2023年度黑水县林草局（事业）部门决算编制说明 

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况3

   一、基本职能及主要工作3

   二、机构设置14

第二部分2023年度部门决算情况说明15

   一、收入支出决算总体情况说明15

   二、收入决算情况说明16

   三、支出决算情况说明17

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明23

   八、政府性基金预算支出决算情况说明25

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明25

   十、其他重要事项的情况说明25

第三部分名词解释27

第四部分附件31

第五部分 附表85

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起草相关规范性文件草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护

利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管

理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆

生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工

作。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林

权制度、国有林区、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林草产品质

量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、

转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指

导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12.监督管理全县林业和草原局县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与

合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态统

保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统筹推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关工作。

17.与县应急管理局的有关职责分工。县林草局和县应急管理局要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组

织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。必要时，县林草局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.造林绿化

完成阿坝州黑水县2023年造林绿化补助（人工造林）项目2700亩，栽植云杉28.728万株，沙棘7.182万株。完成黑水县沙石多镇羊茸村乡村公路植被恢复项目，栽植云杉1840株、藤本月季大花1000株、红叶石楠20株、树状月季80株、日本红枫20株、混播草种1250m2、混播花种180kg、木春菊10000株。组织开展2023年全县义务植树工作，全县累计参加义务植树3.02万余人，全县应尽责人数3.1万人，尽责率97%，栽植岷江柏、云杉等苗木2.38万余株。开展造林项目补植工作，其中：黑水县2021年省级林业草原改革发展专项资金干旱河谷生态环境综合治理项目已完成岷江柏、皂荚补植6万株，面积1000亩；黑水县2021年度生物防火隔离带建设项目已完成香花槐补植2万株；黑水县色尔古至西尔生态长廊建设项目（植被恢复）已完成美国红枫补植2276株；黑水县红船路植被恢复项目已完成美国红枫、桃树等补植100株；完成黑水县2021年中央财政林业改革发展资金造林补助（人工造林）项目苗木补植工作。

2.森林草原防灭火

（1）持续强化宣传教育。一是充分利用电信、移动短信平台，向过境车辆、人员及本地干部群众发送温馨提示短信40万余条。二是通过开展“3.30”警示日活动、开学第一课、群众坝坝会、走村入户等宣传方式，向群众发放宣传资料4.8万余份，发放环保袋、雨伞、围裙、牙签、筷子筒等各类宣传物品800余份；三是张贴《阿坝州森林（草原）防火命令》《黑水县森林草原防灭火禁火令》150余份。 

（2）强化隐患排查整治。聚焦寺庙、景区等人员活动频繁区域和输变电线路、水电站及变压器等重要设施，以及林牧区野外施工作业点等重点场所，围绕“五周五缘”，全面开展拉网式火灾隐患排查整治，今年以来累计排查火灾隐患85个，完成整改84个；投资18.4万元，在芦花镇三打古村、四美村、沙板沟村、英博村、德石窝村、热拉村，沙石多镇杨柳秋村、羊茸村、雅克夏村、奶子沟村实施林下可燃物载量控制项目，清理林下可燃物4520亩。开展计划烧除工作，烧除可燃物500余亩，烧除可燃物5吨。

（3）强化火源管控。严格要求全县25林区卡防点，严格执行“7步”工作法和扫码登记制度，加大对入山车辆和人员进行知识宣传；审批林牧区施工企业9家，办理通行证154张；加强巡山护林，严查野外用火，今年以来查处野外违规用火6起，行政处罚6人，罚款1200元。

（4）加强值班值守和预警监测。实行主要领导带班和24小时值班值守，规范值班信息报送，强化监测预警和信息发布，今年以来，发布预警信息297期，其中发布火险蓝色预警15期、黄色预警1期。

（5）夯实基础设施建设。“两点一哨”新建项目，7个林区卡防点和1座瞭望塔正在建设中，预计11月中旬完工，11月底投入使用；5套林火视频监控新建项目，已完成安装调试，待州林草局和铁塔公司联合验收；黑水县森林草原防灭火专用通道建设项目，已完成可行性研究报告的编制、施工图设计、招标控制价评审、水土保持报告书、使用林地可行性报告和使用林地林木采伐作业设计，目前已挂意向公告。

3.林长制工作

根据《阿坝州2023年林长制工作要点》，结合黑水实际，印发了《黑水县关于加强森林草原湿地资源保护发展重点工作的令》《关于进一步加强全县森林草原防灭火工作的令》《黑水县2023年全面推行林长制工作要点》《推行“林长+法院院长+检察长”协作机制实施办法（试行）》等文件，组织实施沙石多镇、维古乡林长制创新试点工作，积极推行“林长+法院院长+检察长”协作机制。设置县级林长19人，乡级林长77人，村级林长168人，村级监督员101人，护林（草）员2862人，各级林长开展巡林7883次，发现解决问题196个。召开了林长制办公室主任会议、林长制联席会议。在人流集中处、路口、防火卡点张贴四川省第2号总林长令、阿坝州第2号林长令115份。将林长制工作纳入年度考核，对照2023年工作要点，重点任务，结合林长制督查考核办法，按党政、政府部门、乡镇分别制定了半年、全年考核细则；印发《黑水县2023年林长制工作综合督查方案》，6月底、9月中下旬对全县15个乡镇、国有林草单位进行林长制综合督查。

4.资源林政管理

强化林地资源管理推行林地管理“林草部门+业主单位+施工单位”要素保障服务模式，建立黑水县2023年项目计划林业用地核实台账，截至目前已核实复函107个项目。强化林地资源管理，加快推进森林督查工作，开展2023年打击毁林行动和征占用林地在建项目用地监督检查，督查发现1起违规破坏林地行为，完成17起林政案件查处。督促采伐管理，严格按照“十四五”采伐限额管理进行采伐工作，下达采伐限额通知。

