目录
公开时间：公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置16
第二部分 2024年度部门决算情况说明17
一、收入支出决算总体情况说明17
二、收入决算情况说明17
三、支出决算情况说明18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明23
八、政府性基金预算支出决算情况说明25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明26
十、其他重要事项的情况说明26
第三部分 名词解释28
第四部分 附件33
第五部分附表105
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起草相关规范性文件草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。
2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林草产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。
9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
12.监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统筹推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关工作。
17.与县应急管理局的有关职责分工。县林草局和县应急管理局要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。必要时，县林草局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.造林绿化和产业发展
以科学绿化为主线，深入挖掘造林用地潜力，推动国土绿化科学化、精细化发展。一是扎实推进造林工作。2024年我县营造林任务总面积21000亩，目前已完成营造林面积21000亩，其中：人工造林1000亩，森林抚育20000亩，任务完成率100%。下达我县退化林修复任务3000亩，目前正在进行政府采购工作。二是充分发挥植树造林作用。2024年在芦花镇英博村及各个乡镇组织开展全县义务植树工作，全县累计参加义务植树3.02万余人，全县应尽责人数3.1万人，尽责率97%，栽植油松等苗木26.5万余株。完成村庄绿化30亩，栽植树种为油松，涉及芦花镇英博村，西尔镇俄恩村，卡龙镇才盖村，晴朗乡二牛奶村等。三是扎实开展造林补植工作。2024年春季，我局抓住造林季节，积极督促施工单位开展造林项目补植工作。其中：黑水县2021年省级林业草原改革发展专项资金干旱河谷生态环境综合治理项目补植岷江柏1万株，面积300亩；黑水县2021年度生物防火隔离带建设项目已完成香花槐补植1万株；阿坝州黑水县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化林修复补植云杉2万株；黑水县2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）造林绿化补助（人工造林）项目补植云杉2万株；阿坝州黑水县2023年造林绿化补助（人工造林）项目补植云杉1万株。四是全面加强古树名木保护。实施黑水县2023年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）植被恢复费古树名木保护项目，按照“一树一策，精准保护”原则，完成6株濒危株进行抢救，9株衰弱株进行复壮。安装红外线相机对一级古树名木进行监测，以科技手段提升古树名木的保护水平。开展古树名木保护科普宣传活动，营造了全民参与古树名木保护的良好氛围。五是完成国土绿化实施方案编制。根据省委省政府、国家林草局、四川省林草局关于科学绿化示范省建设工作系列要求，根据州林草局对《阿坝州国土绿化规划（2023-2030年）》编制工作的统一部署，我县已完成方案初稿编制并上报州林草局审核。六是积极推动产业发展。完成黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目核桃良种基地的日常维护工作，开展核桃良种选育的审定工作；完成2023年核桃产业提质增效项目核桃良种化改造管护工作；成功举办2024年四川省生态旅游活动暨黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季活动开幕式及系列活动。
2.森林草原防灭火
深入贯彻中央、省、州、县关于森林草原防灭火的决策部署，切实履行行业职责，主动作为、积极应对，实现了我县连续36年无重特大森林草原火灾。一是积极营造宣传氛围。通过电信、移动短信平台发送温馨提示短信52万余条；利用多种形式开展宣传教育活动，累计发放宣传资料32000余份、宣传小礼品1000余份，开展各类宣传活动9场。二是全面强化源头管控。贯彻落实林区野外火源管理办法，严格用火审批，查处野外违规用火34起罚款14100元；统筹专职巡山员、生态管护员等力量带装巡护，优化联合检查站，审批林牧区施工企业15家，办理通行证675份。三是强化隐患排查整治。对重点区域开展拉网式火灾隐患排查整治，排查出隐患139起，整改104起，下发水电企业提醒敦促函2份。四是加强重点领域监管。统筹全县103名专职巡山员和669名生态管护员开展巡山护林工作，全县1支地方专业扑火队（100人）和2支半专业扑火队（40人）在高火险时段有序开展带装巡护；强化落实全县191名特殊人员监管责任。五是抓基础设施建设。完成阿坝州2022年森林草原防灭火基础设施建设项目、阿坝州东部草原防火综合治理项目，黑水县防灭火预警空天地一体化监测体系建设项目目前正在按照时间节点有序推进。
3.林长制
以全面推行林长制为统领，以推动高质量发展为主线，不断厚植绿色发展底色。一是明确工作重点。根据《阿坝州2024年林长制工作要点》，结合我县实际，2024年以来印发了《黑水县黑水县林长制工作要点》《黑水县古树名木管理分级落实林长保护责任实施方案》等文件。二是不断完善县乡村三级林长组织体系。全县各级林长280人，村级监督员101人，护林（草）员669人（其中：264名是中央、省委补助资金、405名是州级补助资金）实现了林地、草原、湿地的分级管理全覆盖。截至10月底，各级林长开展巡林8963次，发现解决问题70个；印发提示单、督办函4个；召开了林长制全体会议；调整了黑水县全面推行林长制工作领导小组；开展了1次林长制工作综合督查、生态护林员全覆盖培训1次、在岗督查7次。三是健全联动机制作用。充分发挥“一长三员”“林长+法院院长+检察长”协作机制、成员单位协作机制。开展了打击破坏森林、草原、湿地资源违法违规专项行动。县林草局、县公安局、县司法局等单位有效衔接对县域内一起乱砍滥伐违法行为发起生态赔偿。四是加强行政执法证件管理。县林草局推行在岗人员必须具备行政执法证，目前持证人达64人；乡镇从事林业行政执法的岗位人员均持有行政执法证，执法队伍能力得到了极大提升，五是推动乡镇级林长办标准化建设。今年，全县15个乡镇开展了乡镇林长办规范化建设，目前已完成县级验收。乡镇级林长办标准化建成，完善了林草资源网格化管理体系，提升了基层林草治理能力。
4.资源林政管理
多措并举做好林政资源管理工作，为林草高质量发展保驾护航。一是强化林地资源管理。按照“林草部门+业主单位+施工单位”要素保障服务模式，建立黑水县2024年项目计划林业用地核实台账，截至目前已核实复函188个项目。二是推进项目使用林地审核报批。严格按照《中华人民共和国森林法》《建设项目使用林地审核审批管理办法》的相关法律法规和政策等规范程序要求，依法依规、顺利推进我县23个基础设施、民生项目建设使用林地的审核报批工作（其中包括：西尔镇、慈现乡、木苏镇、晴朗乡2024年政府地灾搬迁安置户76户宅基地用地建设的林地批复手续）。三是聚焦图斑核实工作。完成国家、省2024年下发的第一季度和第二季度森林督查21个变化图斑的外业调查核实工作。根据国家、省、州文件要求，全力推进黑水县森林、草原、湿地、荒漠化普查工作，截至目前已完成37827个不一致图斑的核实工作。四是加强林木采伐限额工作。严格按照“十四五”采伐限额管理要求，今年6月初，下发2024年度森林采伐限额1897立方米指标的执行，其中：薪炭林1167立方米，用材林730立方米。2024年共办理采伐证207份，采伐总蓄积1860.6立方米，出材800.62立方米。五是抓好林草案件查办工作。以森林督查、专项整治行动为依托，2024年查处林业行政案件5起，已完成查处整改工作。六是积极推进生态环境损害赔偿工作。为县域内1起生态环境损害赔偿案件制定生态修复方案。七是持续抓好森林保险工作。按照省州文件要求，更新森林保险投保面积，2024年前三期森林保险经费已落实。
5.生态资源管护
