2024年度黑水县总工会部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置11

第二部分2024年度部门决算情况说明12

一、收入支出决算总体情况说明12

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明23

十、其他重要事项的情况说明23

第三部分名词解释25

第四部分附件28

第五部分附表46

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

（二）2024年重点工作完成情况。

一、概述单位工作开展情况及主要成效。

本年县总工会在县委、县政府的正确领导下，在州总工会的工作指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九届系列精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕县委、县政府总体工作思路和州总工会的工作部署。以维护职工合法权益、建立和谐稳定的职工队伍为主线，以加强工会自身建设、增强基层工会活力为保障，创新思路，完善机制，强化措施，狠抓落实，全面提升工会工作水平，为推动全县经济社会又好又快发展贡献工会力量。

（一）开展慰问情况。我会严格按照《四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）》明确“四季送”活动送温暖对象，开展各项送温暖慰问活动。一是元旦春节送温暖。新春送温暖，关怀显真情。元旦春节前后，我会积极筹集各类帮扶资金，对离退休老干部、联系户、联系僧人、新就业形态劳动者、各级劳模、下岗职工、黑水籍在外农民工、困难职工、困难学生、企业电力等各条战线干部职工共530人进行了慰问，共计慰问资金24.65万元。二是深入开展夏送清凉慰问活动。8月中下旬，我会深入慰问200余名高温一线职工、一线抢险救灾工作者、受灾职工群众以及快递员、外卖送餐员和货车司机等新就业形态劳动者，为他们送去装有洗发液、沐浴露、洗衣液、花露水、肥皂等防暑降温用品的“清凉慰问包”，共计慰问资金4万余元。三是切实做好关爱女职工活动。我会不断深化女职工关爱行动，着力为女职工办好事、办实事，不断增强广大女职工的获得感、幸福感、安全感，使工会组织真正成为女职工信赖的“娘家人”，充分发挥工会女工委桥梁纽带作用，关爱职工，贯彻落实省、州总工会关于加大女职工关心关爱服务力度的工作要求。在第114个“三八”国际劳动妇女节来临之际，联合县妇联、团县委等部门积极组织全县妇女干部职工、广大妇女同胞开展“激扬巾帼志奋进新征程”庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动，加深了女职工之间的感情，增强了集体的凝聚力，更重要的是激励了全县女职工、妇女同胞以更加积极的姿态面对生活挑战；拓展女职工关爱行动，开展“三关爱”服务困难女职工，争取到县教育局1名患癌女职工2万元省级大病保障互助金，积极排查并向州总工会申报6名患大病患癌女职工省级补助资金1.2万元；组织全县女职工开展了“玫瑰书香、冰川彩林”三八节品读31期，并用“黑水县总工会”微信公众号发送推文、推崇阅读，让女职工们以自身阅读带动家庭阅读，在弘扬家庭美德、树立良好家风方面发挥独特力量，助推书香阿坝建设及社会主义核心价值观在全县广大职工家庭中落地生根。四是开展“放飞希望˙绽放微笑”六一活动。在第74个“六·一国际儿童节”到来之际，在芦花完全小学、城关幼儿园以及联系乡镇木苏镇组织开展“放飞希望绽放微笑”“六·一国际儿童节”职工家庭子女关爱服务活动，给孩子们送去了书包、铅笔、作业本等学习用品以及卫衣、毛衣和袜子等慰问物资，给木苏镇5名困难职工、农民工子女送上慰问金1000元。五、“金秋助学”圆梦求学路。深入开展金秋助学帮扶项目申报及系列活动，并按照《阿坝州总工会下拨2024年州财政困难职工帮扶（州总金秋助学项目）资金的通知》要求，及时开展“金秋助学金”发放等系列慰问活动，为2名沙石多镇困难职工、彩林路社区困难（残疾）农民工子女争取6000元金秋助学金；有针对性地开展好帮扶服务，帮助困难职工家庭子女顺利完成学业，让身处困境的困难职工子女在开学之际感受到来自党委政府以及工会组织的关心关爱。