5.生态资源管护

选聘2862名生态管护员，置换626名脱贫户生态管护员到其他公益性岗位，统一购买人身意外保险。通过查阅资料、面对面核查的方式，开展巡林护林职能职责提升培训和督查，发放培训资料215本、森林草原防灭火宣传单1万余份，张贴森林草原防灭火标语1500余张，向各乡镇联社发放生态管护员装备2862套、巡山日志2862本、考勤考核台账200本。

6.草原监管

（1）实施阿坝州黑水县2022年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）草原生态修复治理补助项目

总投资90万元，2023年在沙石多镇奶子沟村开展天然草原改良1.2万亩，于2023年7月1日开工，7月20日完工，10月26日完成县级验收。

（2）黑水县草原基况监测项目

总投资110万元，实施黑水县2022年草原基况监测项目，外业调查样地共计布设95个（含年度性动态监测样地），草班、小班的预区划调查图斑共计1540个。    

（3）开展草原有害生物普查

总投资77.8万元，实施黑水县草原有害生物普查项目。目前外业调查（踏查）工作已完成，正在整理内业资料，待省州验收。

（4）黑水县草原生态保护补助奖励政策工作

根据省、州关于做好新一轮草原生态补助奖励政策实施的相关要求，确保政策平稳有效实施，与15个乡镇签订黑水县2023年落实草原生态保护补助政策目标责任书，计划11月中旬与科农牧局到各乡镇完成验收工作。

（5）开展草原征占用审核审批工作

积极主动对接建设单位开展项目征占用草原审核审批工作，督促占用草地建设单位办理草原征占用手续，2023年已办理草原征占用和临时占用草地手续的项目3个（芦花镇四美村民族团结进步示范村建设项目、阿坝州2022年森林草原防灭火基础设施黑水段项目、毛尔盖水光互补项目慈坝乡与知木林镇乡村道路维护与改扩建工程），完成黑水县8个光伏场区坐标的核实工作。

毛尔盖水光互补项目已完成涉及的基本草原调规工作，现阶段正在核实毛尔盖水光互补场区草原征占用和临时占用草地的相关手续。

（6）黑水县破坏草原资源突出问题整改工作

  2023年5月26日，国家林业和草原局成都专员办、四川省林草局对破坏草原资源问题突出的得荣县、德格县、石渠县、黑水县人民政府进行警示约谈，我县2022年第一期草原变化图斑共有49处，面积10.1773公顷。我局集中学习了习近平生态文明思想、《中华人民共和国草原法》等法律法规，召开了破坏草原资源突出问题整改会议，制定了《黑水县破坏草原资源突出问题整改方案》，重新调查核查49个草原疑似图斑使用草地的事实过程，督促违法主体修复草地植被，彻底纠正违法主体违法行为。经核实49个图斑中违法案件7件，其中1件为我局前期开展草原违法行为督察时查处的区域，已于2021年4月12日进行行政处罚，植被恢复2.339亩；6件于2023年10月底完成行政处罚，缴纳罚款47653元，植被恢复55.26亩，并对相关人员进行了追责问责。目前已完成破坏草原资源突出问题整改，待国家林业和草原局驻成都专员办验收。

（7）开展草原普法宣传

到各乡镇开展以“依法保护森林草原 携手共建美丽中国”为主题的保护草原普法宣传活动，共发放草原法律法规相关政策宣传单400余份，覆盖群众700余人次，农牧民保护草原意识进一步提高。

7.天然林保护管理

常年有效管护72.26万亩国有森林，兑现非国有林公益林森林生态效益补偿280.94万元、非国有林商品林停伐管护补助112.16万元。

8.退耕还林

巩固退耕还林工程9.31万亩，兑付前一轮退耕还林还生态林抚育补贴及2023年新一轮退耕还林补助627万元，完成州审计发现问题阿依天籁生态环境综合治理项目退耕还林“占一补一”整改工作。

9.林业有害生物防治

复检苗木103.5549万株；复检电缆盘86个、木材645.545立方米、种子105千克、花卉40株。产地检疫云杉和花楸苗15.671万株、核桃穗条1万根。开展松材线虫病春秋季普查，普查面积约2.23万亩，松林普查率达100%，未发现新增死亡松树、松材线虫病及其疑似病。完成与毗邻县茂县、理县、松潘县和汶川县2023年度林业有害生物联防联治工作。

10.野生动植物保护

实行举报奖励制度，野生动物收容救护8起。开展森林草原湿地外来入侵物种普查，已完成普查外业调查和内业整理，正在开展相关报告、成果、图鉴编制工作，计划12月末前完成成果资料提交验收。为群众购买野生动物致害公众责任保险，截至目前，收到报案18起，查勘定损14起，赔付52888.42元。开展2023年清风行动，严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，截至目前，未发现野生动植物违法违规案件。

11.林草产业发展

知木林现代农业园区成功申报为州级三星园区；实施2023年核桃产业提质增效项目，完成品种改良198亩、提质增效800亩及病虫害防治。举办2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季，挖掘资源抢抓机遇，将生态“高颜值”转化为经济“高价值”。