县林草局坚持生态优先、绿色发展的理念，坚决扛牢生态环境保护政治责任，全方位、全地域、全过程统筹加强生态资源保护工作。一是加强森林资源管护。继续对72.26万亩国有森林实施常年有效管护，层层签订管护责任书，落实管护责任、管护面积和管护人员，按作业区小班区划落实到人头地块。二是选聘生态护林员。根据国家、省相关文件规定，2024年1月，选聘中央、省委资金264名生态管护员（脱贫户）；9月，按照州、县下达的名额（611个），截至目前，全县选聘了405名生态护林员（脱贫户384户、监测户21户）。三是完成生态护林员培训。对全体护林员完成全覆盖培训1次，在岗督查7次；督查中发现问题4起，并要求乡镇联社在规定的时间内整改，整改工作现已完成。要求全体生态护林员熟悉“阿坝州法七条”。督查期间共发放森林草原防灭火宣传单2100余份，张贴森林草原防灭火标语600余张，发放巡山日志264本。四是提升生态护林员APP上线率。按照国家、省、州、县要求，要求中央、省委资金生态护林员每天按时登录使用监测即报APP，巡护时长必须达到3小时以上，巡护里程达到3公里以上，对登录使用情况加强监管。五是完成生态护林员考核和报酬发放。对生态护林员实行一月一考核，对考核结果进行了村级评议公示、乡级审核公示、县总社审定公示，目前中央、省委资金生态护林员1-9月的基础报酬60%已发放完成，州级补助资金生态护林员9-10月劳务报酬已全额发放。
6.草原监管
县林草局认真贯彻实施草原法律法规，依法保护草原资源和生态环境。一是草种补播。阿坝州黑水县2022年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）草原生态修复治理补助项目，完成沙石多镇奶子沟村天然草原改良1.2万亩的后期草种补播，以及管护期的验收工作。二是草种及肥料撒播。黑水县2023年中央财政林业草原改革发展资金草原生态修复治理项目，完成晴朗乡吉布村开展天然草原改良1.8万亩的草种及肥料撒播，及县级验收工作。三是草原变化图斑核查工作。已收集完成2022年第2期变化图斑的佐证资料；2023年第1期15个变化图斑已完成行政处罚并缴纳罚金；2023年第2、3期变化图斑正在调查核实中。四是完成黑水县基本草原调整优化工作。现已完成省州级主管部门的评审，并将成果提交政府常务会议审定并完成成果公示，数据已正式启用。五是完成草原有害生物普查工作。已完成省州级主管部门的成果审定。六是草原征占用审核审批工作。积极对接建设单位开展项目地块核实工作，现场勘验，对占用草地的建设单位，督促办理草原征占用手续；截至目前已完成10件草原征占用审核审批手续，其中临时2件，永久8件。七是黑水县草原生态保护补助奖励政策工作。根据省、州关于做好新一轮草原生态补助奖励政策实施的相关要求，确保政策平稳有效实施，已与15个乡镇及牧兴公司签订黑水县2024年落实草原生态保护补助政策目标责任书，并会同县农业农村水利和科技局开展完成县级验收工作。
7.天然林保护管理
2024年，县林草局立足生态文明建设，积极推进天然林保护和落实林草惠民惠农工作，助力黑水县森林资源可持续发展。一是持续开展森林资源管护工作。继续停止天然林商业性采伐，依法加强对天然林的保护和管理，认真落实森林管护责任制，层层签订森林管护责任书，落实国有森林管护面积598592亩，中央补助资金263.89万元。二是落实林草惠民惠农工作。开展非国有省级公益林生态效益补偿兑现：严格落实管护责任，与各乡镇人民政府签订了2024年度非国有省级公益林管护责任书；积极开展非国有省级公益林生态效益补偿兑现政策的宣传工作，通过多种形式向林农普及政策内容，提高了林农的知晓率和参与度。严格按照政策要求，对符合条件的非国有省级公益林进行了生态效益补偿资金的兑现工作。通过阳光审批平台公示、资金推送至金保网全面完成非国有省级公益林生态效益补偿面积2.3307万亩，资金37.29万元，确保了资金及时、准确、足额地发放到林农手中。
8.退耕还林
2024年，县林草局多管齐下强化退耕还林工程成果巩固和提质增效，为全县退耕还林工程高质量发展打下良好基础。一是巩固退耕还林工程成果。巩固退耕还林成果面积9.31万亩，其中：前一轮7.75万亩（还生态林7.67万亩，还草0.08万亩），新一轮1.56万亩（2014年0.96万亩，2017年0.6万亩）。为进一步落实后期管护责任、加大管护力度，为防止退耕还林复耕复垦和乱占等事件发生。前一轮7.75万亩退耕还林现已大多郁闭成林，生态效益、社会效益、经济效益发挥显著；新一轮15600亩退耕还林工程苗木长势良好，继续做好退耕农户账户信息变更和档案管理工作，安排专人对上一轮和新一轮退耕还林工程的档案资料进行全面整理和装订归档。对2023年毛尔盖水电站“水光互补”项目征占用补助期内退耕地的地块置换落实，苗木现场栽植的现场技术指导。二是完成苗木补栽。根据上级主管部门要求开展对2024年度的补助期内的退耕还林县级自查验收工作以及督促所在乡镇和农户对2017年度的退耕地进行苗木补栽补造1000余亩。三是开展第二轮退耕还林落地上图数据复核工作采购及外业调查工作。并整理内业资料工作；最终复核数据成果，于2024年9月27日被省级部门采纳；四是退耕还生态林资金补助工作。完成第二轮退耕还林延长期和第一轮退耕还生态林资金补助63万元，完成兑现工作100%；五是开展第二轮退耕还林确权颁证相关资料的整理和核实工作。将核实好的档案资料已移交至县自然资源局不动产登记中心。
9.林业有害生物防治
坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的林业有害生物防治方针，“防”“治”并举，打赢林业有害生物防控“主动仗”，筑牢林业生态安全底线，守护绿色成果。一是林业植物检疫工作。严格按照《森林植物检疫条例》《国内森林植物检疫技术规程》的规定，扎实做好林业植物检疫工作，严防检疫性和危险性林业有害生物的入侵。截至目前，已调运复检木质托盘724个，锯材219立方米，苗木79.18万株，木材2334根，现场复检率达到90%，未发现松材线虫病及其他全国检疫性林业有害生物。产地检疫苗木3.03万株，完成“护松2024”专项行动，排查调运入境油松苗20.34万株、雪松36株、樟子松锯材15立方米和落叶松锯材15立方米，无违法违规采伐、运输、加工、经营和使用松科植物及其制品的行为。二是持续开展日常监测工作。为持续做好我县无松材线虫病发生传播的良好局面，根据省州要求统一应用松材线虫病疫情防控监管平台及其移动端监测APP，完成每两月一次松林小班日常监测巡查工作，县属松林普查率达100%，未发现新增死亡松树，未发现松材线虫病及其疑似。三是强抓宣传。积极开展“5.12灾害防控宣传”活动，开展以“加强林草生物灾害防控，助力推进美丽阿坝建设”为主题扎实开展林草生物灾害防控宣传周活动，宣传周期间共发放防控知识宣传资料500余份，张贴林业植物检疫政策告知书和红火蚁防控知识海报100份，悬挂宣传横幅6幅，采用形式多样的宣传活动，进移动、电信、电力等企业宣传调运光电缆盘必须按要求办理植物检疫证书，进个体户宣传调运木材必须按要求办理植物检疫证书。此次宣传活动共宣传2000人/次。四是开展林业有害生物防治工作。今年我县扎窝镇、知木林镇和晴朗乡境内栎类树种食叶害虫爆发，我局已按照《黑水县重大林业有害生物灾害应急预案》要求对害虫危害重度区域开展紧急除治作业，除治面积2000亩，经采取有效防控措施，除治作业区内栎类树种叶片保有率达85%以上。已邀请四川省林业科学研究院森林保护研究所专家对我县栎类食叶害虫危害区域进行现场勘察，并对该食叶害虫危害情况及发生规律进行分析。五是开展松材线虫病疫情专项普查工作。黑水县2024年松材线虫病疫情专项普查工作共普查全县松林小班782个，松林小班面积7.72万亩，其中普查松林任务小班608个，普查县属松林2.23万亩，县属松林普查覆盖率100%，无新增死亡松树，目前我县无松材线虫病及其疑似。
10.野生动植物保护
坚守生态安全边界和底线，深入实施生物多样性保护行动，多措并举，为建设黑水县人与自然和谐共生的美丽山水增色添彩。一是强化野生动植物资源保护与管理。督促生态管护员认真履职，将巡护责任落实到山头和地块，明确具体责任人，开展巡山清夹清套，消除栖息地潜在隐患，全力保障野生动物安全；督导设立陆生野生动物临时收容救护站，完善救护制度，建立救护台账，按照“放归为主、救护为辅”原则开展野生动物救护工作；健全野生动物疫源疫病监测预警体系，设立疫源疫病监测点，在巡护中发现野生动物死体时，迅速采取隔离、消毒、无害化处理等措施，防止疫情发生，确保公共卫生安全。今年以来，接到野生动物收容救护报告11起，救护后放归6起，无害化处置4起，正在救护1起。二是严格野生动植物行政审批。每月不定期地对县域内人工繁育林麝合作社进行全面检查，督促其做好清洁、卫生、防控等工作。与林麝合作社签订《人工繁育陆生野生动物守法经营承诺书》，对涉及野生动植物的采集和利用等活动进行严格把关。今年共审批转报人工繁育林麝养殖许可申请1家，采集国家二级保护植物虫草320公斤、采集红景天550公斤。同时，加强对审批后的监督管理，对获批单位和个人采集存量进行现场核验，确保其在合法合规的范围内开展活动。三是加强野生动植物资源执法监督。有效运行“黑水县打击野生动植物非法贸易部门间联席会议制度”，加强与公安、农业农村、市场监管等部门的协作，同时与相邻的茂县、理县、松潘和红原四县的林草局建立县际协作机制，统筹协调解决野生动植物保护管理中的重点、难点问题；重新修订了《黑水县野生动植物保护举报奖励暂行办法》并发布实施；今年以来，相继开展“清风行动”“网络市场监管”等专项整治行动，严厉打击非法猎捕、采集、交易野生动植物及其制品的违法犯罪行为，未发现野生动植物违法行为。四是积极探索野生动物致害补偿机制。制定《黑水县陆生野生动物致害补偿细则》并发布实施；针对野猪种群数量过多、对农作物和人畜安全构成威胁的情况，已支持成立了1支具有合法资质的野猪种群调控专业队伍。目前在积极争取县级财政资金，对致害严重的野猪开展种群调控工作；为全县群众购买野生动物致害公众责任保险，补偿范围全面覆盖农作物、牲畜、经济林木、人身伤亡和其他财产损失，通过查勘核损获得合理的理赔，截至目前已赔付10余万元。五是扎实开展野生动植物宣传教育活动。利用“世界动植物日”“野生动物保护宣传月”等重要时间节点，组织进学校、进社区等宣传活动，提高群众保护野生动植物、湿地资源意识。截至目前，开展宣传教育活动6场次，安装太阳能广播设备40台，发放各类告知书、宣传图册、宣传品等5000余份（册）。
