2022年度黑水县总工会部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

县总工会是全县各级工会的领导机关，以宪法为根本活动准则，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，组织和指导全县各级工会组织切实履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，按照经费使用“三服务”原则，独立自主地开展工会各项工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）开展慰问情况。我会严格按照《四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》明确送温暖对象，开展各项送温暖慰问活动。一是元旦春节送温暖。新春送温暖，关怀显真情。元旦春节前后，我会积极筹集各类帮扶资金，对离退休老干部、交警、电力一线职工、驻村工作队、劳模、扑火队员、新就业形态劳动者等各条战线的220余名干部职工进行了慰问，共计慰问资金17.95万元。二是深入开展夏送清凉慰问活动。7月下旬—8月上旬，我会深入疫情防控一线卡点、企业生产一线、基层工会开展夏送清凉慰问活动。深入毛尔盖水电有限责任公司、知木林镇和沙石多镇等地开展送清凉活动，为340余名防疫卡点值守人员、一线工人、快递员、外卖送餐员、货车司机等新就业形劳动者送去防晒帽、冰丝袖、茶叶、洗衣液、洗手液、防晒喷雾、电风扇、猪肉、蔬菜和水果等防暑降温慰问品，共计慰问资金3万余元。三是切实做好关爱女职工活动。我会不断深化女职工关爱行动，着力为女职工办好事、办实事，不断增强广大女职工的获得感、幸福感、安全感，使工会组织真正成为女职工信赖的“娘家人”。充分发挥工会女工委桥梁纽带作用，贯彻落实省、州总工会关于加大女职工关心关爱服务力度的工作要求，3月上旬，以“送温暖、送法律、送健康”活动为抓手，深入兴鼎公司晴朗电站生产一线开展纪念“三八”国际劳动妇女节112周年系列活动。7月1日上午，走访慰问了基层因病、因灾等原因造成困难的5名女职工，共计慰问资金1万元。四是“庆丰收·迎盛会”走访慰问农民工等活动。为庆祝第五个中国农民丰收节，充分发挥工会组织优势，进一步弘扬中华优秀传统文化、汇聚爱农支农强大力量、增强农民群众光荣感获得感幸福感，深入毛尔盖水电有限公司、食品厂等企业，为14名受疫情、9.5泸定地震影响较大的农民工送去0.7万元慰问金。五是为坚决打赢疫情防控阻击战贡献工会力量。为助力我县疫情防控大局，我会充分发挥工会“娘家人”作用，9月5日，深入到我县38处核酸检测采样点和疫情防控卡点以及县人民医院等防疫一线，慰问防疫一线的基层干部、医务人员、公安干警、志愿者等。为值班值守的工作人员发放了矿泉水、牛奶等慰问品，为他们提供坚强有力的后勤保障，送去工会“娘家人”的关心关爱。10月20日，对115名黑水县驰援阿坝县疫情防控医务工作者及公安民警、党员突击队和疫情防控志愿者进行了走访慰问。两项活动共计慰问资金6.53万元。

（二）深化“两联一进”工作全覆盖。一是为着力增强人民群众的获得感、幸福感、精准对接群众需求，切实为基层群众办好事、办实事、解难事，我会积极配合相关部门，深化“两联一进”群众工作、“暖冬行动”暨2022年“五进六送”温暖回家路等活动。深入芦花镇、色尔古镇、知木林镇等多个乡镇开展“五进六送”活动，在“五进六送”活动中，我会共计悬挂横幅3条，发放安全生产宣传资料、《劳动保护法》、《女职工保护法》、防电信诈骗指导手册、森林草原防灭火宣传手册、保障农民工工资支付条例等宣传资料500余份，让他们感受到了工会组织的温暖。二是联户联情、联僧显有情。我会联系户45户，联系僧人2人。根据“两联一进”工作要求，我会每月深入联系村2次，开展相关工作。春节以来为西巴寺联系僧人送去大米、清油等物资3次，为亚扎村每户联系户发放酒精、口罩、洗涤剂、洗衣液等生活用品，以及各类宣传知识手册120余份。因联系户大部分在外务工，我会干部职工通过微信、电话等方式和外出务工人员取得联系，叮嘱他们在外务工要诚实守信，合法务工，做好自身防疫措施，提高电信反诈意识等。

（三）构建和谐劳动关系，营造良好营商氛围。一是我会严格按照2022年全省集体协商“集中要约”行动要求，深入企业开展工资集体合同签订。通过下乡入企、电话要约、微信通知等线上线下相结合方式开展此项工作。我县企业建立工会组织的有39家，截至目前已单独签订合同27家，签订区域合同8家，签订率保持在89.7%以上。二是开展“夯基础拓功能强服务暖人心”工会户外劳动站点建设工作。计划建立服务站点4个，投入资金4万元。截至目前，完成站点2个，为新就业形态劳动者提供温馨、干净的休息环境。三是重点领域矛盾纠纷化解。我会主动投身到维护农民工权益的工作中，强化组织优势，做到早发现、早报告、早处置，充分发挥“娘家人”作用。牢固树立责任意识，面对新形势新任务对八大群体等新就业形态劳动者维权工作提出的新要求,全县各基层工会把保障职工、农民工合法权益置于社会治理的大局中来谋划推进,紧扣重点人群、重点问题、重点工作,采取针对性的举措予以有效治理,切实提升工作水平。截至目前，新就业形态劳动者入会375人。四是按照省总、州总要求开展“守初心、解难题、办实事、开新局”工会干部赴基层蹲点工作，我会派出2名干部职工赴基层蹲点，切实解决基层的困难和问题。

