（一）部门职能简介
县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。
（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。
（四）承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。
（五）坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。
（六）参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。
（七）负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。
（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）有关职责分工
（二）2020年主要工作任务
2020年主要工作任务是：完成融媒体中心平台建设。一是加大对外宣传工作力度。在现有人员较为紧缺的情况下，积极调整充实外宣力量，拓宽外宣渠道，加强与上级台的沟通联系，加大上送州级以上广播电视新闻稿件的力度，努力提升黑水的外部形象。
二是内宣方面主要抓好时政新闻和重点工作的报道。紧紧围绕全县中心工作，采取设立专题，连续报道，跟踪报道等方式，新闻触角不断向深度和广度延伸。
三是2020年融媒体中心负责我县新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中部门部门内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。
2.人员情况
总编制18名,其中:行政编制0 名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制17名。在职人员总数17名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员17名；离休人员0人，退休人员7 人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员10名。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2041.96万元，与2019年收入1507.21万元相比，减少766.2万元，下降幅度50.84%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2041.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.01万元,年初结转和结余1300.95万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1387.14万元，其中：基本支出282.73万元，占本年总支出的20.38%,项目支出1104.41万元,占本年总支出的79.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入741.01万元、支出1387.14万元。与2019年收入1507.21万元相比，财政拨款收入减少766.2万元，减幅50.84%；主要原因：本年新参加工作1人，应急广播平台建设项目和G347改迁线路未纳入年初预算。
支出增加789.9万元，增长56.94%。主要原因：本年新参加工作1人，应急广播平台建设项目和G347改迁线路未纳入年初预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款收入741.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年收入1507.21万元相比，一般公共预算财政拨款收入减少766.2万元，减幅50.84%。主要原因：本年新参加工作1人，应急广播平台建设项目和G347改迁线路未纳入年初预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1387.14万元，主要用于以下方面;文化体育与传媒支出（类）1325.21万元，占95.54%；社会保障和就业（类）支出29.93万元，占2.1%；医疗卫生支出11.77万元，占0.86%；住房保障支出20.23万元，占1.5%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1387.14万元，完成预算100%。其中：
1、文化体育与传媒支出207（类）08（款）05（项）：支出决算为320.8万元，完成预算数100%。
2、文化体育与传媒支出207（类）08（款）99（项）：支出决算为423.12万元，完成预算数100%。
3、文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）：支出决算为581.29万元，完成预算数100%。
5、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为19.96万元，完成预算数100%。
6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为9.98万元，完成预算数100%。
7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为20.22万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出282.73万元，其中：
人员经费245.73万元，主要包括：基本工资49.81万元、津贴补贴24.41万元、奖金43.85万元、绩效工资56.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.95万元、职业年金缴费9.97万元、职工基本医疗保险11.77万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金20.23万元、；其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助6.47万元、医疗费0.36万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.6万元、公务接待费0.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.11万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占96%；公务接待费支出决算0.2万元，占4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，本单位未发生因公出国出境经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年11.61万元相比减少5.7万元，减少96%，主要原因是本年新参加工作1人，应急广播平台建设项目和G347改迁线路项目增加了下乡量。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出5.91万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。用于新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务采访、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
3.2020年公务接待费决算支出0.2万元，与2019年决算支出0万元相比，增加0.2万元，增幅100%。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目绩效目标完成情况。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。
我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。本单位无违规记录
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
黑水县融媒体中心整体项目支出 |
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预算单位 |
黑水县融媒体中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
233.98万元 |
执行数: |
741.01万元 |
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其中-财政拨款: |
233.98万元 |
其中-财政拨款: |
741.01万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
1300.95万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。
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完成全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。完成县委、县政府交办的其他任务。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
黑水县融媒体中心 |
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完成全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。完成县委、县政府交办的其他任务。
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完成全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。完成县委、县政府交办的其他任务。
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效益指标 |
黑水县融媒体中心 |
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融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。
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融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。
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满意度指标 |
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100% |
90% |
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，黑水县融媒体中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年黑水县融媒体中心政府采购支出总额530.05万元，其中：政府采购货物支出43.13万元、政府采购工程支出473.56万元、政府采购服务支出13.36万元，主要用于融媒体中心平台建设项目和机房提升改造项目。授予中小企业合同金额56.49万元，占政府采购支出总额的106.57%，其中：授予小微企业合同金额56.49万元，占政府采购支出总额的106.57%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黑水县单位共有公务用车3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。
2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
10.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、广播电视事务2070808：反映广播电视台支出
14、其他广播电视支出2070899：项目以外其他用于广播电视方面的支出。
15、宣传文化文化发展专项支出2079902：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
16、其他文化旅游体育与传媒支出2079999：项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
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