二、机构设置
黑水县林业和草原局（事业）无下属二级单位，本单位属事业单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出均为6097.16万元。与2023年度相比，收入、支出减少1950.24万元，下降24.23%。主要变动原因是今年人员减少，项目资金减少，其中生态护林员补助资金减少1965.49万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6097.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6097.16万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6097.16万元，其中：基本支出2138.36万元，占35.07%；项目支出3958.81万元，占64.92%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6097.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1950.24万元，下降24.23%。主要变动原因是今年人员减少，项目资金减少，其中生态护林员补助资金减少1965.49万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6097.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1950.24万元，下降24.23%。主要变动原因是今年人员减少，项目资金减少，其中生态护林员补助资金减少1965.49万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6097.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出28.5万元，占3.58%；社会保障和就业支出280.77万元，占4.6%；卫生健康支出116.57万元，占1.91%；节能环保支出899.25万元，占14.75%；农林水支出4439.56万元，占72.81%；住房保障支出142.51万元，占2.34%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6097.16，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为169万元，完成预算100%；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为49.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为176.21万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为104.56万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为82.99万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为33.58万元，完成预算100%。
4.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为460.22万元，完成预算100%；自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:支出决算为35.81万元，完成预算100%。完成预算100%；自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算为58.10万元，完成预算100%；森林保护修复（款）森林管护（项）:支出决算为263.62万元，完成预算100%；森林保护修复（款）社会保险补助（项）:支出决算为81.5万元，完成预算100%。
5.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出决算为8.9万元，完成预算100%；事业机构（项）:支出决算为1598.5万元，完成预算100%；森林资源培育（项）:支出决算为582.37万元，完成预算100%；森林资源管理（项）:支出决算为27.05万元，完成预算100%；森林生态效益补偿（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%；产业化管理（项）:支出决算为98.98万元，完成预算100%；林业草原防灾减灾（项）:支出决算为1205.37万元，完成预算100%；行业业务管理（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%；退耕还林还草（项）:支出决算为68.88万元，完成预算100%；其他林业和草原支出（项）:支出决算为754.29万元，完成预算100%。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为142.51万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2138.36万元，其中：
人员经费1963.50万元，主要包括：基本工资325.63万元、津贴补贴208.34万元、绩效工资677.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.22万元、职业年金缴费104.56万元、职工基本医疗保险缴费82.99万元、公务员医疗补助缴费33.58万元、其他社会保障缴费69.98万元、抚恤金65.50万元、生活补助69.44万元、医疗费补助7.54万元、奖励金0.01万元、住房公积金142.51万元。
公用经费174.85万元，主要包括：办公费49.58万元、水费0.20万元、电费8.00万元、邮电费13.99万元、差旅费58.53万元、维修（护）费0.49万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、专用燃料费30.00万元、劳务费5.95万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费2.70万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，减少0.19%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.72万元，占90.42%；公务接待费支出决算0.5万元，占9.58%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.21%。主要原因是厉行勤俭节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：越野车3辆、其他车辆7辆。
公务用车运行维护费支出4.72万元。主要用于森林草原防灭火宣传及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
其中：国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待12批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：四川省林业和草原调查规划院到黑水县进行林草湿荒普查工作、四川省林业和草原局到黑水县进行2024年科技下乡万里行活动、阿坝藏族羌族自治州林业和草原局到黑水县进行光伏项目草原征占工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，黑水县林业和草原局（事业）机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，黑水县林业和草原局（事业）政府采购支出总额2403.38万元，其中：政府采购货物支出109.06万元、政府采购工程支出1823.55万元、政府采购服务支出470.77万元。主要用于黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目、黑水县2024年地方专业防灭火队伍能力提升项目、黑水县2024年造林补助（人工造林）项目、阿坝州黑水县东部草原防火综合治理项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黑水县林业和草原局（事业）共有车辆10辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于森林草原防灭火宣传及森林草原执法等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，黑水县林业和草原局（事业）在2024年度预算编制阶段，组织对黑水县2024年森林抚育项目、黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目、黑水县2024年新一轮退耕还林还草延长期补助、前一轮退耕还生态林抚育专项预算项目等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控，组织对45个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其它用于文化和旅游方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补给支出）。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
