2021年度黑水县人民政府办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月22日

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、2021重点工作6

第二部分2021年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明20

第三部分名词解释21

第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介。

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级和其他（市、县）来文来电。承担《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作。指导全县行政机关公文处理工作。

2、督促各承办部门牵头做好人大代表建议、政协委员提案办理工作，并及时与代表、委员沟通联系，确保办理工作取得实效。

3、负责统一接收、汇总、分析重大情况和动态，及时向县领导报送突发公共事件信息，协助县政府领导和有关部门处置突发公共事件，并及时反馈处置情况;传达县政府领导同志的有关重要批示和指示，办理各乡镇向县政府报送的紧急重要事项;向县委办公室通报重要信息，向州政府办报告我县突发公共事件信息;保证各乡镇人民政府、县政府各工作部门、各直属机构的联络畅通。

4、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作

5、指导、协调、推进、监督全县政府信息公开工作。负责政务信息收集、整理和报送，为政府领导决策和指导提供信息服务。

6、负责全县数据、公共数据的汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作，为政府提供数据支撑。

7、（1）.督促检查县政府各部门对省委、省政府和州委、州政府工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况，做好落实的协调工作。（2）.围绕县委、县政府的重大决策、重点工作积极收集信息，为县政府领导提供各类信息，对县政府领导批示的信息搞好催办、落实和反馈。

8、（1）.研究县政府部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批；（2）.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定；（3）.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出对策建议。

9、负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

10、负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。

11、承担县政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

12、按照管理权限开展全县因公出国(赴港澳)审核报批工作及证件管理。负责全县对外(港澳)交流合作的统筹协调工作。统筹协调全县涉藏外事工作，参与协调处理黑水县机构和人员在海外的领事保护事宜及外国人在县涉案事宜，参与处理全县重大涉外案件和涉外突发应急事件。指导全县外事、港澳系统的对外宣传教育培训工作。监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

13、其他任务

（二）2021年重点工作。 

2021年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。

二、部门预算单位构成 

黑水县人民政府办公室总编制48名，其中：行政编制21名，行政工勤9名，事业18。在职人员总数45人，其中：公务员18人，行政工勤人员10名，事业人员17名。黑水县人民政府办公室下属二级单位3个。  

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1347.69万元，与2020年1201.28万元，减少146.41万元，下降12.19%。支出总计1978.80万元。与2020年1719.66万元相比，增加259.14万元，增长15.07%。主要变动原因是单位人员经费增加以及基数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1347.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1347.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1978.80万元，其中：基本支出1919.08万元，占66.26%；项目支出59.78万元，占33.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1347.69万元，与2020年1201.28万元，减少146.41万元，下降12.19%。支出总计1978.80万元。与2020年1719.66万元相比，增加259.14万元，增长15.07%。主要变动原因是单位人员经费增加以及基数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1978.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年1719.66万元相比，增加增加259.14万元，增长15.07%%。主要变动原因是单位人员经费增加以及基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1978.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1708.30万元，占86.331%；国防支出（203）类支出89.78万元，占4.54%；社会保障和就业208（类）支出97.28万元，占4.92%；卫生健康210（类）支出45.44万元，占2.30%；住房保障221（类）支出67.99万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1978.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1708.30万元，占86.331%，完成预算100%；国防支出（203）类支出89.78万元，占4.54%，完成预算100%；社会保障和就业208（类）支出97.28万元，占4.92%，完成预算100%；卫生健康210（类）支出45.44万元，占2.30%，完成预算100%；住房保障221（类）支出67.99万元，占3.44%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1919.02万元，其中：

人员经费980.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费938.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为156.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算138.21万元，占88.42%；公务接待费支出决算18.1万元，占11.58%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%

2.公务用车购置及运行维护费支出138.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加20.97万元，减少13.17%。主要原因是下村次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出138.21万元。主要用于因公出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。      

3.公务接待费支出18.1万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，1207人次，共计支出18.1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2021年无项目绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

我办按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人民政府办公室部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，黑水县人民政府办公室机关无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年，芦花镇政府采购支出总额57.85元，其中：政府采购货物支出480.2元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.85元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.85元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黑水县人民政府办公室共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2021政府办“三公经费”说明

附件2：政府办2021年部门整体支出绩效评价报告

阿坝州黑水县人民政府办公室