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2024年度黑水县农业农村水利和科技局（行政）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-20

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公开时间：2025年08月20日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件21

第五部分附表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县农业农村水利和科技局负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化、农垦、科技、农工等农业水务领域工作方针、政策和法律、法规，拟定全县农牧、科技和农村经济发展规划组织实施,推进农牧业依法行政；参与制定全县农业中、长期发展规划和年度计划，引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置和农产品品质改善；负责农业（含种植业、畜牧业）科学技术的普及推广、先进适用技术的示范和推广、监督管理和行政执法等工作。负责实施农业（含种植业、畜牧业）相关项目的实施工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）强化粮食安全和重要农产品供给保障

1.保障粮食和果蔬生产。在保面积和提单产上“两手发力”，切实抓好露地和设施蔬菜水果生产，完成省州下达目标任务。确保粮食播面稳定在9.14万亩，总产量达到1.837万吨，蔬菜生产面积稳定在2万亩左右，蔬菜产量达到5万吨以上，水果产量达0.8万吨以上。

2.稳定生猪和畜禽养殖规模。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，稳定能繁母猪存栏量和规模猪场保有量。扩大优质饲草面积，稳定牛羊生产。投资500万元，种植饲草3488亩，建立优质饲草料良种扩繁基地1个。完成省州下达目标任务，确保全年生猪出栏5.7万头以上，牛出栏1.5万头以上，羊出栏0.75万头以上，禽出栏8.2万只以上。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果

1.持续开展防返贫监测。落实“四个不摘”，健全防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。做好“两不愁三保障”和农村饮水安全工作，确保符合脱贫攻坚后评估的标准。落实“雨露计划”，对符合条件的在校生做到精准补助、应补尽补。实施脱贫户、监测户到户产业奖补，计划投入资金500万元。

2.建设宜居宜业和美乡村。学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升行动，有序推进农村“厕所革命”户厕改造，新（改）建农村户厕150户。持续开展5个宜居宜业和美乡村示范村建设，积极争创省州乡村振兴示范乡镇。

3.健全扶贫和帮扶资产管理机制。全面清查脱贫攻坚国家投入形成资产，建立统一的资产登记管理台账。制定帮扶项目资产管理办法，健全资产形成、确权移交、管护运营、收益分配等全程监管制度，推动经营性资产保值增效、公益性资产持续发挥作用。完善资产分类处置制度，支持各地盘活低效闲置资产。

4.强化乡村人才培训。采用“三分定向培育”人才孵化模式，培养孵化高素质农民（乡村振兴带头人）100名，鼓励技术带头人回乡从业，带动区域主导产业落地。

5.推进农村集体“三资”管理工作。全面规范农村集体“三资”监管和集体经济组织运行机制，巩固深化全县农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治成果，围绕资金管理、资产资源管理、合同管理及财务管理、工程项目管理、债务问题等重点领域，进一步排查整改突出问题，不断健全完善农村集体资产监管长效机制，坚决遏制在农村集体“三资”领域滋生的群众身边不正之风和腐败问题。

（三）大力发展特色产业

1.推进冷水鱼产业发展。加快推进冷水鱼养殖项目进度，建设40亩养殖平台及一座冷水鱼初加工中心，开展冷水鱼（三文鱼）设施养殖，实现水产业零的突破。

2.推进中药材产业发展。推行“粮药套种+林下种植”模式，落实2500亩推广面积任务，建设瓦布贝母种源基地，做大瓦布贝母产业。

3.保障藏香猪“供港出川”。推进色湾藏香猪出口工作，建设色湾藏香猪出口生产基地，完善藏香猪产业标准体系，提升藏香猪产业产能，提升改造藏香猪养殖基地、屠宰场和加工厂房，打造黑水藏香猪名片，持续拓展市场销路。积极开展‌生态原产地产品保护认证，争创‌四川省星级现代农业园区，力争年内直供港澳乳猪突破1万头，加工产能突破2000吨，培育限上商贸流通企业1家。

4.强化现代农业园区建设。实施省星级现代农业园区激励补助项目和色湾藏香猪现代农业园区补短提升项目，对标省州示范园区标准提升补短，力争2025年创建省四星级园区1个，州四星级园区1个。

（四）加强农村生态环境治理

1.推进农村人居环境整治提升。加快农业投入品减量增效技术推广应用，推进水肥一体化，建立健全秸秆、农膜、农药包装废弃物、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系，全年秸秆综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率100，农膜回收利用率90%以上。

