一、基本职能及主要工作

黑水县科学技术和农业畜牧水务局负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、水务、科技、农工等农业水务领域工作方针、政策和法律、法规，拟定全县农牧、水务和农村经济发展规划组织实施,推进农牧业依法行政；参与制定全县农业中、长期发展规划和年度计划，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农产品品质改善；负责农业（含种植业、畜牧业、水利）科学技术的普及推广、先进适用技术的示范和推广、监督管理和行政执法等工作。负责实施农业（含种植业、畜牧业、水利）相关项目的实施工作。

（一）部门职能简介

黑水县科学技术和农业畜牧水务局总编制166名,其中:行政编制13名,参照公务员法管理的事业编制40名，其他事业编制113名。在职人员总数157名，其中：行政人员18名，参照公务员法管理的事业人员37名，其他事业人员102名；退休人员83人；编外长期聘用人员2名（三支一扶）。

黑水县科学技术和农业畜牧水务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）2022年重点工作 

2022年，我局将认真落实县委、县政府和上级部门的重要文件和重要精神，创新工作举措，扎实工作作风，全面推动各项事业全面发展。

1、谋好项目规划建设。一是继续深化农业供给侧结构性改革，大力推动“两化互动、多产共融”复合型经济发展，以产业园区建设为中心，建设一批有规模、上档次、辐射带动能力强的项目，结合“十四五”规划，做好2022年中央预算内投资项目。二是夯实产业基础。2022年，生态蔬菜稳定在2.5万亩，特色水果保有量达到9000亩，核桃保有量达到5.3万亩，中药材稳定在2.7万亩左右，藏香猪养殖总量稳定在18万头，凤尾鸡存栏量达到20万只，黑水中蜂存栏量达到3万群。

2、加大科技服务力度。一是大力开展科技型中小企业评价工作，集中开展宣传和培训，培育发展科技型中小企业，突破黑水县科技型中小企业入库“0”的现状。二是大力开展科技特派团建设，立足特色产业，开展技术结对帮扶，提升产业短板，实现省州县三级专家联动，推进农村实用技术革命。

3、进一步抓好农村人居环境整治。一是加强长效管护机制建设。农村人居环境整治是一项长期性的工作，贵在常抓不懈、长效管理。将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为美丽乡村建设的基础工程来抓，建立完善多元投入、综合协调、监督检查、责任考核等一系列长效保障机制，确保各项工作常态长效推进。二是统筹规划明年“厕所革命”整村推进村和民生实事工作，提前掌握各村农户厕所新（改）建基本情况，以农户开展户厕自建为主，在争取农户自愿的情况下，探索统规统建。采取先建后补，除政府补助资金外，不足部分由农户自筹。三是加强群众引导工作。建设美丽乡村、改善人居环境，群众素质是根本。下一步我局将以各类精神文明创建活动为载体，开展多层次、多形式的宣传教育活动，大力倡导文明新风，教育引导广大群众牢固树立卫生意识和环保意识，革除陈规陋习，养成文明习惯，自觉参与到农村人居环境整治工作中，充分发挥广大群众的主体作用，确保整治工作取得实实在在的效果。

4、进一步推动农旅融合。不断破解用地的难题，以申报省级现代农业产业示范园为依托，充分利用园区禀赋自然条件，建设集农业生产、农耕文化、采摘体验、乡村旅游相结合的休闲农业体验观光园，打造“生态农业+休闲公园”的现代农业发展新模式，实现一三产深度融合发展。

5、继续抓好技术服务。一是加强与省农科院、成都周

边大学的合作与交流，围绕生态蔬菜、特色水果、色湾藏香猪、黑水凤尾鸡、黑水中蜂等特色产业，开展科技攻关、信息交流、技术支撑、教育培训、基地建设等方面进行合作，在动植物疫病防控、新品种选育培育、生产技术、品牌打造、特优种质资源创新、农业无公害生产技术、标准化生产技术、规模化生产技术、农业减灾技术等事关粮食安全和农民增收的技术上取得突破性进展。二是利用浙江、彭州对口援建契机，从外地选派专家，组成专家服务团队，为黑水传授新知识、新技术、新理念，通过现场指导、技术培训、项目合作等多种形式，帮助黑水解决脱贫攻坚产业面临的技术难题。双方定期互派一定数量的专业技术人员到对方单位开展顶岗培训、跟班学习，着力培养脱贫攻坚产业发展急需人才。

