第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黑水县文体广新局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委，县政府关于2019年全州工作的总体部署，2019年的主要工作是：指导和协调全县文化体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展，旅游。协调解决相关产业运行中的重大问题，成功举办黑水县第七届“彩林节”及本土“锅庄”比赛，积极参加第十五届全州运动会。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，文体广新局在县委县政府州委州政府关心指导下，积极组织指导全县重大文化活动，全民健身运行，指导协调全县民间艺术的挖掘，广播影视、新闻出版产业发展。通过参加州篮球运动会并取得了团体第一名的成绩，对我县的体育事业的发展起到了促进作用。在全民健身日组织万人步行活动，提高了全民健身意识。通过对农民健身场地的建设，为农民健身提供了活动平台，丰富了农民群众的业余生活。室内篮球场建设完工，年正式投入使用，这将为广大体育爱好者提供更好的场地。今年成功举办第六次彩林节及锅庄汇演，都取得了很好的效果，极大的丰富了群众的业余生活,弘扬了民族文化

    二、机构设置

文化体育和旅游局下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本单位属参照公务员法管理的事业单位。

人员情况：文体广新局现有人员42名，其中参公35人，事业人员7人，退休人员12人。新进三名职工。

纳入黑水县文化体育和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县文化体育和旅游局（本级）。

2、黑水县文化市场综合执法大队。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、黑水县文化体育和旅游局2019年财政补助收入：1613.41万元，支出：1621.42万元（一般公共预算财政拨款支出：821.51万元，专项资金预算财政拨款支出：799.91万元，（政府性基金支出23.13）,其中：人员经费支出：763.4万元，日常公用经费58.11万元，专项支出799.91万元，年初一般公共预算预算安排587.5万元，超预算234.01万元（增长率39.8%）。 

 2、与上年对比情况：与2018年财政补助收入1641万元，对比减少了28万元（减少率10.68%）。

。                                                                                              

增加，调资造成的。支出变动原因：

工资及福利支出增加原因：人员增加，工资调标。

商品服务支出（减少）原因：厉行节约，三公经费减少支出。

对个人和家庭的补助支出减少原因：本年发生农民工生活补助支出减少。

其他资本性支出减少原因：项目资金安排减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1613.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1583.52万元，占98.1%；政府性基金预算财政拨款收入29.89万元，占1.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

三．支出决算情况说明

2019年本年支出合计1621.42万元，其中：基本支出821.51万元，占50.7%；项目支出799.91万元，占49.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黑水县文化体育和旅游局2019年财政补助收入1613万元，支出1621万元（一般公共预算财政拨款支出821万元，政府性基金预算财政拨款支出800万元）,其中：人员经费支出：763万元，日常公用经费58万元，专项支出800万元，年初一般公共预算预算安排588万元，超预算213万元（增长率36%）。

2、与上年对比情况：与2018年财政补助收入1641万元，对比减少了28.00万元（减少率1.68%）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1598.29万元，占本年支出合计的98.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加52.99万元，增长3.4%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1598.29万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出1395.56万元，占87%；社会保障和就业（类）支出101.56万元，占6%；医疗卫生支出36.56万元，占2%；住房保障支出61.52万元，占4%。

2019年总支出1621万元，比上年率为5%.各项分别为：

(1)、文化体育与传媒支出1395.56万元，与上年度增加18%主要是本年度项目增加。

(2)、社会保障和就业支出102万元，与上年度增长28%主要是本年度增加人员经费。

(3)、医疗卫生与计划生育支出37万元，与上年度减少85%主要是本年度医疗费用减少。

(4)、住房保障支出62万元，与上年度增长86%主要是本年度增加人员经费。

(5)、其他支出24万元，与上年度减少85%，主要是本年度项目减少。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为587.53万元，完成预算272%。其中：

1.文化体育与传媒（类）207（款）01、03（项）:支出决算为1395.66万元，完成预算238%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为101.56万元，完成预算17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为36.56万元，完成预算6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为61.52万元，完成预算117.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出821.51万元，其中：

人员经费763.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.57万元，完成预算143%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入文化流动车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0公务用车购置及运行维护费支出决算28.47万元，占99%；公务接待费支出决算.009万元，占1%。具体情况：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算142%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加8万元，增长40%。主要原因是上级拨入文化流动车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出28.47万元。主要用于送文化下乡，因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降86.7%。主要原因是厉行节约，大型活动增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待州文化馆，图书馆有关同志。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出23.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2019年度对“农家书屋补充更新”“村文化室建设”、“村农民体育健身工程建设”、“公益电影放映”等4个项目进行现场评价，并对实施方案实施调整确保各个项目保质保量按时完成，并全部进行公开。

本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“农家书屋补充更新”“村文化室建设”、“村农民体育健身工程建设”、“公益电影放映”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1、农家书屋补充更新：2019年，我局为全县127个行政村和社区农家书屋补充更新图书11557册。项目全年预算数18.24万元，执行数为18.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了人民群众的精神食粮。

2、村文化室建设:2019年我局为14个村文化室购置文化设备。项目全年预算数70万元，执行数为58.22万元，完成预算的83%。

3、村农民体育健身工程：2019年我局为8个新建村村农民体育健身工程。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。

4、“公益电影放映”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.71万元，执行数为28.71万元，完成预算的100%。通过项目实施从评价情况来看取得了很好的社会效益。为丰富全县人民群众提供了良好的文化、体育环境。  

（三）部门开展绩效评价结果。

 2019年度，我局为全县127个行政村和社区农家书屋补充更新图书11557册；14个村文化室购置文化设备；8个村农民体育健身工程、公益电影放映1471场。取得了很好的社会效益。为丰富全县人民群众提供了良好的文化、体育环境。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出51万元，比2018年增加10万元，增长24%。主要原因是上级拨入文化流动车一辆。

（二）政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出总额354.88万元，其中：政府采购货物支出340.53万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出14.35万元。主要用于农家书屋补充更新、、村文化室购置文化设备、农民体育健身工程等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要用于送文化下乡，因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（第三部分）名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

2019年黑水县文化体育和旅游局财政支出(汇总)绩效评价报告

附件3：文体局2019年项目支出绩效评价报告

附件4：黑水县文化体育和旅游局2019年部门决算报表