2.推进长江十年禁渔。严格执行休禁渔期制度，实施好长江十年禁渔，巩固退捕渔民安置保障成果。严厉打击非法引入外来物种行为，实施重大危害入侵物种防控攻坚行动。（五）有序推进水利发展

1.深化防汛减灾及水资源保护。全面落实“四预”各项措施，常态化开展培训演练，提高监测预报预警能力。切实做好抢险专家库、抢险队伍准备和水利行业防汛物资管理。强化水资源“三条红线”管控，继续开展“清四乱”行动。加强水生态修复工作，实施农村安全饮水工程，按需配套消毒设备，提升饮水水质，提高水质合格率。

2.深化河湖长制工作。深入推进河（湖）长制，坚持常态化巡河护河，加强流域水资源保护利用，进一步规范涉水工程审批准入，强化水域岸线、水土保持、砂石资源等重点领域管理。扎实推进流域水生态保护修复，完成石碉楼、扎窝、卡龙、知木林、晴朗等20处河道及小流域治理工程年度建设任务，实施色尔古、维古、晴朗、扎窝、沙石多5个中小河流治理项目。

3.落实工程及非工程措施。实施扎窝镇山洪沟治理，新建堤防1.26km，综合治理河道2km。实施山洪灾害避险搬迁项目，完成64户的山洪灾害避险搬迁任务。4.加快移民工作任务推进。积极对接各乡镇，跟进2023及2024年度移民后期扶持项目中未完工项目的实施。开展移民直发直补存量资金清理，对往年未完成支付的金额进行销号。

二、机构设置

黑水县农业农村水利和科技局（行政）下属二级单位0个，本单位属行政单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入黑水县农业农村水利和科技局本级（行政）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.黑水县农业农村水利和科技局本级（行政）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1934.21万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加550.5万元，增长39.78%。主要变动原因是单位机改、人员变动。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1934.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1934.21万元，其中：基本支出1543.86万元，占79.81%；项目支出390.35万元，占20.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1934.21万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加550.5万元，增长39.78%。主要变动原因是单位机改、人员变动。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1934.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加550.5万元，增长39.78%。主要变动原因是单位机改，人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1934.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出159.32万元，占8.24%；社会保障和就业（类）支出197.03万元，占10.19%；卫生健康（类）支出88.05万元，占4.55%；农林水（类）支出1381.63万元，占71.43%；住房保障（类）支出108.18万元，占5.59%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1934.21，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为49.32万元，完成预算100%，科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为:131.35万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为65.68万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为65.47万元，完成预算数100%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为22.58万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为1381.63万元，完成预算100%；

5.住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为108.18万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1543.86万元，其中：

人员经费1395.48万元，主要包括：基本工资268.91万元、津贴补贴341.09万元、奖金327.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.36万元、职业年金缴费65.68万元、职工基本医疗补助缴费65.47万元、公务员医疗补助缴费22.58万元、其他社会保障缴费12.75万元、生活补助51.85万元、住房公积金108.18万元。

公用经费148.38万元，主要包括：办公费44.25万元、水费0.11万元、电费4.34万元、邮电费8.89万元、差旅费46.2万元、维修（护）费0.22万元、培训费6.69万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.34万元、公务用车运行维护费19.22万元、其他交通费16.9万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.42万元，完成预算100%，较上年度减少27.56万元，下降57.44%。决算数与预算数持平，减少主要原因是本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.22万元，占94.12%；公务接待费支出决算1.2万元，占5.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.22万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少27.66万元，减少59%。减少主要原因是本年无公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车63辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.22万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长8.33%。主要原因是单位机改，费用增加。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：对四川农业大学动物科技学院为做好国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团黑水团有关帮扶工作赴黑水开展帮扶指导工作的接待，金额0.5万元，北川羌族自治县桂溪镇人民政府关于赴黑水县学习考察的接待，金额0.5万元。四川省草原科学研究院关于赴黑水县开展调研培训的接待，金额0.2万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县农业农村水利和科技局（行政）机关运行经费支出148.38万元，比2023年度增加2万元，增长1.35%。主要原因是单位机改，人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县农业农村水利和科技局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县农业农村水利和科技局（行政）共有车辆63辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车61辆，其他用车主要是用农牧站线走村入户。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县农业农村水利和科技局(行政）2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

本单位无项目

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表