16.节能环保（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：指用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。
17.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于国家公园，自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
18.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
19.节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
20.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
22.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
23.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
24.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
25.农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。
26.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
27.农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
28.农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：指专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。
29.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
30.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,023.39 |
834.58 |
834.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,023.39 |
834.58 |
834.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.04 |
12.54 |
12.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.04 |
12.54 |
12.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
516.53 |
424.62 |
424.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
516.53 |
424.62 |
424.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
176.70 |
170.14 |
170.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
176.70 |
170.14 |
170.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.38 |
7.54 |
7.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
11.38 |
7.54 |
7.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
179.99 |
142.51 |
142.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
179.99 |
142.51 |
142.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.75 |
4.72 |
4.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
4.72 |
4.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
65.50 |
65.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.50 |
65.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006185166-退休人员一次性补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.09 |
9.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.09 |
9.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006413473-退休人员一次性建房补贴等 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
41.33 |
41.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.33 |
41.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000316652-森林草原防火经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、保黑水县地方专业扑火队伍人员工资、保险及3个中队运行费；2、保黑水县10个防火检查站运行；3、保黑水县林草局及扑火队伍20辆森林草原防灭火特种车辆运行 |
按照预算执行，已足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
533.45 |
533.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
533.45 |
533.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专业扑火队伍人数 |
≤ |
100 |
人 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益发挥 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
27 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006082474-阿坝州黑水县2021年省级林业草原改革发展专项资金干旱河谷生态综合环境治理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目实施后使区域内的乔木林地面积增加1000.0亩。 |
使区域内的乔木林地面积增加1000.0亩. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施干旱河谷治理1000亩配套灌溉设施建设，通过政府采购确定施工单位进行实施，项目验收合格。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
≥ |
1000 |
亩 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
1000 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
