2018年度黑水县粮食局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释20

第四部分附件23

附件123

附件223

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入总表24

三、支出总表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算支出决算表24

十四、政府采购情况表………………………………………….24

十五、其他公开事项…………………………..…………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

本单位是贯彻执行国家、地方的有关粮食工作方针、政策，制定粮食行业发展规划、年度计划并组织实施的政府组成部门。根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署.

二、机构设置

黑水县粮食局是属于独立核算一级单位。内设机构5个股室。包括有办公室、财务室、检测检验室、综合业务股、行政执法股。

黑水县粮食局公室总编制13名，其中：行政编制（参照公务员管理）11名，工勤2名。在职人员总数12人，其中：行政人员（参照公务员管理）10人；行政工勤2人。 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计366.53万元，与2017年相比，减少了208.03万元。主要原因是：2018年支付目标奖使用的是财返资金，形成了本单位实际收入少于上年收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计366.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计366.53万元，其中：基本支出248.33万元，占64.48%；项目支出118.20万元，占35.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入366.53万元、支出366.53万元。与2017年相比，财政拨款收入减少208.03万元；2018年支付目标奖使用的是财返资金，形成了本单位实际收入少于上年收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出366.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增支出减少208.03万元,差异原因主要是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年支出366.53万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出366.53万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出248.33万元，占本年总支出的64.48%,项目支出118.20万元,占本年总支出的35.52%；按支出经济分类：工资福利支出222.65万元，占本年支出89.66%，商品和服务支出15.61万元，占本年支出6.28%，对个人和家庭的补助10.07万元，占本年支4.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出366.53万元，其中：按资金来源分析：其中财政拨款支出366.53万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出248.33万元，占本年总支出的64.48%,项目支出118.20万元,占本年总支出的35.52%；按支出经济分类：工资福利支出222.65万元，占本年支出89.66%，商品和服务支出15.61万元，占本年支出6.28%，对个人和家庭的补助10.07万元，占本年支4.06%。

公用经费15.61万元，主要包括：办公费1.91万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.10万元、电费、邮电费2.87万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.48万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.12万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费4.13万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.93万元，下降22.52%，主要原因是本年下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出4.13万元。主要用于足麻村易地搬迁项目下乡等，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：用餐费0万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县粮食局机关运行经费支出15.61万元，比2017年减少1.19万元，下降7.62%。下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县粮食局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县粮食局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出：指行政运行。

13.住房保障支出：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县粮食局关于“三公”经费2018年决算情况说明附件2：黑水县粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告附件3：项目支出绩效评价报告附件4：粮食局2018年部门决算报表