二、机构设置

黑水县林业和草原局下属二级单位，本单位属行政单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设股室4个：办公室、生态修复股、森林和草原资源管理股、护林防火股；下设事业单位12个：下设植检站、草原站、资源林政股、造林股、退耕办、天保中心、色尔古木材检查站、芦花站、野保股、西尔站、知木林站、维古站,其中：植物检疫站、草原监理站为参公事业单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度林草局事业单位收入8,047.40万元，与2022年相比，减少7.74元，下降0.10%。主要变动原因是人员减少，项目变化;支出总计8,047.40万元。与2022年相比，减少588.63元，下降6.82%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计8,047.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,047.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计8,047.40万元，其中：基本支出2,310.39万元，占28.71%；项目支出5,737.01万元，占71.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计8047.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少588.63万元，下降6.82%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8,047.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少588.63万元，下降6.82%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出8,047.40万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出280.00万元，占3.48%；社会保障和就业（类）支出225.24万元，占2.80%；卫生健康（类）支出121.73，占1.51%；节能环保（类）支出1,234.55万元，占15.34%；农林水（类）支出6,035.10万元，占75.00%；住房保障（类）支出150.78万元，占1.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为8,047.40，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为280万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为143.32万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为81.93万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为88.62万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为33.10万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为513.89万元，完成预算100%；自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:支出决算为60.57万元，完成预算100%。天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为60.09万元，完成预算100%；退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）:支出决算为600.00万元，完成预算100%；

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为1,812.63万元，完成预算100%；森林资源培育（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%；技术推广与转化（项）:支出决算为135万元，完成预算100%；森林资源管理（项）:支出决算为3,013.23万元，完成预算100%；动植物保护（项）:支出决算为55.00万元，完成预算100%；林业草原防灾减灾（项）:支出决算为830.06万元，完成预算100%；其他林业和草原支出（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为142.18万元，完成预算100%；

普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为150.78万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,310.39万元，其中：人员经费2,134.46万元，主要包括：30101基本工资687.76万元、30102津贴补贴198.20万元、30107绩效工资655.07万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费143.32万元、30109职业年金缴费81.93万元、30110职工基本医疗保险缴费88.62万元、30111公务员医疗补助缴费33.10万元、30112其他社会保障缴费23.41万元、30113住房公积金150.78万元、30305生活补助62.16万元、30307医疗费补助10.07万元、30309奖励金0.05万元。

公用经费175.93万元，主要包括：30201办公费73.30万元、30205水费0.43万元、30206电费7.41万元、30207邮电费14.00万元、30211差旅费71.75万元、30213维修（护）费0.52万元、30216培训费0.20万元、30127公务接待费0.50万元、30226劳务费3.08万元、30231公务用车运行维护费4.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算100%，与2022年决算数6.33万元相比减少0.6万元，减少9.48%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占90.44%；公务接待费支出决算0.50万元，占9.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.24万元，增长5.35%。主要原因是人员变动，项目变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、特种用车4辆。

公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于森林草原防灭火宣传及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.04万元，下降67.53%。主要原因是人员变动，项目变化。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县林草局事业单位机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县林草局政府事业单位采购支出总额1,256.01万元，其中：政府采购货物支出494.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出761.63万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县林草局事业单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种用车4辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对黑水县野生动植物保护项目、阿坝州黑水县2023年造林绿化补助（人工造林）项目、国家重点生态功能区财政转移支付禁止开发区补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控，组织对38个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指本单位其他文化和旅游支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态保护资金。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：指草原生态修复治理资金。

16.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指社会保险补助。

17.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：指退耕还林工程建设资金。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业机构资金。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林资源培育。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指技术推广与转化资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源管理资金。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物保护资金。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指林业草原防灾减灾资金。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指生产发展资金。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指农业保险保费补贴。