6、拓宽农产品销售渠道。加大农产品“三品一标”认证力度，通过以奖代补，鼓励支持龙头企业、专业合作社参与品牌创建工作。通过电视、网络、农博会、互联网等影响力大、覆盖面广的推介平台，扩大我县绿色、生态、有机农产品品牌宣传范围，不断提升黑水农特产品知名度。充分发挥832平台影响力，扎实抓好消费扶贫。

二、部门预算单位构成 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局总编制166名,其中:行政编制13名,参照公务员法管理的事业编制40名，其他事业编制113名。在职人员总数157名，其中：行政人员18名，参照公务员法管理的事业人员37名，其他事业人员102名；退休人员83人；编外长期聘用人员2名（三支一扶）。

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构17个。其中行政机构4个：畜牧兽医服务中心、农业执法中队、农村能源服务中心、农村经营管理站；事业机构13个：水务服务中心、科学技术服务中心、经济作物管理站、科教站、良种示范繁殖场、植保植检站、农业技术推广站、土肥站、种子站、农产品检验检测站、黑水县灌区管理站、畜牧工作站、动物疫病预防控制中心。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县科学技术和农业畜牧水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2500.070502万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出337.765752万元，卫生健康支出135.964993万元，住房保障支出224.508432万元，农林水支出1801.831325万元。黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年收支总预算2500.070502万元,较2021年收支预算总数2540.9823万元减少40.911798万元。下降1.61%，原因：人员调整及对个人和家庭的补助减少。

（一）收入预算情况 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年收入预算2500.070502万元，其中：一般公共预算拨款收入2500.070502万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年支出预算2500.070502万元，其中：基本支出2500.070502万元，占100%；项目支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年财政拨款收入总预算2500.070502万元,较2021年财政拨款收入总预算2540.9823万元减少40.911798万元，下降1.61%。主要原因人员调整及对个人和家庭的补助减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年一般公共预算当年拨款2500.070502万元，较2021年预算数2540.9823万元，减少40.911798万元，下降1.61%。主要原因人员调整及对个人和家庭的补助减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出2500.070502万元，其中社会保障和就业支出337.765752万元，占总支出13.51%；卫生健康支出135.964993万元，占总支出5.44%；住房保障支出224.508432万元，占总支出8.99%，农林水支出1801.831325万元，占总支出72.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

一般公共服务支出2022年预算数2500.070502万元，主要用于社会保障和就业支出337.765752万元，卫生健康支出135.964993万元，住房保障支出224.508432万元，农林水支出1801.831325万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数225.348848万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数112.416904万元，主要用于本单位职工的职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数36.122702万元，主要用于城镇职工医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数62.467419万元，主要用于城镇职工医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数37.374872万元，主要用于公务员医疗补助。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2022年预算数650.918319万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数1150.913006万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数224.508432万元，主要用于支付本单位职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年一般公共预算基本支出2500.070502万元，其中：人员经费2173.270502万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金，生活补助、医疗费补助，奖励金。公用经费326.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数31.4万元，其中：其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费28.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2021年预算无变化。2022年公务接待费用于公务接待、公餐宴请等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算无变化。因为车辆数量无变化。2022年安排公务用车运行维护费28.5万元，单位共有公务用车6辆。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路过桥费、公务用车保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

 黑水县科学技术和农业畜牧水务局2021年政府性基金预算支出0万元，因本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

黑水县科学技术和农业畜牧水务局2022年机关运行经费财政拨款预算为326.8万元较2021年预算相比增加1.9万元，增长0.58%，原因是预算人数比去年增加1人。    

（二）政府采购情况    

2022年黑水县科学技术和农业畜牧水务局安排政府采购预算0万元，本单位无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年底，黑水县科学技术和农业畜牧水务局预算单位共有车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

2022年黑水县科学技术和农业畜牧水务局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2500.070502万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。                           

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。   

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件2：2022年预算公开表