2021年度黑水县总工会部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的管理和帮扶工作。

4、指导企事业单位工会组织参与民主选举、民主决策、民主管理工作，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，指导和协调开展群众性经济技术创新活动，特别是小微企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，指导和承担工会法律援助和法律服务工作，以帮扶困难职工和维护困难职工群众合法权益为根本目的，密切与职工群众的联系。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.深化工会组织改革，加强组织建设，夯实工作基础

2021年在推进深化工会改革工作中，县总工会始终把握工会工作“强三性，去四化”的主线，积极推进深化改革。一是深入基层，广泛调研。通过实地走访基层工会、召开座谈会等形式，详细了解基层工会工作情况，职工队伍建设，职工现实需求。广泛听取一线职工、劳模、企业负责人和基层工会对工会改革工作的意见建议，并将意见建议认真梳理，从中寻思路，找方法，定措施。二是创新工作机制，着力在建机制、强功能、增实效上下功夫，持续深入推进产业工人队伍建设改革农民工、货车司机、快递员和送餐员等八大群体入会工作。

2.维护职工权益，构建和谐劳动关系

我县建立工会组织的企业39家，目前正常营业的企业37家，职工1156人，单独签订合同30份，区域性合同2份，共计32份，签订率100%。

3.打造工会民生品牌，突出工作亮点

（1）继续深入开展“劳模关爱月”活动。劳模管理工作实行动态化管理。县总工会大力弘扬劳模精神，努力营造争先学优好氛围，将劳模关爱工作落实到位，春节期间慰问州部级劳模8人，人均900元,共计7200元；“五一”劳动节慰问困难劳模2人，人均2000元，共4000元。根据州总工会要求，2021年5月为我县6名劳模申请健康体检。

（2）积极开展新春慰问活动。春节来临之际，县总工会开展了“走基层、关爱农民工”、“迎新春、送温暖”等慰问活动。先后到石碉楼乡、色尔古镇、木苏镇、西尔镇慰问返乡农民工，向返乡农民工致以诚挚的问候和节日的祝福，并对5个乡镇20名家庭相对困难且努力奋进的返乡农民工代表送去了500元/人资金慰问，共计慰问资金1万元。同时为关心、关爱长期坚守在基层的劳模、奋战在一线的防疫人员、派驻挂职干部、下岗职工、及“八大群体”（快递小哥、美团外卖送餐员、货车司机、保安员）等，对20名长期坚守在基层的一线职工进行了慰问，送去了1000元/人元旦春节慰问金，慰问资金共计2万元。

（3）多部门联合开展春风行动。县就业局、县交通局与我工会通过开通农民工返岗专车及对接省市专车、专机等方式，对农民工进行“点对点”、“一站式”返岗服务。春运期间组织返岗专车2辆、组织乘坐全省专机1架，分批次、有序接送60余名农民工顺利返岗，全力打通农民工返岗服务“最后一公里”。

（4）大力开展单亲女职工关爱行动。深入摸清我县单亲女职工情况，将其负担较重的女职工纳入县总工会困难职工帮扶的对象，为下一步关心关爱帮扶打好基础。

（5）职工之家建设全面升级完成。按照新时期工会工作要求，筹集资金47万元建设职工之家驿站，2021年5月中旬已投入使用，职工驿站被打造成亮点与品牌。并与职工健身房、职工图书馆有机结合，努力将职工驿站打造成服务职工的品牌，使工会服务更接地气，将工会为职工办好事办实事落到实处。从加强党的建设，推进党工共建的高度，采取更加便利，快捷的方式为职工提供多样化的温馨服务。

（6）开展“创维公益万里行·集善帮困暖人心”活动。2021年6月8日，由四川省总工会、四川省困难职工帮扶基金会、阿坝州总工会、创维集团联合主办，黑水县总工会、成都创维电器有限公司承办的“创维公益万里行·集善帮困暖人心”活动黑水县启动暨爱心捐赠物资发放仪式在黑水县文体广场举行。深圳创维集团、成都创维电器有限公司将为我县困难职工（农民工）捐赠30台智能电饭煲，2台冰箱、3台微波炉，同时，对我县有购买创维家电产品需求的困难职工（农民工），购买创维家电每件产品优惠补贴500元，发放专项补贴卡3000张。

