黑水县发展和改革局2021年部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月12日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位是财政全额拨款的政府组成部门。根据州委、州政府关于2021年全州工作的总体部署，2021年主要工作是:

1.贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、体制改革、价格、收费、能源、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。  

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况；提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全县粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，推进总体经济体制改革以及综合配套改革体制创新，组织指导和协调综合配套及试点和重大专项经济体制改革试点工作。

5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，指导和协调国外贷款项目实施。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和政策措施。

7.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责经济协作的统筹；负责以工代赈、易地搬迁等工作。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门管理粮油等重要物资和应急物资的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，拟订全县能源发展规划。

12.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

13.贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县粮食流通和县级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

14.承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

15.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省、州储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

16.贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技技术规范。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全负责库存原粮卫生监督管理。

17.指导全县粮食流通基础设施建设。管理县级投资粮食流通设施建设项目。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

18.负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。

19.贯彻执行国家和省、州价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

20.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）经济运行情况

2021年全县经济运行总体平稳。完成地区生产总值29.33亿元，同比增长2.2%；三次产业占比17.2：29.5：53.3。完成全社会固定资产投资13.6亿元，同比下降17.3%，低于县人代会目标28.3个百分点。规模以上工业增加值同比下降14.8%，低于县人代会目标22.3个百分点。预计完成社会消费品零售总额5.12亿元，同比增长11.2%，完成县人代会目标。预计完成地方一般公共预算收入9278万元，同比增长7.8%。实现城乡居民人均可支配收入39840元、16870元，分别同比增长8.06%、10.4%。预计接待游客195万人次，增长10.6%，完成预期目标；实现旅游总收入15.6亿元，增长11.5%，完成县人代会目标。城镇登记失业率控制在3.8%的县人代会目标以内。

（2）项目开展情况

重大项目建设。2021年年初全县计划实施160个项目，估算总投资71.82亿元，中期调整后计划实施150个项目，估算总投资71.12亿元，目前已开工项目129个，其中完工60个，正在实施64个，停工5个，开工率86%；未开工项目21个，正在办理前期手续阶段项目11个，待争取项目2个，争取资金项目8个。

固定资产投资。今年确定年度固定资产投资支撑项目44个，估算总投资64.1亿元,年度计划完成投资18.3亿元。今年以来，茂县两河口至红原壤口段公路改建工程、S446线扎窝至红岩段隧道新建工程等重大项目进入收尾阶段，松黑路、黑理路等计划开工项目未能开工建设，受政策影响，总投资3.3亿元的云飞科技区块链数据中心、链合科技区块链数据中心、恒壹区块链数据中心停工等不利因素叠加，导致1-9月投资完成量大幅下降，完成固定资产投资12.25亿元，完成年度目标任务的66.9%，同比下降21.5%，与目标增速差26.5个百分点，在全州排名第13位。

项目审批、备案。项目审批、备案。1-10月共开展立项审批67项，估算总投资3.5亿元；备案8项，估算总投资1.82亿元。建设工程项目招投标23个，涉及交通、市政、水利、农业等方面，估算总投资3.4亿元。

④“森林草原防灭火”基础设施项目建设。2021年实施了森林草原防灭火基础设施建设项目9个，总投资1532万元，截至目前已全部完工并投入使用。

（3）粮食储备、物资监管情况

粮油储备情况。截止11月9日，黑水县成品粮油储备87.941吨。其中储备大米8.099吨、商品粮大米7.75吨、储备清油67.992吨、商品粮面粉4.1吨。粮油市场价格：大米2.49元/1斤，面粉2.0元/斤，清油7.1元/升。目前黑水县粮情正常，粮油供应充足。

储备粮轮换。目前已完成轮换州级储备小麦362吨，大米15.1吨，清油16.764吨；县级储备小麦完成轮换60.942吨；轮入县级储备小麦398.8吨。

学生口粮供应。截止目前供应大米83吨，面粉11吨，清油10.979吨。

④军粮供应。截止目前已供应大米2.5吨、面粉0.5吨、清油1吨。

⑤应急物资储备。黑水县应急物资仓库现有物资：帐篷612顶、垫子355床、棉鞋100双、折叠床524个、喊话器4个、发电机7台、安全帽98个、小手电192只、鞋子3双、衣裤4件、大手电8只、雨衣426件、围巾49条、防寒服54件、抽水机33台、棉被99床、锣41个、军大衣74件、袜子13件、棉大衣13件、棉衣90件、童装3003件、火炉子90个、棉裤17包、小凳子239个、大人装98件、折叠帐篷245顶。

（4）物价服务和监管情况

强化市场价格监测预警。节假日期间共出动检查、监测人员30余人次，检查超市、商场、粮油副食店等65多家次，截至目前市场价格稳定，未发生市场价格异常波动情况，未接到群众价格方面的举报案件。      

