出工会经费200万元，其中：其中：60%下拨基层工会，40%上缴州总工会和县本级工会留存。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		群众团体事务（行政运行）支出	工会经费支出预算数200万元，其中：拨付基层工会经费120万元，上缴州总工会40万元，县本级工会40万元。	决算支出200万元，其中：拨付基层工会经费120万元（2020年全县行政事业单位基层工会共80个，工会会员3019人），上缴州总工会40万元，县本级工会40万元。
	项目完成指标		工会经费	年度内全部支出	年度内全部支出
	效益指标		组织工会活动，开展送温暖、困难职工帮扶	2020年特困帮扶、关爱行动、金秋助学、疫情一线职工慰问5万元余元，开展职工文化活动投入13万元。	对困难职工的帮扶，减轻了困难职工的一定负担，送温暖，体现工会组织对职工群众的关爱，调动了职工积极性，促进了社会和谐
	满意度指标		社会和群众满意度	大于等于95%	大于等于95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对工会经费项目支出开展了绩效评价，《黑水县总工会2020年工会经费项目绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，黑水县总工会机关运行经费支出233.40万元，比2019年增加17.43万元，增长8.07%，主要原因是新冠军疫情期间费用增加。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，黑水县总工会政府采购支出总额52.88万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出47.34万元、政府采购服务支出0万元。主要用于职工文化驿站建设投入。授予中小企业合同金额52.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黑水县总工会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（行政运行）201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映机关事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

14基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1：黑水县总工会单位三公经费2020年决算情况说明

附件2：黑水县总工会单位2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：黑水县总工会单位2020年项目支出绩效评价报告

附件4：黑水县总工会单位2020年部门决算报表

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