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2019年度黑水县融媒体中心部门决算编制说明

发布时间：2020-08-11

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县融媒体中心负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规；负责广播电视台节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作

（二）2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：一是加大对外宣传工作力度。在现有人员较为紧缺的情况下，积极调整充实外宣力量，拓宽外宣渠道，加强与上级台的沟通联系，加大上送州级以上广播电视新闻稿件的力度，努力提升黑水的外部形象。

二是内宣方面主要抓好时政新闻和重点工作的报道。紧紧围绕全县中心工作，采取设立专题，连续报道，跟踪报道等方式，新闻触角不断向深度和广度延伸。

三是2019年县电视台负责我县新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。

2.人员情况

总编制15名,其中:行政编制0 名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制15名。在职人员总数14名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员 14名；离休人员0人，退休人员7 人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员 6名。

（二）2019年重点工作完成情况。

依法履行各项工作职责，及时完成年初制定的目标任务，2018年县电视台负责我县新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。

单位总编制17名，其中：事业编制17名。在职16人（其中：事业编制16名），退休7人，遗属1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1507.21万元，与2018年收入530.21万元相比，增加977万元，增幅63.85%。主要原因是：本年机构改革后新增人员3名。本年增加黑水县融媒体中心系统平台建设项目支出未纳入年初预算安排中。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1507.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1507.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计597.27万元，其中：基本支出273.31万元，占本年总支出的45.76%,项目支出323.96万元,占本年总支出的54.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1507.21万元、支出597.27万元。与2018年相比，财政拨款收入增加977万元，增幅63.85%；本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加黑水县融媒体中心系统平台建设项目支出未纳入年初预算安排中。

支出增加147.85万元，增长24.75%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加黑水县融媒体中心系统平台建设项目支出未纳入年初预算安排中。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出597.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年449.42万元相比，一般公共预算财政拨款增支出增加147.85万元，增长24.75%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；本年增加黑水县融媒体中心系统平台建设项目支出未纳入年初预算安排中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出597.27万元，主要用于以下方面;文化体育与传媒支出（类）541.03万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出28.19万元，占4.7%；医疗卫生支出10.3万元，占1.7%；住房保障支出17.75万元，占3%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为597.27万元，完成预算100%。其中：

1、文化体育与传媒支出207（类）08（款）05（项）：支出决算为217.07万元，完成预算数100%。

2、文化体育与传媒支出207（类）08（款）99（项）：支出决算为179.33万元，完成预算数100%。

3、其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）02（项）：支出决算为30万元，完成预算数100%。

4、文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）：支出决算为114.63万元，完成预算数100%。

5、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为19.26万元，完成预算数100%。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为8.93万元，完成预算数100%。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为17.75万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出251.03万元，其中：

人员经费228.24万元，主要包括：基本工资43.87万元、津贴补贴21.87万元、奖金44.99万元、伙食补助费、绩效工资51万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.26万元、职业年金缴费8.93万元、职工基本医疗保险10.3万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金17.75万元、；其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助6.24万元、医疗费1.2万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.79万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.52万元、电费1.07万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.79万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.73万元、公务接待费0万元、劳务费2.65万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占64%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元,完成预算64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.01万元，下降31.66%，主要原因是本年未发生车辆大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。用于新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务采访、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.2019年决算支出0万元，与2018年决算支出持平。本年度无接待其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效目标完成情况。

2019年开展整体预算项目绩效评价，认真详细的对2019年预算执行做了分析，我中心在2019年年部门决算中反应“黑水县融媒体中心平台建设”，实施为实现广播电视台制作技术系统的数字化、网络化、高清化、标准化升级提供难得的历史机遇将进一步强化广播电视公共服务基础设施极大地提高黑水县广播电视台高清节目的采集和编辑能力更好地发挥广播电视的喉舌作用从而产生长远的政治经济和社会效益。

