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2024年度黑水县住房和城乡建设局（本级）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2025年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县住房和城乡建设局主要是负责本系统、本部门依法行政工作、推进住房制度改革、保障全县城镇低收入家庭住房、全县工程建设标准体系责任、规范全县房地产市场秩序、监督管理全县建筑市场、指导全县城镇建设管理、建筑工程质量安全监督、城乡环境综合治理等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.不断规范住房保障。（1）继续加强商品房管理。2024年，商品房备案12套，面积1297.38平方米，成交金额586.10万元；存量房交易60套，面积6347.39平方米，成交金额1447.48万元。（2）不断规范物业管理。不断加强党委对物业管理的直接领导，成立黑水县物业党委，促进物业规范化。起草《黑水县物业管理办法》，正按相关程序审批。（3）全力推进农村住房安全保障。印发《关于做好2024年农村低收人群体等重点对象农村危房改造工作的实施方案》，持续做好动态监测机制，充分发挥“农户报告、村组踏勘、乡镇初判、部门评定”的日常巡查和动态监测工作机制，完成脱贫攻坚回头看2870户已脱贫户、4户危房改造户、六类对象动态监测3784户的信息录入，有力确保我县群众住房安全均有保障。2024年，集中排查3次，动态监测评定危房户40户，其中AB级24户、C级9户，D级7户。2024年农村危房改造任务4户，已竣工验收1户。

2.切实加强建筑业管理。（1）继续加强工改审批、“一网通办”工作。制发《黑水县房屋建筑和市政基础设施建设项目初步设计审批工作方案》，梳理单位行政许可和公共服务事项18项，细化审批流程和必备资料，建立健全内部前后台协作、报建提醒督促机制。2024年，办理工改2.0主线118件，辅线160件，施工许可证10件。（2）加强建筑业产值统计。截至目前，完成建筑业产值2.22亿元，全年完成建筑业产值3.1亿元。(3)不断强化行业监管。切实加强在建项目监督检查工作，推进扫黑除恶常态化。积极推进“三包一挂”“保证金缴纳”“拖欠农民工工资”和“涉嫌违法分包转包”等督查工作。

3.加强推进城乡建设。1.加强推进城乡项目建设。继续加快推进项目建设。投资4735万元的黑水县城区市政基础设施建设（二期）工程已完成工程量的95%，投资2100万元的黑水县沙石多镇供水建设项目已完成总工程量的80%，投资2645.45万元的黑水县乡镇干部职工周转宿舍建设项目完成工程量的55%，投资2750万元的“新三推”项目黑水县城市生活污水处理厂提标改造项目已竣工验收。2.积极做好项目储备和前期工作。其中，投资7500万元的黑水县县城第二自来水厂建设项目和投资556万元黑水县乡镇干部职工周转宿舍（二期）建设项目正在开展前期工作；投资2300万元的黑水县西尔镇市政供水基础设施建设项目、投资3760万元的黑水县卡龙镇市政基础设施建设项目、1200万元的“新三推”项目厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目即将完成招施工投标；投资55万元的2024年我县增补芦花镇彩林社区5个老旧小区改造项目即将开工建设；投资306万元的2025年城镇老旧小区项目、投资1200万元的“新三推”项目城市生活垃圾卫生填埋场封场工程和投资1200万元的存量垃圾治理和城区及周边生活垃圾分类收转运设施建设项目正在开展前期工作。积极对接上级争取补助资金，申请专项债券资金项目1个。积极申报黑水县芦花镇市政基础设施建设项目，启动黑水县地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制、黑水县2024年县城体检和黑水县芦花漫道改造规划工作。

4.不断强化村镇管理。(1)切实加强传统村落保护利用。完成编制《黑水县传统村落集中连片保护利用实施方案》、中国传统村三达古村、才盖村和羊茸村的传统村落保护发展规划、传统村落集中连片保护利用规划编制项目初步评审、《黑水县传统村落建筑风貌导则》交流汇报评审。完成沙石多镇黑水县传统村落集中连片保护利用建设项目，羊茸村中国传统村落数字博物馆初馆建设。成功申报黑水县为国家级传统村落集中连片保护利用示范县（四川省唯一的县）。继续加强创建省级“百强中心镇”工作。完成增补知木林镇为“省级百强中心镇”候选镇前期工作。(2)不断加强农村垃圾污水处置工作。不断加强乡村市政公用设施运行维护管理，完善《黑水县乡村市政公用设施运行维护管理方案》，督促乡镇完成垃圾车驾驶员、污水处理站操作人员等的安全责任合同签订及保险的购买，切实保障垃圾污水处置人员安全。持续做好乡镇污水处理管理运行，完成黑水县建制镇污水处理站维修维护项目，6个建制镇污水正常运行，污水处理率65%。实施完成农村生活垃圾收转运处置体系建设项目。全县行政村农村生活收转运处置体系行政村覆盖达100%，城乡垃圾收集率达90%以上，无害化处理率达90%以上。