13 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施干旱河谷治理，该区域水源涵养能力大幅提高，有效减轻了水土流失，项目自评得分89分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄强 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006082521-黑水县色尔古至西尔生态长廊建设项目（植被恢复） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目实施后使区域内增加绿化面积60亩，建成生态长廊10公里，生态环境得到改善，路域环境得到进一步改善。 |
增加绿化面积60亩，建成生态长廊10公里，生态环境得到改善，路域环境得到进一步改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生态长廊长度 |
≥ |
10 |
公里 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
11 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
19 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
88 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施后使区域内增加绿化面积60亩，建成生态长廊10公里，生态环境得到改善，路域环境得到进一步改善，项目自评得分88分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓小燕 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时完成资金发放工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
166.78 |
254.60 |
254.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
166.78 |
254.60 |
254.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全县各单位年度考核奖实施的计划性，评估内容制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查，有针对突发事件或未知风险的应急措施 |
完成年度考核奖发放工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
133.84 |
133.84 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
133.84 |
133.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
事业在职人数 |
＝ |
93 |
人 |
93 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事业工资有保障 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成预算执行，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李敏 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000008205921-黑水县G347沿线植被恢复项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成G347沿线植被恢复15.6万平方米，主要栽植红枫、樱花及撒播花草种。 |
完成G347沿线植被恢复15.6万平方米，主要栽植红枫、樱花及撒播花草种。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实施G347沿线植被恢复15.6万平方米，主要栽植红枫、樱花及撒播花草种。通过政府采购确定施工单位，项目严格按照相关规定及实施方案实施，完成建设内容并验收合格。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
56.24 |
56.24 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
56.24 |
56.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
植被恢复面积 |
≥ |
15.6万 |
㎡ |
15.6万 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益发挥 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
16 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过实施G347沿线植被恢复，改善生态环境，减少水土流失，自评得分90分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000008913530-国家重点生态功能区财政转移支付禁止开发区补助资金项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国家重点生态功能区财政转移支付禁止开发区补助资金项目（开展雅克夏国家森林公园基础设施建设、保护设施建设、生态文化设施建设、生物多样化、管理能力提升等工作） |
根据县人民政府安排，项目资金调整使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县人民政府安排，项目未实施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
390.00 |
26.50 |
26.50 |
100.00% |
10 |
2 |
根据县人民政府安排，项目资金调整使用。 |
|||
|
其中：财政资金 |
390.00 |
26.50 |
26.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林公园建设个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益发挥 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
根据县人民政府安排，项目资金调整使用，自评得分72分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009300627-黑水县林火视频监控系统项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建5套林火视频监控系统 |
2023年11月通过州级验收，并正常运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
94.80 |
94.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.80 |
94.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
林火视频监控系统数量 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009501406-黑水县国家公园外国有林管护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县国有林保护中心对国家公园外国有林59.86万亩进行保护和管理 |
黑水县国有林保护中心对国家公园外国有林59.86万亩进行保护和管理 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
黑水县国家公园外国有林管护项目通过定目标、定责任、层层签订责任书和管护合同，明确管护任务，对国有林资源实行严格保护和管理，通过年底验收结果完成管护资金兑现工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
263.62 |
263.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
263.62 |
263.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放职工工资人数 |
＝ |
32 |
人 |
32 |
20 |
20 |
|
|
|
国有林管护面积 |
＝ |
59.86 |
万亩 |
