2022年度黑水县文化体育和旅游局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黑水县文体旅局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委、县政府关于2022年全州工作的总体部署，2022年的主要工作是：指导和协调全县文化体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。

（二）2022年重点工作完成情况。黑水县文化旅游和体育局2022年为我县提高了全民健身意识，通过对农民健身场地的建设，为农民健身提供了活动平台，丰富了农民群众的业余生活。乡镇村农民体育设施的建设及正式投入使用，为广大体育爱好者提供更好的场地。今年成功举办第十次彩林节及第十二届美丽乡村建设活动；锅庄汇演并积极组织参加阿坝州职工篮球运动会等，都取得了很好的成绩，极大的丰富了全县广大群众的业余生活,弘扬了民族文化。             

二、机构设置

文旅局下属一级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。本单位本年度年末实有人数为78人，黑水县文化旅游和体育局与黑水县旅游发展中心合并。

纳入文旅局2022年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.黑水县文化旅游和体育局（本级）

2.黑水县文化市场综合执法大队（事业）

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共决算财政拨款收入相比上年度增加487.63万元，主要原因为项目增加；政府性基金决算财政拨款收入相比上年度增加117.12万元，主要原因为项目增加；文化旅游体育与传媒支出相比上年度增加216.65万元，主要原因为项目增加；社会保障和就业支出相比上年度增加108.81万元，主要原因为人员经费增加；卫生健康支出相比上年度增加33.58万元，主要原因为人员经费增加；农林水支出相比上年度增加121.5万元，主要原因为项目增加；住房保障支出相比上年度增加49.9万元，主要原因为人员经费增加；其他支出相比上年度增加6.5万元，主要原因为项目增加；

二、收入决算情况说明

本单位本年度总收入为2755.45万元。其中：一般公共决算财政拨款收入为2587.66万元，占比93.91%；政府性基金决算财政拨款收入为167.79万元，占比6.09%；本年度总支出为3545.15万元。其中：文化旅游体育与传媒支出为2980.8万元，占比84%；社会保障和就业支出为204.8万元，占比5.8%；卫生健康支出为76.4万元，占比2.2%；农林水支出为128.5万元，占比3.6%；住房保障支出为112.4万元，占比3.2%；其他支出为39.3万元，占比1.1%；

三、支出决算情况说明

本年度总支出为3545.15万元。其中：文化旅游体育与传媒支出为2980.8万元，占比84%；社会保障和就业支出为204.8万元，占比5.8%；卫生健康支出为76.4万元，占比2.2%；农林水支出为128.5万元，占比3.6%；住房保障支出为112.4万元，占比3.2%；其他支出为39.3万元，占比1.1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年度财政拨款收入为2755.45万元，财政拨款支出为3545.15万元，其中：基本支出中人员经费支出为1579.72万元，公用经费支出为187.56万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：本年度项目支出均为资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3505.89万元，占本年支出合计的98.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加523.09万元，增长17.5%。主要变动原因是黑水县文化旅游和体育局和黑水县旅游发展中心合并，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3505.89万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出支出2980.84万元，占84.1%；教育支出（类）3万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出204.76万元，占5.8%；医疗卫生支出76.37万元，占2%；住房保障支出112.39万元，占3%；农林水支出128.53万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为3505.89万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）99（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）:支出决算为2980.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为204.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为76.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、农林水（类）213（款）05（项）:支出决算为128.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1579.72万元，其中：人员经费1579.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费187.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为23.95万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数为22.59万元，相比上年度减少5.02万元，主要原因为疫情影响；公务接待费支出决算数为1.36万元，相比上年度增加0.5万元。本年度“三公”经费支出决算数为23.95万元，

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少5.02万元，下降17.3%。主要原因是主要原因为疫情影响。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出22.59万元。主要用于本单位各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出公务接待费支出决算数为1.36万元，相比上年度增加0.5万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出39.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对64项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金，我单位按照有关法律法规和财经纪律执行。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“人员经费””公用经费”“公共文化服务体系”等64个项目绩效目标实际完成情况。全部进行公开。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称“四川省红叶生态旅游节及第十届彩林生态旅游季及黑水县全民健身中心墙面、厕所维修

预算单位黑水县文化旅游和体育局

预算执行情况(万元)预算数:83.5执行数:83.5

其中-财政拨款:83.5其中-财政拨款:83.5

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

完成四川省红叶生态旅游节及第十届彩林生态旅游季活动及黑水县全民健身中心墙面、厕所维修。项目计划2022年11月全面完成。100%完成年初预期目标。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数字指标四川省红叶生态旅游节及第十届彩林生态旅游季活动及黑水县全民健身中心墙面、厕所维修。预期完成83.5万元实际完成83.5万元

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标社会效益100%

效益指标

……

满意度指标群众满意度95%

其他项目评价见附件。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文旅局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《5个项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，文旅局机关运行经费支出134.89万元，比2021年增加17.19万元，增长14.6%。主要原因是黑水县文化旅游和体育局和黑水县旅游发展中心合并。

（二）政府采购支出情况

2022年，文旅局政府采购支出总额721.37万元，其中：政府采购货物支出421.49万元、政府采购服务支出299.88万元。授予中小企业合同金额721.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额721.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，2021年固定资产为1955.52万元，2022年为3643.64万元，增长率13.7%，原因为单位合并。本单位无负债。

截至2022年12月31日，文旅局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）…（款）…（项）：指人员培训支出。

6.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指文化旅游局人员经费、日常公用经费等。

7.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指事业单位养老保险缴费、职业年金等五项社会保障缴费。

8.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指事业单位医疗保障缴费。

9.农林水（类）…（款）…（项）：指项目建设水土保持费用。

10.住房保障（类）…（款）…（项）：指事业单位职工住房保障缴费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：文旅局“三公”经费2022年决算公开

附件2：文旅局 2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3-1：2022年黑水县文化旅游和体育局关于“四川省红叶生态旅游节”项目评价报告

附件3-3：2022年三馆免费开放专项预算项目支出绩效自评报告

附件3-4：2022年旅游发展项目资金预算项目支出绩效自评报告

附件3-5：2022年3A级景区硬件提升支出绩效自评报告

附件4：2022年阿坝州黑水县文化旅游和体育局（汇总）决算公开