2020年度黑水县档案馆部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。认真贯彻落实《档案法》，国家档案局9号令、10号令,依法管理全档案事业,积极推进全馆档案馆（室）规范化建设, 不断夯实档案基础业务,依法做好档案接收进馆和藏羌民族特色档案抢救保护工作,数字化馆建设工作，推进民生档案工作，做好档案宣传、教育和服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是重点对馆藏档案进行保护和规范化管理，对破损、褪变的档案进行修复，抢救工作主以编制案卷目录、卷内文件目录、扫描、部分修补裱糊、著录条目等方式进行;二是加强对数字化档案馆的建设，对电子档案载体物理上的安全性和内容逻辑上的准确性、原始性、可理解性进行有效的检测和维护，从而达到能够高效利用; 三是丰富馆藏档案，征集具有黑水县特色档案入馆；四是确保各部门档案入馆后的各项工作能顺利推进，2020全馆工作能有力有序扎实推进，完成年初既定的工作目标。

二、机构设置

黑水县档案馆属一级预算单位，无下属二级预算单位。黑水县档案馆无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计157.1万元，与2019年相比，增加

了9.3万元，增长6.29%。主要变动原因是2020年新招录两名参公人员;支出总计150.78万元。与2019年相比，增加了6.32万元，增长4.37%。主要变动原因是2020年新招录两名参公人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计157.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.7万元，占97.84%；其他收入3.3万元，占2.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计157.1万元，其中：基本支出

150.7万元，占95.9%；年末结转和结余6.4万元，占4.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计157.1万元，与2019年相比，增加

了9.3万元，增长6.29%。支出总计150.78万元。与2019年相比，增加了6.32万元，增长4.37%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出150.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.32万元，增长4.37%。主要变动原因是2020年新招录两名参公人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出150.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出116.6万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出18万元，占11.9%；医疗卫生支出6.5万元，占4.3%；住房保障支出9.5万元，占6.3%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为150.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）:支出决算为116.6万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转3万元。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:养老保险支出决算为11.44万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）职业年金支出决算6.65万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%.

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出150.7万元，其中：

人员经费132.1万元，主要包括：基本工资30.12万元、津贴补贴37.25万元、奖金24.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.44万元、职业年金缴费6.65万元、基本医疗保险6.54万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金9.52万元。

公用经费18.6万元，主要包括：办公费9.05万元、邮电费0.79万元、差旅费4.66万元、培训费0.08万元、公务用车运行维护费3.96万元、税金及附加费用0.1万元、对个人和家庭的补助5.63万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.1万元，下降22%。主要原因是出差下乡次数减少。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、野越车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.96万元。主要用于出差下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，我馆的预算编制严格按照《预算法》来编制，编制较为及时，准确，确保预算编制的全面性和科学性。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我馆部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我馆工作的正常运转，促进了我局的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。对2020年部门整体支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况综述。全年预算数157.1万元，执行数为150.78万元，完成预算的96%。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题：一是单位工作任务重，人员稀缺，一人多岗。二是对财务人员的基础业务知识学习培训力度不够。下一步将完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。