（7）开展金秋助学活动。为做好“为群众办实事”要求，更好为困难职工子女，特别是困难职工子女大学新生这个特殊群体提供更好的读书保障，真正解决困难职工子女读书难问题。根据我县实际，为1户农民工子女进行帮扶，大学新生1人，人均2000元，共计投入资金0.2万元。

（8）开展“我为群众办实事”送清凉慰问活动。2021年,我会对环卫工人、公路养护队工作人员及新冠疫苗接种医务工作人员、奋战在疫情防控一线的公安干警及企业生产一线的农民工等。开展“送清凉”慰问活动，为一线职工送去了凉被防暑降温用品300套，共计资金3万元；送去大米、矿泉水、方便面、牛奶、面包等价值2000元的生活物资；送去了洗衣液、毛巾、牙膏牙刷、香皂肥皂等生活用品18套，共计资金0.18万元；并为70周岁以上省部级劳模送去慰问资金1000元；共计资金7400元。

4.开展丰富多彩的文体活动，活跃职工文化生活

（1）开展“多彩巾帼心向党·姐妹奋进新征程”暨纪念“三八”妇女节系列主题活动。2021年3月8日，由县妇联牵头，群团部门、县司法局、县公安局、县检察院等部门在广场开展了“法治黑水行、平安幸福进万家”法制宣传教育活动。向群众发放《女职工劳动保护特别规定》、《妇女儿童保护法》、禁毒、森林防火等普法宣传材料、讲解相关法律知识、设置宣传展板等方式，开展了形式多样、内容丰富的主题宣传活动，提高广大群众法律保护意识。活动共发放宣传资料500余册，接受现场咨询50余人次。

（2）构建和谐劳动关系，为劳动工作者送法普法。为深化“两联一进”群众工作,县总工会积极参与开展“暖冬行动”暨2021年“五进六送”活动，在沙石多镇昌德村我会为当地的返乡农民工及农民工子女宣传了相关政策、法律、文化。发放了《安全生产宣传资料》、《劳动保护法》、《女职工保护法》、“七彩阳光，助你成长”心理将康指导手册、“放飞希望，绽放微笑”亲子关系指导手册等宣传资料，这次活动共发放宣传资料350余份。

（3）开展庆“五一”迎“五四”登山比赛活动。2021年4月28日，黑水县总工会、共青团黑水县委结合党史学习教育，组织开展了以“学党史、强信念、跟党走”为主题的黑水县2021年庆“五一”迎“五四”登山比赛活动。此次登山比赛活动，180余名运动健儿参加了比赛。活动分男子组、女子组两队，共发放奖金8800元。

（4）参与“六一”暨建党100周年庆祝活动。为庆祝中国共产党成立100周年，暨71个“六一”国际儿童节。2021年6月1日县总工会联合群团部门深入芦花会议红军小学等学校看望孩子们，县总工会主席斯旦波出席活动并作重要讲话，并对他们的学业、生活、心理状况进行了解，激励孩子们奋发图强，努力学习，用知识武装自己，改变命运。

（5）观看“七·一庆祝中国共产党成立100周年大会”直播活动。2021年7月1日上午，黑水县总工会、共青团黑水县委、黑水县妇女联合会全体干部职工在县总工会二楼“职工之家”共同观看“七·一庆祝中国共产党成立100周年大会”直播活动。当雄壮的国歌声响彻天安门广场，全体干部职工肃立齐唱国歌，热血沸腾，为自己是华夏儿女而感到骄傲自豪！在习近平总书记讲话时，全体党员干部们认真观看。会后大家起立，重温入党誓词，庄严宣誓。

（6）关爱老人，温暖社会。2021年10月14日，我会联合黑水县民政局、县医保局、县妇联、团县委、县残联等单位深入县敬老院开展以“我们的节日—重阳节”为主题的关爱慰问活动。我会邀请理发师到现场为老人们剪头发、梳洗，并组织工作人员为他们打扫卫生，陪他们过了一个温馨而幸福的“重阳节”，让他们充分感受到浓浓节日情。