项目支出绩效目标完成情况表 ( 2019年度)
项目名称				黑水县融媒体中心系统平台建设项目
预算单位				黑水县电视台
预算执行情况(万元)	预算数:			320万元	执行数:	320万元
	其中-财政拨款:			320万元	其中-财政拨款:	320万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过本项目实施，使黑水县广播电视台进行全台层面的高清化、融合发展，业务融合、组织架构融合、技术系统融合、台内资源融合，伴随进行业务流程再造、生产方式转型、业务工作模式创新等改变，台内将具备高清节目采集、编辑能力，提升节目的播出质量，丰富本土文化生活，增加受众人群。同时节目质量好了，竞争力提升了，也能增强电视台的广告收入能力，降低县级财政的压力，从长远来看，为地方经济发展带来良好的经济效益。				通过本项目实施，使黑水县广播电视台进行全台层面的高清化、融合发展，业务融合、组织架构融合、技术系统融合、台内资源融合，伴随进行业务流程再造、生产方式转型、业务工作模式创新等改变，台内将具备高清节目采集、编辑能力，提升节目的播出质量，丰富本土文化生活，增加受众人群。同时节目质量好了，竞争力提升了，也能增强电视台的广告收入能力，降低县级财政的压力，从长远来看，为地方经济发展带来良好的经济效益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	黑水县电视台			项目的建设，对黑水县广播电视台“采、编、审、管、用”进行流程集约化、数字化、智能化改造，形成网络化协同制作的“云+网”制作模式，为大幅度提高节目制作效率、降低制作成本、提升服务能力、加快广播电视业态创新提供了全新的技术模式，将为全区人民提供更好的广播电视宣传和文化服务，为黑水县广播电视公共服务水平的提升奠定坚实的基础。广播电视是当前宣传党和政府的声音，传播现代科学技术最及时、最有效的手段，具有贴近现实、贴近生活、贴近群众的特点深受所在地广大群众的喜爱和信任，也是党和政府宣传党的方针、发布政令信息、沟通群众的重要媒体，是联系广大人民群众的重要桥梁和纽带，是党和政府应对突发自然灾害和维护社会稳定的最有效宣传工具。	项目的建设，对黑水县广播电视台“采、编、审、管、用”进行流程集约化、数字化、智能化改造，形成网络化协同制作的“云+网”制作模式，为大幅度提高节目制作效率、降低制作成本、提升服务能力、加快广播电视业态创新提供了全新的技术模式，将为全区人民提供更好的广播电视宣传和文化服务，为黑水县广播电视公共服务水平的提升奠定坚实的基础。广播电视是当前宣传党和政府的声音，传播现代科学技术最及时、最有效的手段，具有贴近现实、贴近生活、贴近群众的特点深受所在地广大群众的喜爱和信任，也是党和政府宣传党的方针、发布政令信息、沟通群众的重要媒体，是联系广大人民群众的重要桥梁和纽带，是党和政府应对突发自然灾害和维护社会稳定的最有效宣传工具。
	效益指标	黑水县电视台			项目的建设，对黑水县广播电视台“采、编、审、管、用”进行流程集约化、数字化、智能化改造，形成网络化协同制作的“云+网”制作模式，为大幅度提高节目制作效率、降低制作成本、提升服务能力、加快广播电视业态创新提供了全新的技术模式，将为全区人民提供更好的广播电视宣传和文化服务，为黑水县广播电视公共服务水平的提升奠定坚实的基础。广播电视是当前宣传党和政府的声音，传播现代科学技术最及时、最有效的手段，具有贴近现实、贴近生活、贴近群众的特点深受所在地广大群众的喜爱和信任，也是党和政府宣传党的方针、发布政令信息、沟通群众的重要媒体，是联系广大人民群众的重要桥梁和纽带，是党和政府应对突发自然灾害和维护社会稳定的最有效宣传工具。	项目的建设，对黑水县广播电视台“采、编、审、管、用”进行流程集约化、数字化、智能化改造，形成网络化协同制作的“云+网”制作模式，为大幅度提高节目制作效率、降低制作成本、提升服务能力、加快广播电视业态创新提供了全新的技术模式，将为全区人民提供更好的广播电视宣传和文化服务，为黑水县广播电视公共服务水平的提升奠定坚实的基础。广播电视是当前宣传党和政府的声音，传播现代科学技术最及时、最有效的手段，具有贴近现实、贴近生活、贴近群众的特点深受所在地广大群众的喜爱和信任，也是党和政府宣传党的方针、发布政令信息、沟通群众的重要媒体，是联系广大人民群众的重要桥梁和纽带，是党和政府应对突发自然灾害和维护社会稳定的最有效宣传工具。
	满意度指标				100%	90%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价，《黑水县电视台2019年项目绩效评价报告》见附件。

（三）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县融媒体中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年黑水县融媒体中心政府采购支出总额123.95万元，其中：政府采购货物支出123.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于融媒体中心平台建设项目和机房提升改造项目。授予中小企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的62.34%，其中：授予小微企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的62.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县单位共有公务用车3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明