（四）弘扬劳模精神，激发干事创业热情。一是在第72个中国劳动节暨第132个国际劳动节来临之际，4月28日黑水县召开庆祝“五一”国际劳动节暨2022年先进劳动者表扬大会。分别对教育工作者、医务工作者、科技工作者、政法干警、机关干部职工、新就业群体、基层群众、环卫工人、应急抢险人员、企业工人等各行业90名先进劳动者进行了表彰。二是开展“学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神劳模宣讲”活动，团结引领全县各基层工会组织切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入食品厂、九千年泉水公司开展学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神劳模宣讲活动，覆盖职工42人。

（五）开展丰富多彩的文体活动，活跃职工文化生活。

一是充分发挥群团组织桥梁纽带作用，进一步服务了单身青年职工婚恋需求，联合群团部门开展“青春猛河心相印·缘定冰川亿年情”大型青年交友联谊活动。全县党政机关、企事业单位120余名单身青年参加，寻觅自己最理想的人生伴侣。让广大单身青年职工切实感受到工会组织的关怀与温暖，解决青年职工的操心事、烦心事。二是联合群团各部门组织开展了“放飞希望˙绽放微笑”六一活动。近300名少年儿童与家长参加了有奖竞猜、成语接龙、个人才艺秀和画画等活动。评选出绘画一等奖作品7名、二等奖4名、三等奖5名，优秀奖若干名。三是成功举办“奋进杯”职工篮球运动会。不仅锻炼了干部职工身体，丰富了大家的业余文化生活，而且还为大家提供了一个展现自我、锻炼自我的平台，营造了阳光、活泼、向上的文化氛围，提高了团队之间的合作意识，使全县干部职工们在紧张的工作之余得以放松身心。

二、机构设置

黑水县总工会属于独立核算一级预算单位，内设办公室、女职工部，没有下属二级预算单位。黑水县总工会属于独立核算一级预算单位，内设办公室、女职工部，没有下属二级预算单位。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计374.31万元，与2021年相比，减少16.96万元，下降10.5%。主要变动原因是压缩公用经费;支出总计374.31万元。与2021年相比，减少16.96万元，下降10.5%。主要变动原因是节约开支，压缩公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计374.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计374.31万元，其中：基本支出374.31万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计374.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.96万元，下降10.5%。主要变动原因是压缩公用经费，节约开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出374.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少16.96万元，下降10.5%。主要变动原因是公用经费减少16.96万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出374.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出340.95万元，占91.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.03万元，占4.55%；医疗卫生支出6.57万元，占1.76%；住房保障支出9.74万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为374.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为340.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出340.95万元，其中：

人员经费137.33万元，主要包括：基本工资30.15万元、津贴补贴31.96万元、奖金35.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元、职业年金缴费5.69万元、行政单位医疗5.29万元、公务员医疗补助1.29万元、其他社会保障缴费0.96万元、生活补助4.85、医疗费0.64、住房公积金9.74万元。

公用经费236.97万元，主要包括：办公费2.25万元、水费0.24万元、电费1.13万元、邮电费2.35万元、差旅费6.09万元、工会经费220万元、公务用车运行维护费4.91万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，与2021年决算数7.4万元减少2.49万元，减少33%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.49万元，下降33%。主要原因是车辆减少1辆，费用支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.91万元。主要用于开展下乡、出差、车辆维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出本年无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，总工会部门支出绩效水平有所较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了总工会工作的正常运转，促进了黑水工运事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

本部门还自行组织了1个专项项目绩效评价，从评价情况来看该专项资金用于2022年新春慰问活动支出2.5万元，慰问公检法司4个单位，资金支出率100%；资金开支范围、标准、支付依据是合规合法，资金支付与预算相符；服务对象满意度100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

   1.工资性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.6万元，执行数为64.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在职职工工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，结合2022年黑水县总工会自评情况，工资性支出自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

2.其他人员支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障其他人员生活费、补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，结合2022年黑水县总工会自评情况，其他人员支出自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

3.单位缴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.99万元，执行数为21.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社保缴费及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，结合2022年黑水县总工会自评情况，单位缴费支出自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

  4.定额公用经费（日常公用经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，结合2022年黑水县总工会自评情况，日常公用经费项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

5.非定额公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，结合2022年黑水县总工会自评情况，非定额公用经费项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

6.体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工体检费，预算编制科学合理，减少结余资金，结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

7.住房公积金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

8.公车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

9.年度考核奖和基础性绩效奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.94万元，执行数为32.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工资、绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，。结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

10.春节值班慰问活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障春节值班慰问及时发放。结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

11.定额生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退休人员补助。结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

    12.单位缴费（追加）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。结合2022年黑水县总工会自评情况，项目自评总分95分。发现的主要问题：绩效管理情况不够完善。下一步改进措施：优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县总工会部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织1个专项项目、对1个专项项目开展了绩效评价，《春节慰问活动项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县总工会机关运行经费支出236.97万元，比2021年增加7.34万元，增长4%。主要原因是工会经费的增加

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县总工会政府采购支出本年无预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县总工会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指保障机关正常运行支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指按照国家相关政策保障机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:是指按照国家相关政策保障机关事业单位在职职工行政单位医疗和公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照国家相关政策保障机关事业单位在职职工住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1-1：黑水县总工会单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：黑水县总工会单位2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县总工会单位2022年新春慰问活动项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县总工会单位2022年部门决算报表