27.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000009950987-黑水县野生动植物保护项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展虫草、红景天等野生植物资源专项调查，保护宣传、救护补助、野生动物疫源疫情监测防控、野生动物致害防控和补偿等					主要开展野生动植物保护宣传、野生动物救助、野生动物疫源疫情监测防控、野生动物致害防控、购买黑水县野生动物致害公众责任保险等5项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	一是保护野生动植物宣传项目，在2023年10月23日举行的邀请招标评选中，确定腾龙文印为中选供应商。2023年10月25日签订政府采购服务采购合同，2023年11月27日提请验收，2023年11月28日验收合格。按合同约定拨付人民币12.9万元服务费；二是野生动物致害防控项目，在2023年10月23日举行的邀请招标评选中，确定黑水县宾宇电脑维修销售部为中选供应商。2023年10月25日签订政府采购服务采购合同，2023年11月26日提请验收，2023年11月29日验收合格。按合同约定拨付人民币9.96万元服务费；三是黑水县野生动物致害公众责任保险项目，在2023年10月22日举行的竞争性谈判评选中，确定为中国人民财产保险股份有限公司阿坝藏族羌族自治州分公司中选供应商。2023年11月29日签订政府采购服务采购合同，按合同约定拨付人民币27.8万元服务费；四是野生动物疫源疫情监测防控项目，2023年10月25日签订野生动物疫源疫情防控监测协议，2023年11月25日提请验收，2023年11月30日验收合格。按协议约定拨付人民币2万元补助；五是野生动物救助合作项目，2023年10月25日签订野生动物救助合作协议，2023年11月25日提请验收，2023年11月30日验收合格。按协议约定拨付人民币2万元补助；六是通过实施以上项目，专项资金结余0.36万元，按照方案规定，结余资金按需报账，用于补充购置野生动物致害防控项目安装警示器所需太阳能灯杆。2023年11月23日与黑水县宾宇电脑维修销售部签订政府采购服务采购合同，单价为400元/根，购买9根。2023年11月26日提请验收，2023年11月29日验收合格。按合同约定拨付人民币0.36万元服务费。截至2023年12月，本项目共计支出资金55万元。截至2023年12月31日，项目预算资金55万元，使用55万元，已拨付55万元，拨付率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保护野生动物种类	≥	57	种	57	20	20
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	当年任务完成率	≥	95	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	维护生态平衡	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	评价总分100分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，野生动植物保护工作取得了显著成效，保护水平得到有效提升，公众保护意识不断增强。但在宣传教育活动开展的数量和质量方面还有待进一步提高。
存在问题	(一）未开展过本底资源调查，野生动植物本底资源不清。 （二）宣传教育活动形式较为单一，缺乏创新性和吸引力。 （三）专业人才队伍相对薄弱，技术力量有待加强。
改进措施	（一）财政匹配野生动植物保护专项资金用于开展县域内野生动植物本底资源调查。 （二）丰富宣传教育活动形式，利用新媒体等手段提高宣传效果。
项目负责人：苗鹏程					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000009950987-黑水县野生动植物保护项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展虫草、红景天等野生植物资源专项调查，保护宣传、救护补助、野生动物疫源疫情监测防控、野生动物致害防控和补偿等					主要开展野生动植物保护宣传、野生动物救助、野生动物疫源疫情监测防控、野生动物致害防控、购买黑水县野生动物致害公众责任保险等5项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	一是保护野生动植物宣传项目，在2023年10月23日举行的邀请招标评选中，确定腾龙文印为中选供应商。2023年10月25日签订政府采购服务采购合同，2023年11月27日提请验收，2023年11月28日验收合格。按合同约定拨付人民币12.9万元服务费；二是野生动物致害防控项目，在2023年10月23日举行的邀请招标评选中，确定黑水县宾宇电脑维修销售部为中选供应商。2023年10月25日签订政府采购服务采购合同，2023年11月26日提请验收，2023年11月29日验收合格。按合同约定拨付人民币9.96万元服务费；三是黑水县野生动物致害公众责任保险项目，在2023年10月22日举行的竞争性谈判评选中，确定为中国人民财产保险股份有限公司阿坝藏族羌族自治州分公司中选供应商。2023年11月29日签订政府采购服务采购合同，按合同约定拨付人民币27.8万元服务费；四是野生动物疫源疫情监测防控项目，2023年10月25日签订野生动物疫源疫情防控监测协议，2023年11月25日提请验收，2023年11月30日验收合格。按协议约定拨付人民币2万元补助；五是野生动物救助合作项目，2023年10月25日签订野生动物救助合作协议，2023年11月25日提请验收，2023年11月30日验收合格。按协议约定拨付人民币2万元补助；六是通过实施以上项目，专项资金结余0.36万元，按照方案规定，结余资金按需报账，用于补充购置野生动物致害防控项目安装警示器所需太阳能灯杆。2023年11月23日与黑水县宾宇电脑维修销售部签订政府采购服务采购合同，单价为400元/根，购买9根。2023年11月26日提请验收，2023年11月29日验收合格。按合同约定拨付人民币0.36万元服务费。截至2023年12月，本项目共计支出资金55万元。截至2023年12月31日，项目预算资金55万元，使用55万元，已拨付55万元，拨付率为100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保护野生动物种类	≥	57	种	57	20	20
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	当年任务完成率	≥	95	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	维护生态平衡	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	评价总分100分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，野生动植物保护工作取得了显著成效，保护水平得到有效提升，公众保护意识不断增强。但在宣传教育活动开展的数量和质量方面还有待进一步提高。
存在问题	(一）未开展过本底资源调查，野生动植物本底资源不清。 （二）宣传教育活动形式较为单一，缺乏创新性和吸引力。 （三）专业人才队伍相对薄弱，技术力量有待加强。
改进措施	（一）财政匹配野生动植物保护专项资金用于开展县域内野生动植物本底资源调查。 （二）丰富宣传教育活动形式，利用新媒体等手段提高宣传效果。
项目负责人：苗鹏程					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000008913530-国家重点生态功能区财政转移支付禁止开发区补助资金项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		国家重点生态功能区财政转移支付禁止开发区补助资金项目（开展雅克夏国家森林公园基础设施建设、保护设施建设、生态文化设施变色、生物多样化、管理能力提升等工作）					完成训练场建设300平方米、新建巡护栈道554米、新建管护站1个及生态厕所1个，提升雅克夏国家森林公园资源保护能力。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为：训练场建设300平方米、新建巡护栈道554米、新建管护站1个及生态厕所1个，提升雅克夏国家森林公园资源保护能力。该项目严格按照《黑水县人民政府关于同意雅克夏国家森林公园2023年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目实施方案的批复》（黑府函〔2023〕54号）文件要求及资金管理办法，坚持资金专项专用，按照程序进行政府采购，由中标单位具体实施，黑水县林业和草原局作为业主单位负责项目日常监督管理及验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	390.00	325.12	310.97			95.65%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	390.00	325.12	310.97			95.65%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	训练场建设面积	＝	3000	平方米	3000	10	10
			巡护栈道	＝	554	米	554	10	10
			管护站	＝	1	个	1	10	10
			生态厕所	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	项目建设到期完成率	≥	95	%	95	10	10
		成本指标	行业建设标准	定性	严格执行行业建设标准		严格执行行业建设标准	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥经济生态效益	定性	是/否		是	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	≥	85	%	85	10	9
合计								100	98
评价结论	项目自评得分98分，完成项目建设，验收符合标准。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨玉良					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000009951203-黑水县生态护林员补助项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全县聘请生态护林员2862名，通过聘请生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。					完成全县聘请生态护林员2862名，有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,820.11	2,820.11			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2,820.11	2,820.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态管护员人数	≤	2862	人	2862	30	30
