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2024年度黑水县妇女联合会部门决算编制说明

发布时间：2025-08-28

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公开时间：2024年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

第五部分附表28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

（1）指导基层妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(2)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

(3)承办县委、县政府交办的有关事项。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的妇女队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

(4)承担县委、县政府、州妇联交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

我会开展了维权系列活动，建立健全维护妇女儿童人身权益机制、婚姻家庭矛盾纠纷委员会，加强社会引导；慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人；我会充分发挥作为妇女儿童与政府的纽带，极大发挥了其主观能动性。

二、机构设置

本单位无下属二级单位，本单位属于行政事业单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计146.94万元，与2023年205.46万元相比，减少58.52万元，降低28.48%。主要变动原因：本年减少了“国寿杯”等项目拨款收入。

支出总计146.94万元。与2023年205.46万元相比，增加2.88万元，减少58.52万元，降低28.48%。主要变动原因：本年减少了“国寿杯”等项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计146.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计146.94万元，其中：基本支出135.94万元，占92.51%；项目支出11万元，占7.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计146.94万元。与2023年205.46万元相比，减少58.52万元，降低28.48%。主要变动原因：本年减少了“国寿杯”等项目财政拨款收入；2024年度财政拨款支出总计146.94万元。与2023年205.46万元相比，减少58.52万元，降低28.48%。主要变动原因：本年减少了“国寿杯”等项目财政拨款收入出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出146.94万元，占本年支出合计100%。与2023年相比，减少58.52万元，降低28.48%。主要变动原因：本年减少了“国寿杯”等项目财政拨款收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出146.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.95万元，占76.87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.6万元，占11.98%；医疗卫生支出7.09万元，占4.82%；住房保障支出9.3万元，占6.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为146.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）:支出决算为101.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为11.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出135.94万元，其中：

人员经费122.99万元，主要包括：基本工资24.63万元、津贴补贴28.29万元、奖金28.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元、职业年金缴费5.87万元、其他社会保障缴费1.04万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、职工基本医疗保险费5.54万元、生活补助2.76万元、住房公积金9.30万元、救济费4万元、医疗费补助0.16万元。

公用经费12.95万元，主要包括：办公费4.37万元、电费0.19万元、邮电费1.09万元、差旅费3.14万元、培训费1.53万元、委托业务费1.44万元、公务用车运行维护费1.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%，与上年相比减少0.15万元，下降11.41%，主要原因：本年度减少了业务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算，比2023年1.27万元，减少0.07万元，降低5.82%。主要原因是：本年减少了燃油费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于我会维护妇女儿童人身权益机制、婚姻家庭矛盾纠纷委员会，加强社会引导；慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人；我会充分发挥作为妇女儿童与政府的纽带等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比2023年度减少30.12万元，下降100%，主要原因是：本单位为参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.78元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于：开展机构正常运转、完成日常工作任务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对本单位黑水县阿吉拉姆民间工艺品州级妇女居家灵活就业示范项目、庆祝三八国际妇女节活动、2022妇女专项工作经费、暖冬慰问、妇女儿童工作经费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指本单位基本支出。

10.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：指本单位项目支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费费用。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表