全面开展价格认定。切实发挥认证中心职能，完成价格认定1件，认定金额3.798万元，为司法机构办案提供价格依据。

（5）清洁能源规划及电网改造情况

清洁能源产业发展规划。进一步深挖我县清洁能源产业发展优势资源，已将我县总装机20万千瓦的光伏纳入《阿坝州光伏发电基地规划（2020-2025年》规划中。2025年黑水县规划建设直流充电桩282个，交流充电桩940个，充换电站2座。

长江经济带小水电清理整改。认真贯彻落实相关政策要求，对我县28座小水电再次开展排查清理，持续巩固小水电清理整改成效，多措并举推进各类督查反馈问题整改工作。截止目前，我局牵头整改的州暗访督查反馈4个问题和省暗访督查反馈3个问题现已全面完成整改。

“挖矿”项目清理。今年经对我县虚拟货币“挖矿”项目全面排查、清理发现我县虚拟货币“挖矿”企业共11家，其中投产运行企业8家、在建2家、拟建1家；涉及虚拟货币“挖矿”项目共13个，其中投产运行项目10个、在建2个、拟建1个，已全面停工、停产，并断网断电。

④农村电网改造升级。2021年施农网改造升级共2个批次3个项目，总投资610.34万元。

（6）以工代赈项目开展情况

2021年财政预算内第一批以工代赈项目总投资306万元；第二批项目总投资804万元，其中以工代赈资金283.73万元，彭州援建自建260.27万元，乡村振兴衔接资金260万元。第一批知木林镇弼石村项目已开工建设，此次项目建设将整理农田350亩，新增生产道路3.5公里。截止目前已组织贫困群众39名参与工程建设，发放劳务报酬49.14万元，项目建成后，将明显改善当地群众生产生活条件。

（7）东西部扶贫协作情况

项目推进。2021年东西部协作和对口支援围绕民生帮扶、产业发展、人才支援、劳务协作等领域实施项目10个,总投资4500万元，目前已完工项目4个，预计今年底，项目全部完成投资建设，资金使用率达90%。

组织领导方面。双方召开高层联席会议2次，签订县级合作协议2份，各类结对帮扶签订协议28对。

巩固脱贫攻坚成果方面。帮扶1998人就业，其中脱贫人口1345人。开展农村劳动力培训791人，其中脱贫人口731人。资助35名黑水贫困户学生到海宁职业院校上学。将海宁“共富基金”项目引入黑水，由海宁组织部每年捐赠不低于40万元用于黑水防返贫专项资助关爱工作。

④加强区域协作方面。黑水色尔古旅游产业孵化园累计投入3500万，预计年底建成。援建扶贫车间7个，解决就业160人，涵盖藏香猪、牦牛、核桃、中蜂蜜等产业。

⑤助推乡村振兴方面。选派2名干部、12名专技人才到黑水各单位挂职。组织乡村振兴干部培训11期685人，开展各类专技人才培训11期712人。广泛动员社会各界参与扶贫协作，捐赠资金和物资1250余万元。实现镇乡结对4对、村村结对2对、村企结对16对、医院结对7对、学校结对5对、社会组织与贫困村结对2对。

二、机构设置

黑水县发展和改革局属行政单位，与县粮食和物资储备中心合署办公，有下属二级预算单位：黑水县价格认证中心。 

黑水县发展和改革局有5个内设机构：办公室、综合股、财会统计股、检验检测股、粮食和物资管理股。

纳入黑水县发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县价格认证中心

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1350.22万元，与2020年相比，增加502.86万元，上升59.34%。主要变动原因是2021年发改新增人员，人员经费及公用经费增加，新增以工代赈项目专项资金；支出总计1717.55万元，与2020年相比，增加755.52万元，上升78.53%，主要变动原因是2021年发改新增人员，人员经费及公用经费增加，新增以工代赈项目专项资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1350.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1717.55万元，其中：基本支出753.74万元，占43.88%；项目支出963.81万元，占56.12%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3067.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加502.86万元、755.52万元，上升59.34%、78.53%；主要变动原因是2021年发改新增人员，人员经费及公用经费增加，新增以工代赈项目专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1717.55万元，占本年支出合计的100%；与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加755.52万元，上升78.53%，主要变动原因是2021年发改新增人员，人员经费及公用经费增加，新增以工代赈项目专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1717.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出767.40万元，占44.68%；教育支出（类）0.88万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出61.16万元，占3.56%；卫生健康支出31.07万元，占1.80%；住房保障支出40.58万元，占2.36%；农林水支出（类）737.57万元，占42.94%；粮油物资储备支出（类）78.88万元，占4.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1717.55，完成预算351.30%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为487.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为133.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为94.76万元，此项目为十四五规划编制资金、县级粮油储备利息，未纳入预算。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为0.05万元，此项目为2021年价格监测资金，未纳入预算。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为51.66万元，此项目为2021年东西部协作经费，未纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）扶贫（款）农村水利（项）：支出决算为7万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为634.13万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

13.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：支出决算为61.45万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.38万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：支出决算为34.61万元，此项目为专项资金，未纳入预算。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为78.88万元，此项目为专项资金，年初未纳入预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.88万元，此项目为东西部扶贫协作交往交流经贸合作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出753.74万元，其中：

