2021年度黑水县人民法院部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月11日

第一部分部门概况3

二、机构设置3

第二部分2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

法院是国家司法（审判）机关，我院负责本县辖区内审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

 1、依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

 2、依法行使司法执行权和司法决定权。

 3、依法决定国家赔偿。

 4、行使审判监督职能。

 5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(二)机构设置

黑水县人民法院属于行政单位，无下属二级单位。其中内设机构8个，包括政治部（督察室）、综合办公室、民庭（环境资源审判庭）、刑庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（未成年人案件审判庭）、审判管理办公室（研究室）。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1679.26万元，与2020年1903.19相比，减少223.93万元，下降11.77%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少;2021年支出总计2048.74万元。与2020年1861.44相比，增加187.3万元，增长9.1%。主要变动原因是人员奖金总额上涨，政府采购增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1679.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1679.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2048.74万元，其中：基本支出1660.84万元，占81.07%；项目支出387.9万元，占18.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1679.26万元，支出总计2048.74万元。与2020年相比，财政拨款收入减少223.93万元，减少了11.76%；支出总计增加187.3万元，增长9.1%。主要变动原因是中央政法转移支付资金拨款减少，人员经费增加，政府采购增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2048.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增长187.3万元，增长9.1%。主要变动原因是人员奖金增长及政府采购增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2048.74万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1759.26万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出123.29万元，占6.02%；医疗卫生支出55.8万元，占2.72%；住房保障支出110.38万元，占5.39%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为2048.74万元，完成预算97.74%。其中：

1.公共安全（类）204（款）0501（项）:支出决算为1759.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）2080506职业年金；2080505养老保险:支出决算为123.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）21011012医疗保险:支出决算为55.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）2210201住房公积金:支出决算为110.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1660.84万元，其中：

人员经费1457.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费203.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为47.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，按计划支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.67万元，占97.39%；公务接待费支出决算1.25万元，占2.61%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出46.67万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年65.29万元，减少18.62万元，下降28.52%。主要原因是本年较上年未新购执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，主要用于日常执法执勤。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车9辆、巡回审判车1辆，囚车1辆。

公务用车运行维护费支出46.67万元。主要用于法院日常办案工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.25万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2020年增加1.51万元，下降17.22%。主要原因是机关厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，186人次（包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：（接待中院一行2590元；接待红原法院一行1900元;接待汶川法院一行780元;接待绵阳市中院一行900元;接待松潘法院一行600元;接待省法院一行880元;接待平武县法院一行720元;接待马尔康市法院一行1520元;接待广元法院一行1200元等）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2021年我单位总支出2048.74万元，主要用于保障单位正常运行、职工基本工资及福利待遇、办公设备购置等支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人民法院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县人民法院机关运行经费支出203.49万元，比2020年122.81万元增加80.68万元，增长39.65%主要原因是本年度维修维护费增长，主要用于维古法庭建设。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，黑水县人民法院政府采购支出总额175.61万元，其中：政府采购货物支出125.66万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出49.95万元。主要用于劳务采购、信息化建设、办公设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额175.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县人民法院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于庭审直播及囚犯押解工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全：指2040501，行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

5.社会保障和就业：指2080505，机关事业单位养老保险；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗。

7.一般行政管理事务：日常办案工作产生的差旅费、燃油费、委托业务费及装备购置费等。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县人民法院三公经费2021年决算情况说明

附件2 2021年部门整体支出绩效评价报告范本

阿坝州黑水县人民法院决算公开