第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.行政领导共青团、青联，少先队工作对全县性青年社团组织进行指导和管理.参与制定全县青少年事业发展规划，对全县青少年利益相关的事务。协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

2.协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3.在国家经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队。会同有关部门对全县青少年外事务工作进行归口管理，并提供服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

4.承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

    我委协助县委、县政府和有关部门做好促进青少年工作，协助县委、县政府和有关部门做好青少年留守儿童，开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    二、机构设置

中国共产主义青年团黑水县委员会单位下属二级单位，本单位属行政单位。

纳入县团委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产主义青年团黑水县委

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计70.60万元，与2018年相比，减少47.29万元，下降40.11%。主要变动原因是人员减少，厉行节约;支出总计95.46万元。与2018年相比，减少35.47万元，下降21.47%。主要变动原因是本年度减少2名人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计70.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计95.46万元，其中：基本支出82.46万元，占本年总支出的86.38%，项目支出13.00万元，占本年总支出的13.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计97.46万元、支出总计95.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少20.43万元；42.97万元，下降17.33%；31.04%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出95.46万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少42.97万元，下降31.04%。主要变动原因是人员减少，厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出95.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70.45万元，占73.80%；社会保障和就业（类）支出7.01万元，占7.34%；医疗卫生支出2.23万元，占2.34%；住房保障支出3.77万元，占3.95%；其他支出12万元，占12.57%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为95.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.46万元，其中：

人员经费53.89万元，主要包括：30101基本工资11.11万、30102津贴补贴14.97万、30103奖金11.63万、伙食补助费、绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.87万、30109职业年金缴费2.14万、30110职工基本医疗保险缴费2.23万、30112其他社会保障缴费3.17万、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、30113住房公积金3.77万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.57万元，主要包括：30201办公费6.69万、印刷费、咨询费、手续费、水费、30206电费0.3万、30207邮电费0.87万、取暖费、物业管理费、30211差旅费3.06万、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、30216培训费0.07万、公务接待费、劳务费0.72万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费2.79万、生活补助15.06万元、其他支出12万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算55.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,完成预算55.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.25万元，增长44.8%。主要原因是公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车1辆、金额7万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成良好（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“州级青年创业扶持基金”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 州级青年创业扶持基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了高校毕业生的创业热情。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对州级青年创业扶持基金项目开展了绩效评价，《州级青年创业扶持基金项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县团委机关运行经费支出14.5万元，比2018年减少4.88万元，下降33.65%。主要原因是厉行节约。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，县团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县团委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2019年项目支出绩效评价报告

附件4：县团委单位2019年部门决算报表