（7）开展2021年网络安全宣传周活动。10月11日，县委网信办联合县总工会、县委网信办、县经信局、县教育局、县公安局、县广电局等相关部门开展“网络安全为人民，网络安全靠人民”的宣传教育活动。10月15日，县总工会副主席张玲带领工会志愿者们前往阿坝新晨达古冰川泉水有限公司企业车间、宏达出租车停放点开展网络安全宣传活动。

二、机构设置

黑水县总工会一级预算单位1个，其中行政单位1个。根据黑委办发（1997）48号文件规定，总工会单位机构内设办公室和女职工部。总工会单位总编制5名，其中：行政编制4名，行政工勤1名。2021年末部门在职人员总数7人，其中：行政人员7人（其中：行政人员6人，行政工勤1人）；退休人员1人。抚养人员1人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计391.27万元，与2021年相比，增加5.90万元，增长1.53%。主要变动原因是人员经费增加;支出总计391.27万元。与2020年相比，增加5.90万元，增长1.53%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计168.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计391.27万元，其中：基本支出391.27万元（人员经费支出160.15，公用经费支出213.13），占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计391.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.90元，增长1.53%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出391.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加5.90万元，增长1.53%。主要变动原因是人员经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出391.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出352.19万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出18.92万元，占4.84%；医疗卫生支出8.54万元，占2.18%；住房保障支出11.62万元，占2.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为391.27万元，完成预算100%。其中：

1.行政运行201（类）29（款）01（项）:支出决算为352.19万元，完成预算100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为13.09万元，完成预算100%。

3.机关事业单位职业年金支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%。

4.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。

5.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。

6.住房保公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为11.62万元，完成预算100%。

7.（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出391.27万元，其中：

人员经费160.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费231.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.40万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.02万元，增长37.54%。主要原因是庆祝建党100周年开展工作和新冠疫情期间送温暖、慰问疫情防控一线的医务人员和公安干警，以及慰问走访基层职工和群众，增加了下基层公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展业务活动，基层工会工作督导等所需的公务用的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.40万元。主要用于开展业务活动，基层工会工作督导等所需的公务用的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2020年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本支出、项目支出开展了预算事前绩效评估，对基本支出、项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出资金的投入，保障了总工会工作的正常运转，确保了我单位顺利完成县委县政府落实的目标任务，根据县财政关于开展2021年财政绩效评价工作的相关要求，我单位高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自查自评，并认真撰写绩效自评报告。

2021年度部门财政资金基本支出391.27万元，主要用于人员经费支出160.15万元，保障年度内职工基本收入，日常公用经费支出231.13万元（其中工会经费200.00万元，集体工资协商工作经费5.00万元），保障行政运行，上缴州总工会和下拨全县行政事业单位基层工会经费支出，以及企业劳动协议签订业务工作开展。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映工会经费1个项目绩效目标实际完成情况。

2021年全县行政事业单位基层工会共81个，工会会员3046人，年度内财政预算拨入工会经费200.00万元（其中：60%下拨基层工会，40%上缴州总工会和县本级工会留存）。

2021年县总工会按照各基层工会年度工资总额和会员人数拨付给基层工会经费120.00万元。

有效地开展了工会各项工会，认真组织工会活动，开展送温暖、困难职工帮扶。

按工会经费使用要求，有效运用经费开展工会各项活动，对工会经费的自查和上级的检查情况合格。

对困难职工的帮扶，减轻了困难职工的一定负担，送温暖，体现工会组织对职工群众的关爱，调动了职工积极性，促进了社会和谐。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县总工会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对工会经费项目支出开展了绩效评价，《黑水县总工会2021年工会经费项目绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县总工会机关运行经费支出231.13万元，比2020年减少2.27万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约，经费压减。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，黑水县总工会政府采购支出总额14.97万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于职工文化驿站建设投入。授予中小企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县总工会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（行政运行）201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映机关事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1-1：黑水县总工会单位三公经费2021年决算情况说明

附件1-2：黑水县总工会单位2021年项目支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县总工会单位2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县总工会2021年部门决算报表(2)