59.86 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态系统生态效益发挥 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，国有林得到有效保护和恢复，项目区生态、经济、社会效益得到明显提高。按照评价指标体系及评分标准，对2023年度国有林管护项目进行评价，根据明细项目实际评价得分计算最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.森林管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给森林管护工作带来很大难度。2.管护标准低 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.天然林保护修复工程不同于基础设施建设，建议森林生态系统保护修复应符合自然更新演替规律，建设程序应按照林业技术规程进行施工管理。2.随着社会的高速发展，消费水平的提高，需提高天然林管护修复资金标准。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄雄 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009501427-黑水县天保工程社会保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国有林保护中心32名职工社会保险 |
完成国有林保护中心32名职工社会保险 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我局积极维护国有林职工的合法权益，天保工程实施单位32人全部参加了职工基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育、职业年金、住房公积金7类保险，参保率为100%，涉及退休职工也已全部纳入州、县统筹。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
77.32 |
77.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
77.32 |
77.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会保险人数 |
＝ |
32 |
人 |
32 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
职工参保率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
天保工程实施单位32人全部参加了职工基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育、职业年金、住房公积金7类保险，参保率为100%，涉及退休职工也已全部纳入州、县统筹。通过该项目的实施，保障了国有职工权益，维护了林区稳定。按照评价指标体系及评分标准，对2023年度天保工程社会保险补助项目进行评价，根据明细项目实际评价得分计算最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.森林管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给森林管护工作带来很大难度。2.管护标准低 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.天然林保护修复工程不同于基础设施建设，建议森林生态系统保护修复应符合自然更新演替规律，建设程序应按照林业技术规程进行施工管理。2.随着社会的高速发展，消费水平的提高，需提高天然林管护修复资金标准。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄雄 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009503311-黑水县天保工程非国有林生态保护补偿 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县天保工程非国有林生态保护补偿，国有林生态效益补偿175590亩；商品林停伐管护88539亩，有效保护区域生物多样性和区域森林景观资源，维护区域生态安全，推动区域绿色生态发展，促进区域社会经济持续发展，助力项目区巩固脱贫攻坚成果具有重要意义。 |
完成对非国有国家级和省级公益林和天然商品林进行保护和管理，兑现生态效益补偿和停伐管护补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我局通过编制黑水县天保工程非国有林生态保护补偿年度实施方案，完善非国有林生态保护补偿管理、考核、检查验收等制度，县、乡（镇）、村层层签订责任书及管护合同，利用阳光审批平台与社会保障“一卡通”平台按时、按标兑现资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
37.29 |
37.29 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.29 |
37.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林生态效益补偿面积（亩） |
≥ |
175590 |
亩 |
175590 |
10 |
10 |
|
|
|
商品林停伐管护面积（亩） |
≥ |
88593 |
亩 |
88593 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率（%） |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态系统生态效益发挥效率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续发展指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施，非国有林得到有效保护和恢复，项目区生态、经济、社会效益得到明显提高。按照评价指标体系及评分标准，对2023年度天然林保护修复项目进行评价，根据明细项目实际评价得分计算最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.森林管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给森林管护工作带来很大难度。2.管护标准低 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.天然林保护修复工程不同于基础设施建设，建议森林生态系统保护修复应符合自然更新演替规律，建设程序应按照林业技术规程进行施工管理。2.随着社会的高速发展，消费水平的提高，需提高天然林管护修复资金标准。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄雄 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009580477-黑水县2022-2023年度地方专业扑火队运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障人民生命财产安全和林草资源安全 |
按照预算执行，已足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专业后勤保障 |
＝ |
97 |
人数 |
97 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
持续改善和维护生态环境，增加生态旅游收入 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
五 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009679562-黑水县2022年森林草原防灭火基础设施建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建7套林区卡防点和1座瞭望塔含设备 |
已完工，并通过县级验收。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
95.04 |
95.04 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
95.04 |
95.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成安装数量 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目的实施，提高社会和公众保护森林草原资源能力，减少森林草原火灾发生的需要，也是落实科学发展观，构建和谐社会，建设资源节约型和环境友好型社会，保障当地社会经济可持续发展的一项重要举措。 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
|
|
生态效益指标 |
项目的实施，可以提高控制和减少森林草原火灾的能力，有利于维持区域森林草原生态系统的平衡，使森林草原资源充分发挥其生态作用。 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
