2022年度黑水县档案馆部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年08月31日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，严格执行档案业务规范标准，做到依法、依规管理档案工作。

2.承担馆藏档案整理、鉴定和开放、信息化工作，开展数字档案资源建设。依法接收电子档案，建立电子文件中心。

3.做好档案管理基础业务，抓好档案管理工作，对进馆档案资料进行编目，规范化整理和科学管理、保护。

4.负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。

5.承担接受县级个机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。负责接收县级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

6.承担重要、珍贵档案和实物的征集工作。接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存利用价值的档案。

7.开展档案利用服务工作，发挥档案存史、资政、为民服务作用。承担馆藏档案资源开发工作，编研档案史料，开发档案文化产品。申报、管理档案文献遗产工作。

8.承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作。负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

9.开展档案理论研究和档案宣传工作。协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一)档案法治建设

一是加强档案法治建设。结合驻村帮扶、档案业务指导、开放爱国主义教育基地等工作，采取多种形式开展档案法治宣传活动。认真开展档案法治宣传教育，增强广大干部群众依法治档、依法行政、依法维权的观念。利用“6.9国际档案日”开展档案法治集中宣传活动1次，发放《中华人民共和国档案法》及《档案法实施条例》200余册，档案宣传折页400余册，档案文创礼品600余份。

二是强化档案执法检查。完成了第二批次档案行政执法检查。通过听取汇报、现场检查、调阅案卷的方式，重点对晴朗乡、卡龙镇、扎窝镇等乡镇的文书档案资料进行了深入细致的检查。针对检查中存在的问题进行了现场反馈，并下发整改通知书限期整改。截至目前，共督促指导19个乡镇和部门开展档案整理归档工作。明确了县税务局等部门文书档案入馆计划，确保年内文书档案移交进馆。通过档案执法检查，起到了进一步督促各单位和各乡镇提高对档案工作的重视程度，完善档案工作管理机制，改善保管条件，提升档案人员的业务水平的作用。配合州第二批档案行政执法检查组对我馆及县卫健局、县政府办、黑水国有林保护局、达古冰川管理局、沙石多镇6个单位进行了检查。

一是强化档案开发利用工作。积极开展档案、资料的开放提供利用工作，利用形式多样，包括接待来访、咨询、来电、来函代查等利用工作。推出一张笑脸相迎、一句问候暖心、一杯热茶相奉、一片真心服务“四个一”服务承诺，为查档群众服务，切实转变门难进、脸难看、事难办现象。截至目前，共接待县内外查档群众59人次，306卷次，异地查档9例。让每位查档群众高兴而来，满意而归，以优质服务树好了档案形象。做到热情服务、优质服务，不断提高利用群众的满意度。

二是用好用活藏文档案资源。邀请州编译局对馆藏藏文档案进行摸底，初步摸排藏文档案409份（其中文令87份、文书105份、清册160份、字据26份、信件31份），924页（文令633页、字据26页、信件33页）。

三是启动数字化前期工作。在州档案馆的关心协调下，目前已有三家数字化公司完成了对我馆馆藏档案、机房等现场摸底工作，馆藏档案数字化方案工作有序推进。

（三）档案安全体系建设

一是筑牢档案安全防线。我馆大楼外墙墙砖脱落，存在极大安全隐患，我馆召开“三重一大”专题会议研究决定计划从档案专项经费中列支两万元对我馆外墙隐患进行了排查整改，聘请施工队对我馆建筑外墙瓷砖脱落部分进行了修复，确保了建筑大楼及周边群众安全。二是全面排查安全隐患。落实档案库房安全防范制度，进一步完善档案管理应急预案。对全馆库房的防虫包进行了更换。防汛期间落实专人负责向上级档案主管部门报送档案安全日报。联系维修工人更换微型消防站锁芯，重新配备了钥匙。还邀请了县消防大队队长前来指导馆工作人员使用灭火设备，讲解消防知识。2022年全馆工作能有力有序扎实推进，完成年初既定的工作目标。

二、机构设置

黑水县档案馆属一级预算单位，无下属二级预算单位。黑水县档案馆无下属二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为203.95万元，上年度收入的年初预算数为143.46万元，差异为60.49万元；主要原因为人员增加，人员公用经费增加，五险一金基数增加，购买公务用车。本年度支出的年初预算数为203.95万元，上年度支出的年初预算数为143.46万元，差异为60.49万元。主要原因人员增加，人员公用经费增加，保险基数增加，购买公务用车。

（图1：收、支预算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计242.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计247.11万元，其中：基本支出243.61万元，占100%；项目支出3.5万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计489.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加103.31万元，增长21%。主要变动原因是人员变动，五险一金基数增加，工资福利支出增加，公用经费增加，购买公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出247.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加205.62万元，增长41.49%。主要变动原因是人员变动，五险一金基数增加，公用经费增加，购买公务用车1辆。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出247.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出195.37万元，占79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.87万元，占11%；医疗卫生支出10.47万元，占4%；住房保障支出14.40万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为247.11，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款））行政运行01（项）:支出决算为195.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为17.95万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为8.92万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 行政单位医疗01（项）: 支出决算为7.32万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

23.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出247.11万元，其中：

人员经费199.92万元，主要包括：基本工资43.05万元、津贴补贴48.60万元、奖金52.60万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.95万元、职业年金缴费8.92万元、其他社会保障缴费1.60万元、职工基本医疗保险缴费7.32万元、公务员医疗补助缴费3.15万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.11万元、医疗费0.2万元、奖励金0.02万元、住房公积金14.40万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

公用经费47.19万元，主要包括：办公费16.99万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费资本性支出0万元、电费0.64万元、邮电费0.44万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、资本性支出18.82万元、万元其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.70万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约，减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加万元，增长84%。主要原因是购买1辆公务用车，档案三年执法检查用车次数增加，下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出18.82万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额18.82万元，主要用于日常公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于档案三年执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案馆购买公务用车项目开展了预算事前绩效评估。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位整体绩效自评得分92分。2022年，我单位切实加强预算收支资金管理，建立健全管理制度，年初我馆合理安排资金，保障我馆日常工作顺利开展，较好的完成了工作。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看完成项目符合质量规范、时效、严格控制成本等，对照项目计划完成目标，项目经费严格按照财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映黑水县档案抢救与保护专项资金、档案馆购买公车等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案抢救与保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元。通过项目实施，保障档案查阅和利用，提高社会满意度，提高了档案利用率。

2.黑水县档案馆购买公车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.82万元，完成预算的94%。通过项目实施，用于保障单位正常运转的公务用车，保证公务人员因公出行工作任务，提高工作效率，保证工作任务完成的时效性，为公务出行任务提供了一个良好的、高效的工作条件。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县档案馆2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2022年州级重点档案抢救和保护专项资金项目、档案馆公车购置经费项目开展了绩效评价，《黑水县档案馆项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县档案馆机关运行经费支出28.37万元，比2021年增加8.07万元，增长40%。主要原因是人员增加，五险基数增加，档案三年执法检查次数增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县档案馆政府采购支出总额18.82万元，其中：政府采购货物支出18.82万元。主要用于购买公务用车1辆。其中：授予小微企业合同金额18.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县档案馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度黑水县档案馆档案抢救与保护费专项资金绩效评价报告

附件1-1：黑水县档案馆“三公”经费2022年决算公开(1)

附件1-4：黑水县档案馆2022年部门决算报表

黑水县档案馆2022年购置公务用车出绩效自评报告

黑水县档案馆2022年整体支出绩效评价报告