2018年度共青团黑水县委部门决算编制说明

2018年度共青团黑水县委部门决算编制说明

　　目录 

　  公开时间：2019年8月28日 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 4 

　　二、机构设置 4 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 

　　一、收入支出决算总体情况说明 5 

　　二、收入决算情况说明 5 

　　三、支出决算情况说明 6 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 11 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11 

　　十一、其他重要事项的情况说明 12 

　　第三部分 名词解释 13 

　　第四部分附件 

　　附件1 

　　附件2 

　　第五部分附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 

　　十四、政府采购情况表  

　　十五、其他公开事项 

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 

　　协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关事物。2018年主要工作是围绕县委县政府开展富有特色的工作，提升团的组织建设。 

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　2018年，我委协助县委、县政府和有关部门做好促进青少年工作，开展 “暖冬行动”、“四川省红叶生态旅游节暨黑水县第六届冰山彩林生态文化旅游节”“黑水县委百乡千村团建活动推进会”、“爱心助学，暖冬行动”、 “一学一做，青春行动活动”为我县的志愿者公益事业发展提供了可靠基础保障。  

　　二、机构设置 

　　共青团黑水县委下属二级单位，本单位属行政单位 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计117.89万元，与2017年相比，增加26.95万元，增长29.65%。主要变动原因是调资人员经费增加; 2018年度支出总计130.93万元。与2017年相比，增加38.18万元，增长41.16%。主要变动原因是调资人员经费支出增加。 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计117.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；国有资本经营预算财政拨款收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%。 

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计130.93万元，其中：基本支出130.93万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入117.89万元、支出130.93万元。与2017年相比，财政拨款收入增加26.95万元，增长29.65%、支出增加38.18万元，增长41.16%。主要变动原因是调资人员经费支出增加。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出130.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.18万元，增长41.16%。主要变动原因是调资人员经费支出增加。   

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出130.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.26万元，占88.03%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.9万元，占6.8%；医疗卫生（类）支出2.2万元，占1.68%；住房保障（类）支出4.57万元，占3.49%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年般公共预算支出决算数为130.93万元，完成预算100%。其中： 

　　1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）:支出决算为115.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　4.医疗卫生与计划生,210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　5.住房保障支出，221（类）02（款）01（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出130.93万元，其中： 

　　人员经费115.71万元，主要包括：基本工资12.92万元、津贴补贴19.81万元、奖金22.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元、职业年金缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、其他社会保障缴费32.92万元、生活补助11.50万元、住房公积金4.57万元。 

　　公用经费15.22万元，主要包括：办公费7.32、邮电费1.30万元、差旅费3.80万元、公务用车运行维护费2.80万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无增减。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.44万元，增长682.96%。主要原因是本年增加了公务用车维修费。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：捷达车1辆. 

　　公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于出差、下乡工作等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降100%。主要原因是机关厉行节约，压缩开支。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

　　（二）部门开展绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团黑水县委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，共青团黑水县委机关运行经费支出15.22万元，比2017年减少8.07万元，下降34.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，共青团黑水县委无政府采购支出。   

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，共青团黑水县委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单价50万元以上通用设备。 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　4.公共安全：指2040501，行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。 

　　5.社会保障和就业：指2080505，机关事业单位养老保险；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　6.医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗。 

　　7.一般行政管理事务：日常办案工作产生的差旅费、燃油费、委托业务费及装备购置费等。 

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　共青团黑水县委 

　　2019年8月28日