		时效指标	当年任务完成率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	管护员年均收入	＝	10000	元	10000	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	明显		明显	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显		明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	(1)通过聘请2862名生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。(2)全县开发生态公益性岗位264个(脱贫户)，为收入低、就业困难人员提供就业岗位，切实增加劳务收入，户均增收10000元，实现群众就近就业增收目的。
存在问题	1.生态管护面积涉及范围广、面积大，山高路陡、交通及通信不便，巡护、管理难度大，给生态管护工作带来很大难度；2.由于工资水平和物价变动等因素，影响了生态护林员巡护工作的积极性。
改进措施	建议应充分考虑物价变动等因素,适当提高生态护林员劳务报酬费用。
项目负责人：邹林					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000009951203-黑水县生态护林员补助项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全县聘请生态护林员2862名，通过聘请生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。					完成全县聘请生态护林员2862名，有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,820.11	2,820.11			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2,820.11	2,820.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态管护员人数	≤	2862	人	2862	30	30
		时效指标	当年任务完成率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	管护员年均收入	＝	10000	元	10000	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	明显		明显	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显		明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	(1)通过聘请2862名生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。(2)全县开发生态公益性岗位264个(脱贫户)，为收入低、就业困难人员提供就业岗位，切实增加劳务收入，户均增收10000元，实现群众就近就业增收目的。
存在问题	1.生态管护面积涉及范围广、面积大，山高路陡、交通及通信不便，巡护、管理难度大，给生态管护工作带来很大难度；2.由于工资水平和物价变动等因素，影响了生态护林员巡护工作的积极性。
改进措施	建议应充分考虑物价变动等因素,适当提高生态护林员劳务报酬费用。
项目负责人：邹林					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822T000000316652-森林草原防火经费
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		兑现黑水县专业扑火队伍95人1-12月工资保险等					按照预算执行，已足额发放
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	551.51	551.51			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	551.51	551.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扑火队人数	＝	95	人	95	20	20
			兑现标准	＝	56793.83	元/人年	56793.83	20	20
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000008649941-黑水县2022年森林防火奖补
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		黑水县2022年森林防火奖补33个村社区					根据四川省村（社区）森林防火奖补办法（试行），制定了黑水县2022年村（社区）森林防火奖补资金使用方案，黑水县第十四届县人民政府三十七次常务会审定通过该方案，我局按照方案已兑现32个村森林防火奖补资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	140.30	140.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	140.30	140.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补村个数	＝	33	个	33	30	30
		时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	30	30
	效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分99分。
存在问题	部分奖补村义务扑火队员开展防火演练次数不够。
改进措施	督促奖补村防火期内每月开展防火演练，增强扑火技能。
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009300627-黑水县林火视频监控系统项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		新建5套林火视频监控系统					2023年11月通过州级验收，并正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控数量	＝	5	套	5	20	20
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≥	11	月	11	10	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	林火视频监控系统单价	≥	25	万元/个	25	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分99分。
存在问题	州铁塔公司在未通知林草部门的情况下，对设备进行升级
改进措施	加强与铁塔公司的沟通。
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009580477-黑水县2022-2023年度地方专业扑火队运行经费
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022-2023年度地方专业扑火队伍后勤保障					按照预算执行，已足额发放
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.69	24.69			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.69	24.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障车辆数	＝	10	辆	10	20	20
			保障人数	＝	97	人	97	20	20
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20
	效益指标	生态效益指标	持续改善和维护生态环境	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分99分。
存在问题	财政预算执行是每年3月-12月初，12月初至第二年1月预算执行前日常运行经费无保障。
改进措施	积极对接县财政局，要求在空档期有经费保障。
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009679562-黑水县2022年森林草原防灭火基础设施建设项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		新建7套林区卡防点和1座瞭望塔含设备					已完工，并通过县级验收。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成安装数量	＝	8	个	8	10	10
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会和公众保护森林草原资源能力	定性	明显		明显	10	10
		生态效益指标	森林草原资源充分发挥其生态作用	定性	明显		明显	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购7套林区卡防点和1座瞭望塔含设备费用	≤	128	万元	128	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分99分。
存在问题	7个林区卡防点的网费、电费无资金支持。
改进措施	向县政府积极争取县级财政的支持。
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010355791-黑水县森林草原防灭火消防水车采购项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							已购置消防水车2台
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.78	24.78			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	24.78	24.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购车辆数	=	2	辆	2	20	20
	产出指标	时效指标	按时完工率	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响	影响年度	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分99分。
存在问题	无车编。
改进措施	积极对接州林草局，争取车编。
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010832700-阿坝州黑水县东部草原防火综合治理项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							已签订合同，正在实施中。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.14	16.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	16.14	16.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购批次	=	3	批	3	20	20
