第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公义、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

6、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。

9、受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。

10、负责全县外事工作。

11、组织实施全县无线电管理工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。

加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。

二、机构设置

黑水县人民政府办公室为一级行政单位，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入黑水县人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1752.35万元，与2019年相比，增加379.12万元，增加28%。主要变动原因是脱贫攻坚工作;支出总计1719.66万元，与2019年相比，减少217.19万元，下降11%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、预算情况说明

2020年本年收入合计1752.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.28万元，占69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入551.07万元，占32%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1719.66万元，其中：基本支出1489.79万元，占86%；项目支出229.87万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3472.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加379.12万元、减少217.19万元，增长28%、下降11%。主要变动原因是脱贫攻坚增加工作量和厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1719.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少217.2万元，下降11%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1719.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1437.87万元，占83.6%；社会保障和就业208（类）支出109.3万元，占6.4%；医疗卫生支出210(类)支出41.7万元，占2.4%；住房保障221(类)支出71.9万元，占4.2%；国防支出203（类）支出58.9万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1719.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为1057.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:支出决算为209.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数

一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为171万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）:支出决算为18.92万元，完成预算97%，决算数等于预算数。

国防支出203（类）国防动员99（款）其他国防支出01（项）：支出决算为39.19万元，完成预算97%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为72.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为36.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为31.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为71.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1489.79万元，其中：

人员经费894.97万元，主要包括：基本工资289.2万元、津贴补贴213.94万元、奖金29.5万元、绩效工资107.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.87万元、职业年金缴费36.43万元、其他社会保障缴费41.65万元、抚恤金22.85万元、生活补助8.7万元、奖励金0.02万元、住房公积金71.96万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费824.7万元，主要包括：办公费194.03万元、水费17.44万元、电费4.2万元、邮电费30.0万元、差旅费125.28万元、维修（护）费41.8万元、租赁费16.64万元、会议费15.3万元、培训费3.39万元、公务接待费16万元、劳务费6.12万元、公务用车运行维护费110.2万元、办公设备购置68.3万元、信息网络及软件购置更新176万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为126.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算110.2万元，占87.3%；公务接待费支出决算16万元，占12.7%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出110.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降0.1%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车10辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出110.2万元。主要用于脱贫攻坚工作和领导因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年相持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出16万元，具体内容包括：具体内容包括主要用于接待国家、省级、州级等上级主管单位指导，视察，检查业务工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本办工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1752.35万元，执行数为1719.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

 （三）部门开展绩效评价结果。