人员经费662.96万元，主要包括：基本工资115.81万元、津贴补贴123.62万元、奖金92.70万元、绩效工资58.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.89万元、职业年金缴费20.27万元、其他社会保障缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、公务员医疗补助10.97万元、抚恤金62.53万元、生活补助71.97万元、医疗费0.18万元、奖励金0.04万元、住房公积金40.58万元。

公用经费90.79万元，主要包括：办公费45.56万元、水费0.46万元、邮电费7.34万元、差旅费16.51万元、维修费0.72万元、培训费0.54万元、公务接待费0.86万元、劳务费3.62万元、委托业务费0.9万元、公务用车运行维护费14.11万元、其他交通费0.16万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.11万元，占90.04%；公务接待费支出决算1.56万元，占9.96%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.88万元，降低5.87%，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出14.11万元。主要用于单位职工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，上升6.46%。主要原因是东西部协作次数增多，公务接待费增加。国内公务接待23批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：省发改委区域研究所到黑水县开展“十四五规划编制”调研工作组一行5人，支出438元；彭州市赴黑水县实地调研高质量编制对口支援规划工作组一行7人，支出600元；阿坝州森林草原防灭火基础设施建设专项整治工作组办公室一行4人，支出354元；浙江大学关于赴黑水县对接东农文旅产业融合发展相关事宜一行6人，支出600元；桐乡市发展和改革局赴黑水县开展杭白菊农业产业项目采摘、生产销售对接工作一行6人，支出650元；桐乡市发改局开展东西部协作工作一行9人，支出600元；等等。

其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2020年省级促进粮油产业高质量发展项目、2020年洪灾损失仓库维修项目、2021年知木林弼石村以工代赈项目、2021年芦花镇贴别村以工代赈项目、2021年易地扶贫搬迁贷款贴息项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2021年预算编制准确，严格按照相关制度要求进行支付，及时进行预算动态调整，确保我局2021年全年工作正常运行，顺利完成县人民政府交付的工作任务。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2021年专项预算项目程序严格按照相关规定制度执行，合理规划项目实施及支付进度，上级专项资金主要用于偿还易地扶贫搬迁贴息贷款、促进粮油高质量发展、以工代赈项目等，改善人民群众生活环境，让老百姓增收,提升农村基础设施建设；对口支援交流交往经贸合作，促进双方交流合作；加强县级粮油储备仓库基础设施建设，保障学生粮油及县内粮油供应稳定。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“国内债务付息”“企业政策性补贴”“基础设施建设”“维修（护）费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.2020年省级促进粮油产业高质量发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.14万元，执行数为71.14万元，完成预算的100%，项目已完工。通过项目实施，保障仓储设施维修建设完工，保证县内粮油供应稳定。

2.2020年洪灾损失仓库维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.74万元，完成预算的96.75%。通过项目实施，完成仓库设施维修，保障县级粮油供应，保证粮油储备安全，群众满意度达100%。

3.2021年知木林弼石村以工代赈项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数306万元，执行数为298.70万元，完成预算的97.61%。通过项目实施后，将有效改善该村人居环境条件，继续巩固脱贫成效，增加土地利用面积，减少贫困人口农业生产成本，提高农作物产量，增加了贫困人口收入，提升了脱贫稳定性；土地得到平整，土壤得到改良，水利设施配套完善，区内所有的耕地将加厚土层；再配套上灌溉及肥水一体化设施，耕地质量将得到全面提高，从而增加耕地产出率，100%完成目标。

4.2021年芦花镇贴别村以工代赈项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.73万元，执行数为283.73万元，完成预算的100%。通过项目实施后，将改善人民群众生活环境，让老百姓增收。

5.2021年易地扶贫搬迁贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41万元，执行数为39.32万元，完成预算的95.90%。通过项目实施，完成2021年度易地扶贫搬迁贷款贴息，易地扶贫搬迁工程的实施，使农民群众的居住条件和配套设施得到根本改善，改变交通不便、设施短缺、功能缺位的现状。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县发展和改革局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2020年省级促进粮油产业高质量发展项目、2021年知木林弼石村以工代赈项目、2021年芦花镇贴别村以工代赈项目、2021年易地扶贫搬迁贷款贴息项目开展了绩效评价，见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县发展和改革局机关运行经费支出76.36万元，比2020年减少8.15万元，下降9.65%，主要原因是2021年度厉行节约，减少公业务费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，黑水县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县发展和改革局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1：发改局三公经费说明

附件2：发改局2021年整体支出绩效评价

附件3：发改局2021年项目支出绩效评价报告（2020年省级粮油高质量发展资金）

附件3：发改局2021年项目支出绩效评价报告(芦花镇以工代赈项目）

附件3：发改局2021年项目支出绩效评价报告(易地扶贫搬迁贷款贴息）

附件3：发改局2021年项目支出绩效评价报告(知木林以工代赈项目）

阿坝州黑水县发展和改革局 .xls8.17