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	可持续影响	影响年度	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分99分。
存在问题	卫星接收器无通讯费。
改进措施	积极争取县政府、县级财政的支持。
项目负责人：冷云峰					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009501406-黑水县国家公园外国有林管护补助
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		黑水县国有林保护中心对国家公园外国有林59.86万亩进行保护和管理					黑水县国有林保护中心对国家公园外国有林59.86万亩进行保护和管理
	2.项目实施内容及过程概述	黑水县国家公园外国有林管护项目通过定目标、定责任、层层签订责任书和管护合同，明确管护任务，对国有林资源实行严格保护和管理，通过年底验收结果完成管护资金兑现工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	388.16	388.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	388.16	388.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放职工工资人数	＝	31	人	31	20	20
			国有林管护面积	＝	59.86	万亩	59.86	20	20
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100
评价结论	通过项目实施，国有林得到有效保护和恢复，项目区生态、经济、社会效益得到明显提高。按照评价指标体系及评分标准，对2023年度国有林管护项目进行评价，根据明细项目实际评价得分计算最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。
存在问题	1.森林管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给森林管护工作带来很大难度。2.管护标准低
改进措施	1.天然林保护修复工程不同于基础设施建设，建议森林生态系统保护修复应符合自然更新演替规律，建设程序应按照林业技术规程进行施工管理。2.随着社会的高速发展，消费水平的提高，需提高天然林管护修复资金标准。
项目负责人：黄雄					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009501427-黑水县天保工程社会保险补助
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		国有林保护中心32名职工社会保险					完成国有林保护中心32名职工社会保险
	2.项目实施内容及过程概述	我局积极维护国有林职工的合法权益，天保工程实施单位31人全部参加了职工基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育、职业年金、住房公积金7类保险，参保率为100%，涉及退休职工也已全部纳入州、县统筹。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.09	60.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	60.09	60.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工人数	＝	31	人	31	30	30
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	明显	%	明显	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	天保工程实施单位31人全部参加了职工基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育、职业年金、住房公积金7类保险，参保率为100%，涉及退休职工也已全部纳入州、县统筹。通过该项目的实施，保障了国有职工权益，维护了林区稳定。按照评价指标体系及评分标准，对2023年度天保工程社会保险补助项目进行评价，根据明细项目实际评价得分计算最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。
存在问题	1.森林管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给森林管护工作带来很大难度。2.管护标准低
改进措施	1.天然林保护修复工程不同于基础设施建设，建议森林生态系统保护修复应符合自然更新演替规律，建设程序应按照林业技术规程进行施工管理。2.随着社会的高速发展，消费水平的提高，需提高天然林管护修复资金标准。
项目负责人：黄雄					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009503311-黑水县天保工程非国有林生态保护补偿
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对非国有国家级和省级公益林和天然商品林进行保护和管理，兑现生态效益补偿和停伐管护补助					完成对非国有国家级和省级公益林和天然商品林进行保护和管理，兑现生态效益补偿和停伐管护补助
	2.项目实施内容及过程概述	我局通过编制黑水县天保工程非国有林生态保护补偿年度实施方案，完善非国有林生态保护补偿管理、考核、检查验收等制度，县、乡（镇）、村层层签订责任书及管护合同，利用阳光审批平台与社会保障“一卡通”平台按时、按标兑现资金，完成非国有林生态保护补偿面积26.4129万亩、兑现资金393.10万元，完成下达任务比100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	393.10	393.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	393.10	393.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态效益补偿面积	＝	17.559	万亩	17.559	10	10
			生态效益补偿标准	＝	16	元/亩	16	10	10
			停伐管护补助面积	＝	8.8539	万亩	8.8539	10	10
			停伐管护补助标准	＝	12.67	元/亩	12.67	10	10
		时效指标	完成时间	≥	11	月	11	10	10
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性	明显		明显	30	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，非国有林得到有效保护和恢复，项目区生态、经济、社会效益得到明显提高。按照评价指标体系及评分标准，对2023年度天然林保护修复项目进行评价，根据明细项目实际评价得分计算最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。
存在问题	1.森林管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给森林管护工作带来很大难度。2.管护标准低
改进措施	1.天然林保护修复工程不同于基础设施建设，建议森林生态系统保护修复应符合自然更新演替规律，建设程序应按照林业技术规程进行施工管理。2.随着社会的高速发展，消费水平的提高，需提高天然林管护修复资金标准。
项目负责人：黄雄					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009319239-黑水县新一轮退耕还林还草延长期补助项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		兑现黑水县2022年新一轮退耕还林还草延长期补助					已兑现下达任务的全部资金
	2.项目实施内容及过程概述	2014年上级部门下达我县实施退耕还林任务9600亩，2017年上级部门下达我县实施退耕还林任务林6000亩，涉及14个乡镇，61个村，798个小班，涉及农户3014户。在项目实施过程中改善了我县生态环境问题，提高生态植被率，在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了极大作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	156.00	156.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	156.00	156.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑现标准	＝	100	元/亩	100	20	20
			兑现面积	＝	1.56	万亩	1.56	20	20
		时效指标	兑现时间	≥	10	月	10	20	20
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目的实施，可促进农村经济发展，使退耕农民从补助中直接受益，增加人均纯收入；进一步增强全民的生态意识，使广大群众自觉投身于工程建设，真正成为生态建设的主体，随着工程建设的深入实施，使退耕户的生活条件和生活质量明显改善；培育生态防护林为主要目标，通过科学规划、合理布局，对遏制工程区水土流失和石漠化起到一定的作用，工程完成后，可以增加森林面积，提高我县的森林覆盖率，生物多样性得到一定程度的保护，森林蓄水保土能力逐步加强，森林生态系统整体功能将更加完备，生态环境将得到明显改善，工程生态效益将日趋明显。
存在问题	农户重栽轻管现象严重，冬季牲畜啃食和践踏现象时有发生，政策性补助较低，后期管护和抚育力度不够，未形成一定的产业链，有效带动农户增收致富。
改进措施	加大政策宣传力度，正确引导群众的生态价值观，大力探索适合我县的产业链，积极争取上级部门的专项资金投入力度，带动农户发家致富。
项目负责人：杨超					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009503181-新一轮退耕还林还草延长期补助
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		兑现新一轮退耕还林还草延长期补助（2018-2021年度及2023年度）					已兑现下达任务的全部资金
	2.项目实施内容及过程概述	2014年上级部门下达我县实施退耕还林任务9600亩，2017年上级部门下达我县实施退耕还林任务6000亩，涉及14个乡镇，61个村，798个小班，涉及农户3014户。在项目实施过程中改善了我县生态环境问题，提高生态覆被率，在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了极大作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	444.00	444.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	444.00	444.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑现面积	＝	1.56	万亩	1.56	20	20
