2023年度黑水县公安局部门决算编制说明

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公开时间：2023年9月26日

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第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置7

第二部分2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释19

第四部分附件23

第五部分 附表35

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、部署、指导、监督、检查全县公安工作。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况、分析研究形势、研究公安工作出现的新情况、新问题、为县委、县政府和州公安局提供信息、制定对策。

4.组织指导全县公安机关侦查工作，处理或直接侦办全县重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全县治安管理工作并承担相应责任，协调处置全县重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

6.负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍、组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县居留、旅行的有关管理工作。

7.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人员管理工作。

8.指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9.防范、处置邪教及藏独组织的违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

10.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、检查工作、指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。管理县看守所。

11.指导全县公安警卫业务工作，组织实施参与有关党和国家领导人以及重要外宾在县的安全警卫工作并承担相应责任。 

12.组织全县公安科学技术工作，组织、指导、规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13.拟定全县公安机关装备、服装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

14.指导全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设、组织、指导全县公安机关人事管理、民警教育教训和宣传工作，按规定权限管理干警。

15.承担县禁毒领导小组、县恐怖工作协调小组的具体工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，黑水县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦成都大运会、建州建县70周年和文旅大会系列活动安保维稳，以“新篇”系列专项行动为工作主线，以州公安局“一三五”工作思路为牵引，以纵深推进“一地三县六区”战略新目标为重点，为黑水社会主义现代化国家新征程创造安全稳定的政治社会环境，以新安全格局保障黑水新发展格局，全年社会治安大局平稳，群众安全感、满意度进一步提升。全面从严治警，锻造锤炼黑水铁军卫士。坚持党对公安工作的绝对领导，积极践行新时代阿坝公安精神，扎实开展“强警鉴、防风险、促提升”“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动和“三项体检”，全面清理整顿流毒影响。            1.捍卫政治安全，维护社会大局持续稳定。一是加大情报收集力度。健全完善情报体系，不断加强情报信息搜报力度，做到早发现、早预警、早控制、早处置。二是强化反制力度，落实即时稳控。深入开展舆情反制工作，持续深化净网专项行动，开展“邪教重点对象教育谈话。三是加强寺庙服务管理工作。不断巩固“一寺一策”管理规范，有力确保管理及时、服务到位。2.坚持高压态势，全力挤压违法犯罪空间。以“新篇”系列专项行动为抓手，持续推进常态化扫黑除恶专项斗争，坚决贯彻省、州会议精神，确保各项工作措施落地落实。今年以来，接群众举报线索5条，已核查线索5条，共立各类刑事案件67起，破获60起，破案率89.56%，挽损97.89万余元。受理行政案件55起，查处结案60起，查处违法人员62人；受办理涉法涉诉信访件4件，均已办结。3.坚持严打整治，全力维护治安大局持续稳定。一是强化矛盾纠纷化解排查力度。全面摸排辖区内矛盾纠纷隐患，依托“枫桥式派出所”创建，做到小事不出村，大事不出乡镇。依托“e治采”平台，建立公安用户45人，社会用户570人，录入化解矛盾纠纷、风险隐患1600余条。二是加大道路交通安全整治力度。今年以来，共查处道路交通违法行为12129起，其中无证驾驶34起，醉酒驾驶3起，饮酒驾驶82起，其他违法行为12010起；发生交通事故299起，直接经济损失34.44万元。组织重点企业单位驾驶员进行交通安全宣讲9次，结合“小喇叭”宣讲、“美丽乡村行”和重点时段深入乡镇开展交通安全宣传，发放各类交通安全宣传单12000余份。三是加强社会治安整体管控。开展重点街区、校园防暴演练，常态化开展集中清查和安全检查。四是扎实做好重要活动安保维稳工作。围绕亚运会、州庆、文旅大会等重要活动，黑水县公安局提前谋划、高位推进，在机制完善、风险治理、安防升级上下功夫、求实效，构筑全天候、闭环式风险防控网，坚决打赢各项活动安保维稳硬仗。4.坚持深耕善治，全力推进公安工作新举措。以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平生态文明思想，按照州局党委“135”工作思路，坚持深耕善治，为平安黑水、法治黑水建设提供公安办法。

二、机构设置

本单位属一级行政预算单位，无下属二级单位，单位机构设置情况：共18个派出机构和14个内设部门，具体包括：指挥中心、科通科、政保大队、警务保障室、纪检室、法制室、治安大队、刑警大队、交警大队、禁毒大队、政工室、特巡逻警察大队、森林警察大队、看守所及芦花镇等18个乡镇派出所。

