第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、指导基层妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

3、承办县委、县政府交办的有关事项。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的妇女队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

4.承担县委、县政府、州妇联交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

我会开展了维权系列活动，建立健全维护妇女儿童人身权益机制、婚姻家庭矛盾纠纷委员会，加强社会引导；慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人87名，发放慰问金43500元；慰问一线防控职工140余人，送去纯牛奶等总价值26000余元的生活物资；州、县投入资金22万元，我会联合相关部门积极落实建设场地和购置设备摸底等相关工作的衔接，严格按照招投标程序做好儿童之家设备采购、设备安装工作，11月全面完成竣工验收等。我会充分发挥作为妇女儿童与政府的纽带，极大发挥了其主观能动性。

二、机构设置

你单位下属无二级单位，本单位属行政单位

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计181.06万元，与2019年相比，减少5.94万元，减少3.18%。主要变动原因是财返减少；支出总计170.99万元。与2019年相比，减少7.81万元，减少4.37%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计158.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计170.99万元，其中：基本支出141.06万元，占82.50%；项目支出29.93万元，占17.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计362.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支减少11.88万元，下降3.18%。主要变动原因是厉行节约和财返减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出170.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少7.81万元，下降4.37%。主要变动原因是厉行节俭。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出170.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出135.48万元，占79.23%；社会保障和就业208（类）支出14.12万元，占8.26%；医疗卫生支出210(类)4.99万元，占2.92%；住房保障支出221(类)8.4万元，占4.91%；其他支出229(类)8.00万元，占4.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为170.99万元，完成预算128.48%。其中：

1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）:支出决算为113.55万元，决算数等于预算数。

2.一般公共服务201（类）29（款）02（项）:支出决算为15.4万元，决算数等于预算数。

3.一般公共服务201（类）29（款）99（项）:支出决算为6.53万元，完成预算93.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.其他支出229（类）99（款）01（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出141.06万元，其中：

人员经费111.32万元，主要包括：基本工资(30101)48.3万元、津贴补贴(30102)10.9万元、奖金(30103)18.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)9.55万元、职业年金缴费(30109)4.57万元、其他社会保障缴费(30104)1.53万元、其他工资福利支出(30199)4.99万元、生活补助(30305)4.3万元、医疗费（30307）0.28万元、住房公积金（30311）8.4万元。

公用经费29.74万元，主要包括：办公费（30201）10.92万元、电费（30206）0.55万元、差旅费（30211）5.46万元、维修（护）费（30213）0.14万元、租赁费（30214）6.03万元、会议费（30215）2.7万元、培训费（30216）2.6万元、公务接待费（30217）0.1万元、劳务费（30226）1.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下： 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）、

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：一、连晓霞、占地斯门老师举行大宣讲400元；二、州妇联向秋杰主席带队检查监督一行600元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对儿童之家、妇女居家灵活就业项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看儿童之家在一定程度上给偏远地区儿童提供童年玩乐的场所；妇女居家灵活就业项目培训让妇女既能在家照顾老人孩子，也能给家庭带来一定收入。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映“儿童之家”和”妇女居家灵活就业”项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为21.93万元，完成预算的99.68%。通过项目实施，给偏远地区儿童提供童年玩乐的场所，带来了快乐。发现的主要问题：项目完成后无专人看管。下一步改进措施：指派专人监管场地玩具，防止遗失。

2.妇女居家灵活就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，让妇女既能在家照顾老人孩子，也能给家庭带来一定收入。