			兑现标准	＝	100	元/亩	100	20	20
		时效指标	兑现时间	≥	10	月	10	20	20
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目的实施，可促进农村经济发展，使退耕农民从补助中直接受益，增加人均纯收入；进一步增强全民的生态意识，使广大群众自觉投身于工程建设，真正成为生态建设的主体，随着工程建设的深入实施，使退耕户的生活条件和生活质量明显改善；培育生态防护林为主要目标，通过科学规划、合理布局，对遏制工程区水土流失和石漠化起到一定的作用，工程完成后，可以增加森林面积，提高我县的森林覆盖率，生物多样性得到一定程度的保护，森林蓄水保土能力逐步加强，森林生态系统整体功能将更加完备，生态环境将得到明显改善，工程生态效益将日趋明显。
存在问题	农户重栽轻管现象严重，冬季牲畜啃食和践踏现象时有发生，政策性补助较低，后期管护和抚育力度不够，未形成一定的产业链，有效带动农户增收致富。
改进措施	加大政策宣传力度，正确引导群众的生态价值观，大力探索适合我县的产业链，积极争取上级部门的专项资金投入力度，带动农户发家致富。
项目负责人：杨超					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009503269-黑水县2023年前一轮退耕还林生态林抚育
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		黑水县2023年前一轮退耕还林生态林抚育					已兑现下达任务的全部资金
	2.项目实施内容及过程概述	前一轮退耕还林生态抚育补助为1.35万亩涉及4个乡镇4个村。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.00	27.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑现标准	＝	20	元/亩	20	20	20
			兑现面积	＝	1.35	万亩	1.35	20	20
		时效指标	兑现时间	≥	9	月	9	20	20
	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	对遏制工程区水土流失和石漠化起到一定的作用，工程完成后，可以增加森林面积，提高我县的森林覆盖率，生物多样性得到一定程度的保护，森林蓄水保土能力逐步加强，森林生态系统整体功能将更加完备，生态环境将得到明显改善，工程生态效益将日趋明显。
存在问题	无专项资金来源，无法解决农户的长远的生存，增加收入。
改进措施	延长期补助，加大专项资金投入。
项目负责人：杨超					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007798357-黑水县森林、草原、湿地外来入侵物种普查
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成我县区域内森林、湿地、草原三大生态系统昆虫、植物、动物等外来物种入侵普查工作					通过普查工作，初步摸清了黑水县森林、草原、湿地外来入侵物种的底数，为后续的防控工作提供了有力支持。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.00	28.78			99.26%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	29.00	28.78			99.26%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外来物种普查种类	≥	70	种	70	10	10
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20
	效益指标	生态效益指标	保护生物多样性	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购服务预算	≤	97.32	万元	95.947	10	10
合计								100	100
评价结论	项目评价总分100分，总体评价良好。项目实施情况基本达到预期目标，通过普查工作，初步摸清了黑水县森林、草原、湿地外来入侵物种的底数，为后续的防控工作提供了有力支持。但在项目实施过程中，也存在一些问题和不足之处，需要进一步改进和完善。
存在问题	（一）普查人员的专业素质有待提高，部分人员对外来入侵物种的识别和鉴定能力不足。 （二）普查设备的先进性和稳定性有待加强，部分设备在野外工作中出现故障，影响了普查进度。 （三）数据处理和分析能力相对薄弱，对普查数据的深度挖掘和利用不够充分。
改进措施	（一）加强对普查人员的专业培训，提高其业务水平和工作能力。 （二）加大对普查设备的投入，定期维护和更新设备，确保设备的正常运行。 （三）引进专业的数据处理和分析人才，加强对普查数据的综合分析和应用，为决策提供更有力的支持。
项目负责人：苗鹏程					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009278148-黑水县2023年核桃产业提质增效项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		核桃产业提质增效共建设1050亩，在知木林镇维多村、芦花镇铁别村、龙坝乡龙坝村实施800亩提质增效，包括修枝整形、病虫害防治等；在木苏镇比日坝村实施250亩核桃品种改良（嫁接、抹芽、撑枝、病虫害防治等）					共完成建设998.35亩，其中提质增效800亩，核桃品种改良198.35亩。
	2.项目实施内容及过程概述	项目2023年4月23日进场实施，2023年11月16日完成验收，完成核桃品种改良198.35亩，以及800亩修枝整形、病虫害防治。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.94	59.94			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	59.94	59.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	部分老百姓在外务工，不愿意进行核桃嫁接
	产出指标	数量指标	提质增效面积	≥	1050	亩	998.35	40	38
		时效指标	完成时间	≥	12	月	11	20	20
	效益指标	经济效益指标	带动就业	定性	明显		明显	10	8
		可持续影响指标	林业产业可持续发展	定性	明显		明显	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	8
合计								100	94
评价结论	黑水县 2023年核桃产业提质增效项目已全部完成建设。该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现有序推进。项目档案资料分类整理，由专人进行管理
存在问题	后期管理不到位，一是部分地块存在人为破坏现象。二是部分地块存在牛羊碰撞和风折情况。
改进措施	一是加强后期管理，杜绝人为破坏和牲畜破坏；二是加大秋冬管理力度，待植株进入休眠后，及时进行修枝整形、清园、病虫害防治工作，减少来年病虫害发生率。
项目负责人：杨玉良					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009633825-黑水县2023年特色产业发展项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建设林下高山羌活人工仿野生栽培标准化示范基地160亩。黑水县核桃产业示范基地品质提升改造方案编制，维多核桃加工厂提升改造项目可研、设计、监理等，核桃油加工厂SC认证项目方案编制、设计、监理					完成林下高山羌活人工仿野生栽培标准化示范基地160亩建设。维多核桃加工厂提升改造项目可研、设计、监理等，核桃油加工厂SC认证项目方案编制、设计、监理
	2.项目实施内容及过程概述	中标公司，建设林下高山羌活人工仿野生栽培标准化示范基地160亩，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.24	82.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	82.24	82.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立基地亩数	≥	160	亩	160	20	20
		时效指标	完成时间	≥	10	月	10	20	20
	效益指标	可持续发展指标	带动林下经济发展	定性	明显		明显	30	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	苗木采购及网围栏等	＝	71	万元	71	10	10
合计								100	100
评价结论	黑水县2023年特色产业发展项目已全部完成建设。该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现有序推进。项目档案资料分类整理，由专人进行管理，项目自评得分95分。
存在问题	后期管理不到位，一是部分地块存在人为破坏现象。二是部分地块存在牛羊碰撞和风折情况。
改进措施	一是加强后期管理，杜绝人为破坏和牲畜破坏；二是加大秋冬管理力度，待植株进入休眠后，及时进行修枝整形、清园、病虫害防治工作，减少来年病虫害发生率。
项目负责人：刘显文					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009775386-2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季活动项目
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		拟于2023年10月至2024年5月举办2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季，陆续开展信息发布、全民健身徒步活动、环达古冰川自行车挑战赛、黑水县彩林季农产品推介会、四川·黑水县彩林半程马拉松、“百姓大舞台”总决赛、非遗文化活态展演周、阿坝文创大集市活动、羊茸森林音乐会、冰雪旅游季等15项活动，计划10月举办开幕式。					2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季顺利举办，完成了信息发布、全民健身徒步活动、环达古冰川自行车挑战赛、四川·黑水县彩林半程马拉松等配套活动，2023年10月圆满举办开幕式。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照节会管理办法及《四川省林草局关于举办2023四川红叶生态旅游节的通知》（川林旅函〔2023〕771号）文件要求，按程序进行政府采购，由中标单位具体实施，黑水县林业和草原局作为业主单位负责项目日常监督管理及验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	280.00	280.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	280.00	280.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动观众数量	≥	1500	人数	1500	30	30