本单位总编制170名，其中：政法编制155名，工勤15名。在职人员总数164人（其中：行政执法人员149人，行政工勤人员15人），遗属供养人员17人，退休人员34人。根据本县社会治安形势和公安工作实际需要，聘用警务辅助人员101人，聘用劳务派遣人员2人（黑人社函〔2022〕134号）。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6774.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加364.49万元，增长5.38%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6774.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6774.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6774.74万元，其中：基本支出4545.51万元，占67.09%；项目支出2229.23万元，占32.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6774.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.49万元，增长5.38%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6774.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.49万元，增长5.38%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增加，办案业务和装备经费支出，编制内新购置车辆支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6774.74万元，主要用于以下方面:公共安全204（类）支出5,618.67万元，占82.94%；社会保障和就业208（类）支出547.02万元，占8.07%；医疗卫生210（类）支出233.42万元，占3.45%；住房保障221（类）支出327.63万元，占4.84%；农林水213（类）支出48万元，占0.71%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6774.74，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为3,437.44万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为271.33万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1,168.82万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为741.08万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为364.68万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为182.34万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为191.62万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为41.79万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为48万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金01（项）:支出决算为327.63万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4545.51万元，其中：人员经费4159.34万元，主要包括：基本工资691.04万元、津贴补贴132.53万元、奖金886.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费364.68万元、职业年金缴费182.34万元、职工基本医疗保险缴费191.62万元、公务员医疗补助缴费41.79万元、其他社会保障缴费34.69万元、住房公积金372.63万元、其他对个人和家庭的补助支出118.02万元、生活补助104.86万元、医疗费补助13.08万元、奖励金0.08万元等。

公用经费386.16万元，主要包括：办公费93.16万元、水费1.82万元、电费27.50万元、邮电费0.50万元、差旅费57.95万元、维修（护）费56.71万元、培训费0.42万元、公务接待费0.57万元、劳务费92.87万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出22.54万元、办公设备购置30.15万元、资本性支出30.15万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为260.02万元，完成预算100%，较上年度增加65.22万元，增长25.08%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、建州70周年庆典及县境内大型旅游活动安保维稳工作等支出，预付编制内4辆执法执勤用车购置费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算259.45万元，占99.78%（其中公务用车支出2万元，执法执勤用车支出257.45万元）；公务接待费支出决算0.57万元，占0.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出259.45万元（其中公务用车支出2万元，执法执勤用车支出257.45万元）,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加64.4万元，增长15.21%。主要原因是执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、建州70周年庆典及县境内大型旅游活动安保维稳工作等支出，预付编制内4辆执法执勤用车购置费。

其中：公务用车购置支出118.37万元。全年按规定更新购置执法执勤用车4辆，其中：越野车3辆、金额74.97万元，载客汽车1辆、金额43.40万元，主要用于执法办案、应急处突、道路交通交叉检查、各类大型旅游活动安保维稳工作等。截至2023年12月31日，单位共有执法执勤用车46辆，其中：轿车7辆、越野车27辆、其他车辆12辆。

公务用车运行维护费支出141.08万元。主要用于执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、建州70周年庆典及县境内大型旅游活动安保维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费及车辆其它费用等支出。

2.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.18万元，下降31.58%。主要原因是厉行节约、控制经费支出。

其中：国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：住宿费、用餐费共计0.57万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县公安局机关运行经费支出386.16万元，比2022年度增加31.43万元，增长8.14%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是专用材料及一般设备购置。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县公安局政府采购支出总额247.52万元，其中：政府采购货物支出247.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公安业务装备采购。授予中小企业合同金额247.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县公安共有车辆46辆，其中：一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆，主要是用于执法办案、安全保卫、应急处突。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对其他支出、包虫病综合防治、黑水中队执勤工作规范化建设经费、单位缴费、政法转移支付资金（存量资金）、工资性支出、辅警工资、2023年中央政法转移支付资金（阿州财行〔2023〕40号）、退休人员一次性补贴、民警加班费、黑水县反电信网络诈骗联勤中心及外出务工人员管理中心采购项目、2023年中央政法纪检监察转移支付资金（阿州财〔2023〕23号）、年度考核奖和基础性绩效奖、公安禁毒经费、工资性支出（增量）、公安公用经费、道路交通安全及县道安办专项经费、退休人员一次性建房补贴等、体检费、中央和省级转移支付资金、意外保险、年度考核奖、其他人员支出、在职人员基础性绩效奖、在押人员生活补助及医疗费、住房公积金等26个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

（二）组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成黑水县公安局2023年部门整体绩效自评报告、中央转移支付预算项目绩效自评报告、在押人员生活补助及医疗费等专项预算项目绩效自评报告。

其中，黑水县公安局2023年部门整体绩效自评得分为96.32分，中央转移支付、在押人员生活补助及医疗费等专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：黑水县公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，严格按照有关规定执行，特别是项目资金的使用和管理做到专款专用，确保资金使用的真实性、安全性、合理性。进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公安的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映机关事业单位医疗方面的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金01（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）