持续为森林草原资源保护服务 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009775386-2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季活动项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
拟于2023年10月至2024年5月举办2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季，陆续开展系列活动。 |
已于2023年10月至2024年5月成功举办2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季，并开展了系列活动。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季于2023年10月27日在黑水县沙石多镇羊茸村盛大开幕。同时，自2023年5月起相继举办了全民健身徒步活动、环达古冰川自行车挑战赛、非遗文化活态展演周、阿坝文创大集市活动等活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
88.50 |
88.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
88.50 |
88.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
活动观众数量 |
≥ |
1500 |
人 |
1500人 |
10 |
8 |
|
|
|
质量指标 |
节会活动宣传率 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
15 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
服务成本 |
≤ |
88.5 |
万元 |
88.5万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
明显 |
|
明显，项目建设有利于促进区域协调发展，推进生态文明建设。 |
10 |
8 |
|
|
|
生态效益 |
生态科普普及率 |
≥ |
≥95% |
|
≥95% |
10 |
7 |
|
||
|
可持续影响 |
项目区生态效益可持续 |
定性 |
明显 |
|
明显，持续改善项目区域的自然生态环境。 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
受益群众满意度 |
服务对象满意度 |
≥ |
≥85% |
|
≥85% |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分86分，2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季营造了全民同乐、共享成果的良好氛围，进一步提升了黑水的知名度和影响力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进了全县经济社会持续健康发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：袁咏 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000009951203-黑水县生态护林员补助项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全县聘请生态护林员2862名，通过聘请生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。 |
2024年支出673个生态护林员补助项目375.51万元，支付率100%，项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。全县开发生态公益性岗位264个(脱贫户)，有劳动能力的低收入人口就近就业增收，户均增收10000元，实现群众就近就业增收目的，有效防止返贫。加强生态文明建设与乡村振兴深度融合，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，引领群众走上“生态富民”的乡村振兴新路，实现绿水青山就是金山银山。生态效益和社会效益基本实现、经济效益已实现，群众满意度为100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
894.07 |
375.51 |
42.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
894.07 |
375.51 |
42.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
生态管护员人数 |
≤ |
264 |
人 |
264 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
当年任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
管护员年均收入 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态环境改善情况 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
(1)通过聘请673名生态公益性岗位(脱贫户)对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。(2)全县开发生态公益性岗位875个(脱贫户)，为收入低、就业困难人员提供就业岗位，切实增加劳务收入，户均增收10000元，实现群众就近就业增收目的。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.生态管护面积涉及范围广、面积大，山高路陡、交通及通信不便，巡护、管理难度大，给生态管护工作带来很大难度；2.由于工资水平和物价变动等因素，影响了生态护林员巡护工作的积极性。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议应充分考虑物价变动等因素,适当提高生态护林员劳务报酬费用。 |
|||||||||
|
项目负责人：邹林 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010832700-阿坝州黑水县东部草原防火综合治理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设内容为预警监测系统、通信指挥系统和消防队伍能力建设3大部分。 |
项目已完工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
653.06 |
653.06 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
653.06 |
653.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成采购数量（批次） |
＝ |
3 |
批 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成建设任务，验收合格。 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会和公众保护草地资源，减少草原火灾发生的需要 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
9 |
|
|
|
生态效益指标 |
通过项目的实施，提高草原火灾综合防控能力和火灾扑灭率，降低草原火灾受害率。 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
9 |
|
||
|
可持续影响指标 |
不断增强环境保护意识。 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
持续为森林草原资源保护服务 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。项目完成及时，验收合格。项目实施效果良好，提高防灭火基础设施能力，提高森林草原资源保护能力，持续为提高森林草原资源保护能力服务。通过自评，项目得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011664951-黑水县2024年森林抚育项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在工程作业区范围内，采取科学有效的技术措施，实施森林抚育面积20000亩。 |
