黑水县统计局2021年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况..................................3

一、基本职能及主要工作。............................3

（一）主要职能。....................................3

（二）当年取得的主要事业成效。......................4

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................5

一、收入支出预算执行情况分析。......................5

二、收入决算情况说明。..............................5

三、支出决算情况说明。...............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。..............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。..........8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。........8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。........8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。......10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。..........10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。....11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明。.................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明。...............11

十、预算绩效情况说明。...............................11

（一）预算绩效管理工作开展情况。.....................11

（二）项目绩效目标完成情况。.........................12

（一）机关运行经费支出情况。.........................15

（二）国有资产占有使用情况。.........................15

第三部分 名词解释。.................................16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

9、本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，无变动。独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无变动。

10、本单位本年度年末实有人数为14人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；无变动。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年县统计局除完成常规的经济社会发展统计调查和监测任务外，还完成了第七次全国人口普查等工作。县统计局主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、企业联网直报、平安建设调查、全面小康社会建设统计监测、黑水县工业统计、文化产业统计、人口和劳动力抽样调查、全社会能源统计及监测、服务业统计、妇女儿童监测、全县城乡划分、企业创新调查和中小企业调查等专项调查任务。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析。

2021年度收入总计259.96万元，与2020年相比，减少82.14万元，下降24.01%，主要变动原因是脱贫攻坚普查结束，项目经费减少；支出总计399.25万元，与2020年相比，减少18.9万元，下降4.52%，主要变动原因是项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明。

2021年度收入合计259.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.96万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计399.25万元，其中：基本支出294.79万元，占73.84%，项目支出104.46万元，占26.16%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收、支总计659.21万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计760.25万元，下降13.29%。主要变动原因是脱贫攻坚普查结束，项目减少，项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出399.25万元，占本年支出100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少18.9万元，下降4.52%。主要变动原因是是脱贫攻坚普查结束，项目减少，项目经费减少。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出399.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出其中：一般公共服务支出为338.82万元，占比84.86%；社会保障和就业支出为28.57万元，占比7.16%；卫生健康支出为12.89万元，占3.23%；农林水支出为0.53万元，占比0.13%；住房保障支出18.44万元，占比4.62%。

 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为399.25万元，完成预算100%。其中 ：

1、一般公共服务支出，行政运行-2010501：支出决算为234.89万元，完成预算100%；专项普查活动-2010507：支出决算数33.8万元，完成预算100%；统计抽样调查-2010508支出决算数70.13万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：支出决算19.03万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出-2080506：支出决算9.54万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出：行政单位医疗-2101101，支出决算为9.24万元，完成预算100%；公务员医疗补助3.65万元。完成预算100%。

4、农林水支出：其他扶贫支出-2130599，支出决算0.53万元，完成预算100%。

5、住房保障支出：住房公积金-2210201，支出决算18.44万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出399.25万元，其中：

人员经费257.63万元，主要包括：基本工资49.16万元、津贴补贴67.61万元、奖金62.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金18.44万元、生活补助15.62万元、医疗费补助1.1万元。

   公用经费37.15万元，主要包括：办公费17.45万元、印刷费6.55万元、邮电费1.48万元、差旅费5.54万元、培训费1.46万元、公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费4.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为5.67万元。完成预算数100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为5.41万元，占95.41%；公务接待费支出决算数为0.27万元。占4.59%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出决算数为5.41万元，完成预算100%。相比上年度减少0.78万元，主要原因为项目减少，厉行节约。

公务接待费支出决算数为0.27万元，完成预算100%。相比上年度增加0.01万元，主要原因为接待人数变化。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次，共计0.26万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人口普查、统计抽样调查、精准扶贫档案归档开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了人口普查开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2021年预算编制准确，严格按照相关制度要求进行支付，及时进行预算动态调整，确保我局2021年全年工作正常运行，顺利完成县人民政府交付的工作任务。2021年专项预算项目程序严格按照相关规定制度执行，合理规划项目实施及支付进度，财政专项资金项目主要用于2021年开展统计业务工作。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决决算中反映“人口普查”“统计抽样调查”“精准扶贫档案归档”3个项目绩效目标实际完成情况。

1、人口普查绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数33.8万元，完成预算67.6%。通过项目实施，有利于保障和改善民生，促进社会和谐，推动经济发展方式加快转变，促进经济结构战略性调整。下一步改进措施：我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、统计抽样调查绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.87万元，执行数70.12万元，完成预算106.45%。通过项目实施，保障了我县统计基层基础工作的正常运转。

3、精准扶贫档案归档绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.53万元，执行数0.53万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了精准扶贫成果资料归档。

十一其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，统计局机关经费支出37.16万元，比2020年增加0.54万元，增长1.47%，主要原因是人员增加，工资基数调整。

（二）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，统计局共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要用于单位公务用车。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.文化体育与传媒（207）文化（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）图书馆（04）指：图书馆的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）艺术表演团体（07）指：文化及其他部门主管的剧院、团等艺术表演团体的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09）指：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）指：鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）指：除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）行政运行（01）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）一般行政管理事务（02）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）指：体育场馆建设及维护方面支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）指：除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）指：除上述项目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）指：支持文化产业发展专项支出。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）指：除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（213）扶贫（05）生产发展（05）指：用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）指：除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统计局2021年三公经费决算情况说明

统计局2021年项目支出绩效评价报告

统计局2021年整体支出绩效评价

统计局2021决算表