5.着力提升市政管理水平。(1)加强城市供水管理。督促自来水厂做好日常供水保障工作，加强县自来水厂水质检测，确保供水安全。编制2024年供水管网非居民用水户计划用水规划，积极组织开展节水宣传活动。(2)不断加强城镇污水管理。采用自查、常态检查、不定期抽查的方式，不断加强城市生活污水处理厂监督管理。落实运营服务工作绩效季度考核机制，加强生产、设备设施、危废和污泥的管理，确保污水处理厂出水合格率达到100%，城市生活污水处理率为95.52%。(3)加强城市垃圾处理厂管理。积极做好城市生活垃圾厂环保验收工作，加强环境监测与管理，及时检查与维护厂区各个监测点，确保其正常运行。(4)持续推进燃气安全管理。强化冰川燃气公司安全生产责任管理，推进日常送气与安全隐患排查常态化。切实加强燃气安全生产，联合市场监管、应急管理、消防救援、经信、公安等单位对县城区餐饮用户进入入户排查，推进燃气安全隐患排查常态化。对县城区燃气餐饮用户组织2批次燃气安全知识线下集中培训。为燃气餐饮用户开设餐饮用户燃气安全培训账号，引导其自觉加强燃气安全知识的学习，提高燃气安全隐患处置能力。加强天然气入户项目监管，目前，已完成工程量的80%。

二、机构设置

黑水县住房和城乡建设局（本级）无下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计330.39万元，与2023年相比，增加21.33万元，增长6.9%。主要变动原因是市政公用服务中心不再代管城市管理综合行政执法大队，9名在编综合行政执法人员回归我局，人员增加致使收入增加;支出总计330.39万元。与2023年相比，增加21.33万元，增长6.9%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计330.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计330.39万元，其中：基本支出330.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计330.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21.33万元，增长6.9%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出330.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加21.33万元，增长6.9%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出330.39万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.8万元，占12.35%；卫生健康支出17.92万元，占5.42%；城乡社区支出249.15万元，占75.41%；住房保障支出22.53万元，占6.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为330.39，完成预算100%。其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为27.21万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为13.59万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

3.2101101行政单位医疗：支出决算数为12.79万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

4.2101103公务员医疗补助：支出决算数为5.12万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

5.2120101行政运行：支出决算数为249.15万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

6.2210201住房公积金：支出决算数为22.53万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出330.39万元，其中：

人员经费297.2万元，主要包括：基本工资56.65万元、津贴补贴71.88万元、奖金68.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.21万元、职业年金缴费13.59万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金22.53万元、生活补助16.04万元、医疗费补助1.05万元。

公用经费33.19万元，主要包括：办公费8.12万元、水费0.11万元、电费0.77万元、邮电费2.4万元、差旅费9.12万元、培训费0.17万元、公务接待费0.18万元、劳务费2.82万元、其他交通费9.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，25人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：接待阿坝州城镇燃气安全专项整治专班办公室关于开展“瓶改管”“瓶改电”工作交叉检查组0.12万元，接待阿坝州住房和城乡建设局关于开展6个托底帮扶县建制镇生活污水处理设施及农村生活来及收转运处置体系建设工作检查组0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县住房和城乡建设局机关运行经费支出33.19万元，比2023年度增加0.13万元，增长0.4%主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县住房和城乡建设局政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。主要用于框架协议采购借用的两辆公务用车保险。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政单位医疗2101101：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.公务员医疗补助2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.行政运行2120101：指反映行政单位的基本支出。

14.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

（部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放在编在岗人员工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.60	133.22	133.22			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	105.60	133.22	133.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放遗属人员生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.73	2.73	2.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.73	2.73	2.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时向社保部门缴纳本单位在编在岗职工社保费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.02	60.94	60.94			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	58.02	60.94	60.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付奖励金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经制度，按时对本单位发生的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、水费、培训费等的报销。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.75	23.69	23.69			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.75	23.69	23.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	根据《县人民政府<关于印发黑水县党政机关事业单位干部职工健康体检实施方案的通知>》和《县委组织部、县卫健局、县人社局、县财政局联合印发<关于开展2024年度全县干部职工健康体检的实施方案>的通知》文件要求，12月完成办单位在编在岗符合要求人员健康体检工作，并及时支付体检费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.07	1.05	1.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.07	1.05	1.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时向住房公积金中心缴纳本单位在编在岗职工的住房公积金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.33	22.53	22.53			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	19.33	22.53	22.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照出差、下乡情况核对人燃油票进行报销。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.50	9.50	9.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.50	9.50	9.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322822R000006413914-退休人员一次性退休补贴
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照组织、人事、财政审核标准，足额支付退休人员一次性补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.11	6.11			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.11	6.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付每月工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.83	5.83			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.83	5.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322822T000006578711-黑水县住房和城乡建设局代管资金收入
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年完成代管资金63.82万元的支付					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付1个项目的质保金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.82	63.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	63.82	63.82			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代管资金	≥	50	月	5	50	50
	效益指标	可持续发展指标	代管资金	定性	40	月	5	40	40
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.41	41.56	41.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	19.41	41.56	41.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过绩效目标和绩效指标的设定，保证住建局行政人员年度考核奖按时足额发放。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	通过绩效目标和绩效指标的设定，保证住建局行政人员年度考核奖按时足额发放，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.92	16.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	16.92	16.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	10	人	10	15	15
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	15	15
		质量指标	预算编制准确率	≥	99	%	99	15	15
		时效指标	按时足额拨付年度考核奖	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322825R000012469180-退休人员生活补助
主管部门		黑水县住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	黑水县住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已100%完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照组织、人事、财政审核标准，足额支付退休人员一次性补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.20	7.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	2024年住建局严格按照财政局下发的文件要求进行预算编制，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪的情况，对每笔预算支出严格把关，没有虚列支出或套取预算资金，转嫁支出等问题，没有超标准超范围违规发放津补贴的问题，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内部控制制度，认真完成2024年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯中丽					财务负责人：王文