第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

森林公安机关是以保卫森林资源为首要任务的专门公安机关，是履行保卫森林资源和野生动植物安全，维护林区社会治安任务的武装力量。

1、负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序。

2、依法查处各种破坏森林资源和野生动植物资源的刑事和治安案件。

3、行使《中华人民共和国森林法》授权林业行政处罚权。

4、依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资装备等工作。

5、负责全县森林公安机关的队伍建设和思想政治工作，负责全县森林公安机关法制和执法监督。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.将常态工作与专项行动为双驱动。以构建和谐林区为中心，切实有效维护我县森林资源和野生动植物资源安全及辖区社会治安稳定，将日常巡查同各类专项行动紧密结合，持续对涉林违法犯罪保持高压态势。今年先后组织警力12人次徒步深入重点、偏远沟道进行“三情”调查掌握，动态分析研判，与邻县开展跨境域警务协作。按照国家林业和草原局、省森林公安局、州森林公安局安排部署开展了“扫黑除恶”、“守护绿川2号”、“打击整治枪支爆炸物品违法犯罪”、“森林火灾侦破查处”、“黑水县集中打击涉林生态违法犯罪”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪活动”等专项行动，圆满完成各类任务。

截止2019年12月16日，我局共受理各类案件41起，成功查处41起，共收缴罚款75308.2元，没收木材7.314立方米。成功救助野生动物12只，其中国家一级保护动物扭角羚1只，国家二级保护动物小熊猫、鬣羚各1只。协助县公安局维稳处突演练60人次，3月“维稳敏感期”同县公安局在阿坝县执勤设卡。

2.扎实开展护林防火宣传巡查工作。针对森林防火形

势严峻的情况，我局召开专题会议部署护林防火工作。要求各派出所深入管辖区域内各村、重点沟道，进行林业法律、法规及森林防火条例、技能等诸多内容的宣传。截至目前，向广大农牧民群众发放各类宣传材料4800余份，悬挂横幅30条、出动警力4000余人次，出动警车1213台次，LED宣传标语50条，办理火案1起。

3.聚焦精准扶贫帮扶工作

一是召开专题会议，按照县委、县政府统一安排部署，我局年初召开精准扶贫专题会议制定帮扶方案，成立了以局长为组长，教导员为副组长，科、所、队长为成员的结对帮扶领导组织机构，明确目标任务、具体分工、厘清帮扶思路，保证每月至少组织一次民警到帮扶村--扎窝乡俄窝村集中开展走访帮扶工作。开展了“走基层、送温暖”、集中走访帮扶等活动，向扎窝乡俄窝村、西里村、麻窝乡别窝村、色尔古镇麻都社区等贫困户送去棉被共50床，慰问金2000元，各帮扶责任人在开展日常帮扶工作时给帮扶对象送去衣物、米面油、牛奶等物资，确保了帮扶对象吃穿不愁。二是明确目标任务、强化思想认识，召开精准扶贫专题会议传达县委、县政府和县脱贫办对脱贫攻坚工作的安排部署和具体要求，总结脱贫攻坚经验启示，明确目标任务，明晰扶贫思路，强化帮扶民警对脱贫攻坚工作的认识，确保结对帮扶持续有力、切实有效。 

4.加强队伍信息化、规范化建设。为加强我局公安信息化建设，提升森林公安信息化水平，在2017年投入15万元资金购进无人机航拍器一台，望远镜5部，台式电脑5台的基础上，2018年继续投入2500元购进了单警装备手铐10副，伸缩警棍25根，防爆叉4个，进一步提高了我局信息化、规范化建设，保证了民警出警办案装备的跟进切实为民警执法办案自身安全提供了坚强保障。

5.大力开展森林公安宣传工作。利用元旦、春节、三月法制宣传月、综治维稳宣传月等重大节假日时间节点，积极开展森林法律、法规、森林防火和森林公安法制宣传，发放各类宣传材料4800余份，悬挂横幅30条、出动警力4000余人次，出动警车1213台次，LED宣传标语50条，进一步增强群众法制意识。同时，利用公安内网、黑水县森林公安局微信公众号、中国·黑水、黑水通讯、黑水宣传、QQ工作群、微信工作群等渠道积极宣传森林公安工作。截至目前，共编发信息稿件116期，其中：省局采用信息21期，州森林公安局采用信息98期，中国·黑水采用41期，《绿色天府》杂志采用3期，阿坝政法网采用1期。

6.用心用情开展退休老干部工作

我局领导历来高度重视退休老干部工作，认真细致地做好了我局退休干部的来信、来电、来访工作。春节前，兰俊局长带领办公室民警不远千里到成都、绵阳等地22名退休老干部家里进行慰问，带去了县委县政府

和我局的温暖和祝福，共送去县委县政府和我局的慰问金20000元，并协助社保局为逝世民警家属发放丧葬费、抚恤金183190.63元。并做好了一年一度退休老干部的健康体检工作，真正的做到了让他们感到组织的温暖和关心。

    二、机构设置

我局属一级预算单位，系财政直发工资单位，其中内设机构7个。局机关设法制科、刑侦治安大队、政工科和办公室4个科室，设有达古冰川派出所、西里派出所和色尔古派出所3个基层派出所。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年总收入564.89万元，其中：财政拨款收入564.89万元，占总收入100%。

2019年总支出564.89万元，其中：工资福利支出465.44万元，占总支出82.39%，商品服务支出53.15万元，占总支出9.4%，对个人家庭补助支出26.3万元，占总支出4.6%。

二、 收入决算情况说明

2019年总收入564.89万元，其中：财政拨款收入564.89万元，占总收入100%。 

三、 支出决算情况说明

2019年总支出564.89万元，其中：工资福利支出465.44万元，占总支出82.39%，商品服务支出53.15万元，占总支出9.4%，对个人家庭补助支出26.3万元，占总支出4.6%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入607.68万元，2019年总支出564.89万元，比上年减少42.79万元，减少7.04%。

2018年总支出607.68万元，2019年总支出564.89万元，比上年减少42.79万元，减少7.04%。

（2）收入支出增减变动原因分析

收入变动原因：调资、上级部门拨入专项资金增加。

支出变动原因：工资支出增加，专项资金支出增加，人员减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2019年总支出564.89万元，其中：工资福利支出465.44万元，占总支出82.39%，商品服务支出53.15万元，占总支出9.4%，对个人家庭补助支出26.3万元，占总支出4.6%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出544.9万元，其中：

人员经费491.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.63万元，主要原因是按相关文件要求厉行节约，公务用车运行维护费增加原因：加大护林防火宣传，执勤设卡增多。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.11万元，占97.89%；公务接待费支出决算0.52万元，占2.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.11万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出24.11万元。主要用于办案巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，主要原因是按相关文件要求厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本年度预算绩效评价项目1个，主要是财政整体支出绩效评价。涉及整体支出资金564.89万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，并积极开展项目绩效自评。自评结果如下：

1.评价结论

在财政资金整体支出中，我局非常重视预算绩效工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2019年的部门预决算编制工作，取得了较好的预算执行效果，保障了各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标完成情况。

 截止2019年12月16日，我局共受理各类案件41起，成功查处41起，共收缴罚款75308.2元，没收木材7.314立方米。成功救助野生动物12只，其中国家一级保护动物扭角羚1只，国家二级保护动物小熊猫、鬣羚各1只。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出562.72万元。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，森林公安局共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：三公经费2019年决算情况说明

 附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

 附件4：森林公安局2019年部门决算报表