2025年度黑水县妇女联合会部门决算编制（汇总）

目录

公开时间：2026年8月28日

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置2

第二部分2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释13

第四部分附件17

第五部分附表18

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）指导基层妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(2)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

(3)承办县委、县政府交办的有关事项。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的妇女队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

(4)承担县委、县政府、州妇联交办的其他工作。

（二）2025年重点工作完成情况。

我会开展了维权系列活动，建立健全维护妇女儿童人身权益机制、婚姻家庭矛盾纠纷委员会，加强社会引导；慰问单亲母亲、留守儿童、孤寡留守老人；我会充分发挥作为妇女儿童与政府的纽带，极大发挥了其主观能动性。

二、机构设置

县妇联下属无二级预算单位，本单位属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为219.6万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加72.66万元，增长49.45%。主要变动原因是：一是本年人员变动；二是项目增加；三是捐赠资金收入增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计219.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.94万元，占90.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.66万元，占9.41%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计219.6万元，其中：基本支出178.76万元，占81.40%；项目支出40.84万元，占18.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为198.94万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加52万元，增长35.39%。主要变动原因是：一是本年人员变动；二是项目增加；三是捐赠资金收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出198.94万元，占本年支出合计的90.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52万元，增长35.39%。主要变动原因是：一是本年人员变动；二是项目增加；三是捐赠资金收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出198.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.20万元，占80.02%；社会保障和就业支出20.84万元，占10.48%；卫生健康支出7.97万元，占4.01%；住房保障支出10.93万元，占5.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为198.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）:支出决算为118.36万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:支出决算为30.7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为10.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出158.11万元，其中：

人员经费142.35万元，主要包括：基本工资34.31万元、津贴补贴32.82万元、奖金29.94万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费13.9万元、职业年金缴费6.95万元、其他社会保障缴费0.27万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.79万元、救济金3万元、医疗费补助0.48万元、奖励金、住房公积金10.93万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.75万元，主要包括：办公费5.79万元、水费0.08万元、电费0.18万元、邮电费0.78万元、差旅费3.19万元、培训费1.8万元、委托业务费1.44万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费0.46万元、其他商品和服务支出0.85万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.19万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于我会日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，县妇联机关运行经费支出15.75万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，县妇联政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。主要用于本单位购打印纸及车辆保险费。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县妇联共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我会日常工作所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我会在2025年度，组织对本单位整体绩效、净土光辉·情暖万家关爱服务项目、西部志愿者生活补助、居家灵活就业项目、2022妇女专项工作经费、妇女儿童工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指本单位基本支出。

10.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：指本单位项目支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费费用。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

黑水县妇女联合会部门预算项目支出绩效自评表（2025年度公开内容详见附件：1-5）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开内容详见附件）

附件：1-1.黑水县妇女联合会“三公”经费2025年决算公开

1-2：黑水县妇女联合会2025年度部门整体支出绩效评价报告

1-3：黑水县妇女联合会项目支出绩效评价报告

1-4：黑水县妇女联合会2025年部门决算公开报表

1-5：黑水县妇女联合会2025年项目支出绩效自评表

附件1-1：黑水县妇女联合会“三公”经费2025年决算公开

附件1-2：黑水县妇女联合会2025年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县妇女联合会项目支出绩效评价报告

附件1-4 ：黑水县妇女联合会2025年部门决算公开报表

附件1-5 ：黑水县妇女联合会2025年项目支出绩效自评表