（二）深化“双联双进”工作全覆盖。一是着力增强人民群众的获得感、幸福感、精准对接群众需求，切实为基层群众办好事、办实事、解难事。我会积极配合相关部门，深化“双联双进”群众工作全覆盖要求，切实提升帮扶质量、帮扶效果，密切党群干群关系，增强群众获得感、幸福感和满意度，充分发挥工会组织在帮扶困难群众中的积极作用，不断推动“双联双进”群众工作走向深入、取得实效。深入龙坝乡、木苏镇亚扎村积极开展困难帮扶工作。我会联系户45户，联系僧人2人。我会每月深入联系村2次，开展相关工作。春节以来为西巴寺、洛若寺联系僧人若木、能波送去大米、清油等物资2次，以及各类宣传知识手册32余份，全面推进寺庙群众工作，促进宗教和谐稳定、健康发展，营造和谐稳定社会环境。从2024年元旦春节送温暖，通过集体召开座谈会、到村入户走访、电话微信等多种形式开展“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、秋送助学”工会四季送活动，切实开展“双联双进”工作，为联系群众扶持折合帮扶资金为8.62万元，拉近了与困难群众的距离。

（三）构建和谐劳动关系，营造良好营商氛围。一是我会严格按照2024年全省集体协商“集中要约”行动要求，深入企业开展工资集体合同签订。通过下乡入企、电话通知、微信通知等线上线下相结合方式开展此项工作。我县企业建立工会组织的有46家，截至目前已单独签订合同41家，签订区域合同4家，签订率保持在89.1%以上。二是开展“夯基础拓功能强服务暖人心”工会户外劳动站点建设工作。本年度计划建立服务站点4个，投入资金2.5万元（其中0.5万元为新建立站点申请州级最美站点补助资金）。截至目前，4个户外劳动者站点建设已百分之百完成，为新就业形态劳动者提供温馨、干净的休息环境，解决了货车司机等户外劳动者“吃饭难、喝水难、如厕难”等问题。三是重点领域矛盾纠纷化解。我会主动投身到维护农民工权益的工作中，强化组织优势，做到早发现、早报告、早处置，充分发挥“娘家人”作用。牢固树立责任意识，面对新形势新任务对八大群体等新就业形态劳动者维权工作提出的新要求,全县各基层工会把保障职工、农民工合法权益置于社会治理的大局中来谋划推进,紧扣重点人群、重点问题、重点工作,采取针对性的举措予以有效治理,切实提升工作水平。截至目前，新就业形态劳动者入会623人。四是按照省总、州总要求开展“守初心、解难题、办实事、开新局”工会干部赴基层蹲点工作，州总工会派出1名干部，蹲点指导我县四川兴鼎电力有限责任公司工会、阿坝藏族羌族自治州藏康旺酒业有限责任公司工会工作，我会派出2名干部职工辅助，并赴各基层蹲点，切实解决各基层工会的实际困难和问题。

（四）弘扬劳模精神，激发干事创业热情。一是大力弘扬劳模精神，营造“学习先进、赶超先进”的浓厚氛围，联合县残联、县妇联组织开展了“2024年黑水县农村残疾人藏绣技能培训会”，邀请我县阿坝州级劳模二古志为60余名残疾妇女进行了2期藏绣专题培训，提高残疾妇女的职业素养与技能水平，增强残疾妇女就业竞争能力，进一步拓展就业渠道，达到致富增收目的。二是深入车间厂房，与圣洁冰川食品有限责任公司等企业职工开展“学习党的二十届三中全会精神和四川省总工会第十五届委员会第三次全体会议精神”宣讲报告会，引领全县各企业工会全面深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，覆盖职工200余人。

