中国共产主义青年团黑水县委员会2021年部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月19日

第一部分部门概况.........................................1

一、基本职能及主要工作...................................1

二、机构设置.............................................2

第二部分2021年度部门决算情况明.........................4

一、收入支出决算总体情况说明.............................4

二、收入决算情况说明.....................................4

三、支出决算情况说明.....................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................12

十一、其他重要事项的情况说明.............................12

第三部分名词解释........................................17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.行政领导共青团、青联，少先队工作对全县性青年社团组织进行指导和管理.参与制定全县青少年事业发展规划，对全县青少年利益相关的事务。协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

2.协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3.在国家经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队。会同有关部门对全县青少年外事务工作进行归口管理，并提供服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

4.承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

我委协助县委、县政府和有关部门做好促进青少年工作，协助县委、县政府和有关部门做好青少年留守儿童，开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、其他工作

（一）扎实推进党建和党风廉政建设工作。

根据县委、县政府关于加强党建和党风廉政建设工作系列文件的要求、“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和群团党支部安排部署，一是落实党小组学习制度，结合本单的业务工作，要求全体党员干部职工参加每周二的集中学习大会,观看《阿坝州部分违纪违法案件警示录》、《红军长征在阿坝守纪担当耀党旗》、《迷失的初心》、黄文秀、周永开先进事迹等，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结，对照党章党规开展个人对照检查，撰写对照材料，领导班子成员开展基层调研活动，形成调研报告。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况。三是细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。四是签订全面从严治党主体责任书和承诺书，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，领导不直接分管人事、财务及重大采购等制度，为落实党风廉政建设和反腐败工作提供制度保障。五是提高工作效率、切实转变工作作风。全单位领导班子、党员干部带头厉行勤俭节约，压缩三公经费，把“小金库”清理、整治拖欠、克扣群众补贴等突出问题纳入正风肃纪专项整治工作中。

（二）高度重视普法工作。

通过观看电教片、听讲座、集中学习、分组交流等学习方式，加深干部职工对《宪法》、《就业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时总结，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。

（三）积极开展“民族团结”工作。

成立民族团结工作领导小组，结合实情，围绕“民族团结教育”主题，落实工作任务，创新活动载体，有重点、分层次、有针对性地开展民族团结教育活动，突出“三个离不开”教育。

（四）及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

共青团黑水县委属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制5名，其中：行政编制5名，工勤0名。在职人员总数5人；退休人员0人。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75.21万元，与2020年相比增加0.93万元，增长1.25%。主要变动原因是：举办乡村振兴及文化旅游大会。2021年度支出总计107.77万元与2020年相比，增加17.54万元，增长19.44%。主要变动原因是：举办乡村振兴及文化旅游大会经费支出、人员工资及五险一金缴费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计75.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计107.77万元，其中：基本支出107.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计75.21万元、支出总计107.77万元。与2020年相比，财政拨款收入减少0.93万元、增长7.37%；支出总计增加17.54万元，增长19.44%。主要变动原因是：举办乡村振兴及文化旅游大会经费支出、人员工资及五险一金缴费的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出107.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.54万元，增长19.44%。主要变动原因是： 举办乡村振兴及文化旅游大会经费支出、人员工资及五险一金缴费的增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出107.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出：93.03万元，占86.32%；社会保障和就业（类）支出：7.02万元，占6.51%；卫生健康（类）支出：3.11万元，占2.89%；住房保障（类）支出：4.61万元，占4.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为107.77万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项):支出决算为93.04万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.40万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出107.77万元，其中：

人员经费77.38万元，主要包括：30101基本工资12.36万元、30102津贴补贴17.14万元、30103奖金20.16万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元、30109职业年金缴费2.34万元、30110职工基本医疗保险缴费2.41万元、30111公务员医疗补助0.7万元、30112其他社会保障缴费5.73万元、生活补助7.15万元、30307医疗费补助0.1万元、30113住房公积金4.61万元。

公用经费30.39万元，主要包括：30201办公费11.61万元、30205水费0.08万元、30206电费0.22万元、30207邮电费0.99万元、30211差旅费4.89万元、30215会议费1.89万元、30216培训费4.39万元、30226劳务费0.4万元、委托业务费1.44万元、30231公务用车运行维护费4.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算89.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算，较2020年增加0.02万元，上升0.40%，形成原因：因举办乡村振兴及文化旅游大会、彩林节等活动，增加了用车维护运行费

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.48万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.本部门在2021年项目绩效评价。