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	生态科学普及率	≥	95	%	95	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季活动于2023年10月顺利举办，项目验收合格。该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施。项目自评得分95分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：袁咏					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010361667-黑水县林地、草地、湿地调查监测
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年10月底前完成调查监测内外业工作，并上报调查成果于省级主管单位审核。					已定期完成调查监测所有内外业工作，成果报告已上报省级主管部门。
	2.项目实施内容及过程概述	图斑监测、样地调查、质量管控、数据库建设、统计分析、推进草原健康和退化评估、草原基本情况、草原植被物候期长势等专项动态监测，充实年度林草湿调查监测成果，并做好数据汇交共享以及与国土变更工作的协同衔接
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.23	3.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.23	3.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查图斑数量（个）	≥	61	个	61	20	20
		质量指标	调查合格率（%）	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	持续发挥经济生态效益	定性	是	%	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	2023年森林、草原、湿地调查监测工作以完成所有工作，目前正在等待省级部门下达批复，该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现有序推进。
存在问题	工作人员专业技术能力薄弱
改进措施	加强专业技术人员能力培训
项目负责人：刘葳蕤					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822T000000316920-黑水县国有林保护中心政策性森林保险
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		此项目应保全保经费支出合规性保护生态环境，充分发挥低碳效益。完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进我县区域林业生态安全体系建设。					提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进我县区域林业生态安全体系建设
	2.项目实施内容及过程概述	农险经办机构在开展业务的县级行政区域均设立了分支机构，在乡镇设置服务站点，并深入林区基层提供保险服务。各保险经办机构内部均制定了承保业务实施管理细则，执行“见费出单”制度，做到先收费、后出单。以行政村为单位集中投保的，均有项目齐全的承保清单，组织承保和理赔的均做到100%公示。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.28	3.86	3.86			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.28	3.86	3.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林保险总面积	≥	72.2471	万亩	72.2471	50	50
	效益指标	生态效益指标	森林管护面积。	≥	72.25	万亩	72.25	40	40
合计								100	100
评价结论	为深入推进林权制度改革，有效发挥政策性森林保险的风险保障作用，按照“政府引导、政策支持、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，为切实维护林农利益，扎实推进政策性森林保险工作，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。
存在问题	传力度不够，部分群众对森林保险知晓率不高，对保险办理程序了解不深。
改进措施	我局将加大宣传力度,通过电视广播宣传海报、宣传小册子等进一步加强政策性森林保险宣传力度,增强林农风险意识，提高政策性森林保险的认识和配合程度,确保森林保险的顺利实施。
项目负责人：林世军					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,017.33	743.82	743.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,017.33	743.82	743.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.71	11.28	11.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.71	11.28	11.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	516.95	370.38	370.38			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	516.95	370.38	370.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.06	0.05	0.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.06	0.05	0.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.50	171.19	171.19			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	180.50	171.19	171.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.92	10.07	10.07			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.92	10.07	10.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.64	150.78	150.78			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	180.64	150.78	150.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.75	4.73	4.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.75	4.73	4.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006185166-退休人员一次性补贴
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.48	48.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.48	48.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.88	57.88			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	57.88	57.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006413473-退休人员一次性建房补贴等
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.40	2.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.04	42.04			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	42.04	42.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	142.33	233.89	233.89			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	142.33	233.89	233.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县林业和草原局					实施单位 （盖章）	黑水县林业和草原局(事业)
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.25	75.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	75.25	75.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	95	人	95	30	30
		质量指标	发放覆盖率	≥	100	%	100	30	30
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	明显		明显	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，达到预算目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨成胜					财务负责人：舒前进

部门预算第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.黑水县林草局事业单位“三公”经费2023年决算公开

     1-2.黑水县林草局事业单位2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县林草局事业单位2023年项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县林草局事业单位2023年部门决算公开报表决算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1-1：林草局事业单位“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：林草局事业单位2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：林草局事业单位2023年项目支出绩效评价报告

附件1-4：林业和草原局(事业)单位2023决算公开报表