（五）开展丰富多彩的文体活动，活跃职工文化生活。

一是充分发挥群团组织桥梁纽带作用，进一步服务了单身青年职工婚恋需求。在七夕佳节来临之际，我会联合县妇联、团县委等部门，积极组织青年干部职工开展“以幸福之名•相约冰川下的彩林小城”青年交友联谊活动，充分发挥工会“娘家人”的作用，为青年职工们架设沟通交友的桥梁，让他们结识志趣相投的知音，增添平淡生活的色彩，增进与其他行业青年人之间的情感交流与沟通，让大家在放松身心的同时，寻找到适合自己的一份情缘，共赴美丽人生的彼岸，共创共建黑水更加美丽多姿的未来。二是开展黑水县“健走天府·万步有约”干部职工健康步走活动。为加强全县干部职工身体素质提升、激发基层工会干事创业活力，鼓励广大干部职工积极争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，联合县卫健局、县文体旅局、团县委等部门联合开展了“黑水县2024年“健走天府·万步有约”启动仪式暨庆“五·一”迎“五·四”职工登山比赛活动”，为推动社会主义现代化黑水建设积极贡献力量。三是开展“牢记使命跟党走踔厉奋发踏征程”“七一”主题党日活动。为庆祝中国共产党成立103周年，扎实推进党纪学习教育，7月1日，组织群团党支部全体党员开展七一党日活动，在昌德红色教育基地接受革命传统教育，动员并激励群团全体党员干部继承和发扬党的优良传统和作风，更好地发挥党员的先锋模范作用，推动群团工作更上一层楼。四是“同心聚力向未来•礼赞祖国庆华诞”。举办“喜迎新中国成立75周年铸牢中华民族共同体意识”主题书画摄影展。反映我县在民族团结进步工作中取得的成就，以及全县各族群众和睦相处、精诚团结、共同奋斗、和谐发展的良好风貌，进一步推动我县文化事业的发展，持续为铸牢中华民族共同体意识添砖加瓦，让我县各民族干部职工群众在文化交流融合中携手共进，共创美好未来。五是开展举办黑水县冰川彩林生态文化旅游季“健行黑水·寻梦洛格斯”职工健身徒步活动。联合达古冰川管理局、县文广旅局等部门在全县范围内开展职工徒步活动，深入贯彻落实全民健身国家战略，丰富职工文化生活，倡导健康文明生活方式，加强工会自身建设、增强基层工会活力；活动吸引了500余名干部职工积极报名参与，依托黑水独特的旅游资源，推动文旅融合发展，提升黑水知名度和美誉度；不仅让干部职工们有所收获，还为构建社会主义现代化黑水建设积极注入工会活力。

二、机构设置

黑水县总工会单位无下属二级单位，本单位属行政单位。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计367.57万元，与2023年相比，减少2.65万元，下降0.7%。主要变动原因是人员减少和社保缴费变动;支出总计367.57万元。与2023年相比，减少2.65万元，下降0.7%。主要变动原因是人员减少和社保缴费变动

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计367.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.57万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计367.57万元，其中：基本支出366.59万元，占99%；项目支出0.98万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计367.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少2.65万元，下降0.7%。主要变动原因是人员减少和社保缴费变动.

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出367.57万元，占本年支出合计100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少370.22万元，下降0.7%。主要变动原因是人员减少和社保缴费变动

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出367.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出323.67万元，占88%；社会保障和就业（类）支出22.18万元，占6%；医疗卫生支出8.57万元，占2.5%；住房保障支出13.15万元，占3.5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为367.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）:支出决算为323.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出367.57万元，其中：

人员经费150.51万元，主要包括：基本工资31.51万元、津贴补贴36.49万元、奖金33.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.8万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险费7.02万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费1.3万元、生活补助3.2万元、医疗费补助0.31、住房公积金13.15万元。

公用经费217.06万元，主要包括：办公费2.01万元、水费0.35万元、电费2.0万元、邮电费2.0万元、差旅费7.29万元、工会经费200万元、公务用车运行维护费2.43万元、办公设备购置0.98万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算100%，与2023年减少1.86万元，主要原因是厉行节约减少开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,完成预算51.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.85万元，下降43.34%。主要原因是减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，总工会机关运行经费支出216.08万元，比2023年度减少2.39万元，下降1.1%。主要原因是公用经费支出减少

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，总工会政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展正常办公设备使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，总工会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目（项目名称）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指保障机关正常运行支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指按照国家相关政策保障机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）:是指按照国家相关政策保障机关事业单位在职职工行政单位医疗和公务员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照国家相关政策保障机关事业单位在职职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件