在洛多乡实施森林抚育面积20000亩，抚育措施为疏伐。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在洛多乡实施森林抚育面积20000亩，抚育措施为疏伐。项目通过县人民政府批复，由黑水县国有林保护中心实施，项目完成建设内容并验收合格。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成森林抚育建设面积 |
＝ |
20000 |
亩 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林生态系统效益发挥情况 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
7 |
|
|
|
可持续影响指标 |
持续发挥森林资源生态作用 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
7 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
森林抚育成本 |
＝ |
200 |
元/亩 |
200 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施改善林分结构，提高森林质量，改善生态环境，项目自评得分92分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：谢志微 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011670829-黑水县2024年造林补助（人工造林）项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人工造林1000亩，栽植树种为云杉、沙棘，建设内容包括清林、整地、植苗、抚育、管护等。 |
已完成人工造林1000亩，正在进行管护 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目由中标单位崇州市怀远玉友苗木种植专业合作社进行项目具体实施，县林草局负责质量监管，目前已在木苏镇团结村完成人工造林1000亩，正在进行日常管护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
97.25 |
97.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
97.25 |
97.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
＝ |
1000 |
亩 |
1000亩 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
15 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥经济生态效益 |
定性 |
是 |
|
良好 |
10 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85% |
10 |
8 |
|
|
|
|
成本指标 |
项目总费用 |
行业建设标准 |
定性 |
严格执行行业建设标准 |
|
严格执行行业建设标准 |
15 |
15 |
|
|
合计 |
100 |
88 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过在木苏镇团结村实施人工造林，该区域水源涵养能力大幅提高，有效减轻了水土流失，项目自评得分88分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011670887-黑水县2024年古树名木保护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对黑水县境内6株濒危古树进行抢救，9株衰弱古树进行复壮 |
已完成6株濒危古树抢救工作，9株衰弱古树复壮工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对境内6株濒危古树进行抢救，9株衰弱古树进行复壮，群众加强了古树名木保护意识，人民群众满意值和获得感大大提升，目前该项目验收合格，后续将加强管护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.38 |
20.38 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.38 |
20.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
古树名木保护（株） |
≥ |
15 |
株 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率（%） |
≥ |
95 |
% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续发挥经济生态效益 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
4 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度（%） |
≥ |
85 |
% |
85% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
项目总费用 |
行业建设标准 |
定性 |
严格执行行业建设标准 |
|
严格执行行业建设标准 |
20 |
13 |
|
|
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施程序合理合规，目前完成建设任务，该项目通过对境内6株濒危古树进行抢救，9株衰弱古树进行复壮，将促进该区域水源提高涵养能力，减轻水土流失，改善环境，项目自评得分87分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目投资标准较低，部分古树生长条件极差，建设投入较高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极争取省州及县财政加大名木古树保护资金投入。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011670891-黑水县2024年高原森林粮库建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实施50亩基地土壤改良及部分基础设施改造，收集州内良种，建立核桃种质资源收集库，实施本地良种（客龙早）区域试验。 |
完成色尔古省级核桃良种基地50亩良种土壤改良；200米挡墙维修；200米围栏维修，并对基地内核桃进行修枝整形及肥水管理。收集核桃种质资源12份，核桃良种审定1个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要建设内容为：50亩良种土壤改良，200米挡墙维修，200米围栏维修。改扩建核桃种质资源收集库，收集核桃良种（种质资源）10份以上，在阿坝州内开展本地良种区域试验和调查研究，全面开展核桃良种选育的审定工作。2024年5月23日由州林草局组织专家对项目实施方案进行评审，并出具了评审意见，2024年7月15日州林草局下达项目批复，2024年9月6日项目招标（流标），2024年9月20日进行第二次招标，中标单位为阿坝州黑金园农林有限责任公司，中标价941800元，2024年9月28日签订项目实施合同，10月2日开始进场实施，11月30日完成相关建设内容，12月2日进行验收。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
98.98 |
98.98 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
98.98 |
98.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成“高原森林粮库”基地建设个数（个） |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率（%） |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率（% |
≥ |
95 |
% |
85 |
20 |
10 |
种质资源收集方式为嫁接，项目开始实施时已错过最佳实施季节。良种审定，向四川省林木品种审定委员会提交了资料后，需经初审和终审后才下达审定结果。 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目涉及周边群众满意度（%） |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
88 |
|
|||||||
|
评价结论 |
黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目全部完成建设。该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现有序推进。项目档案资料分类整理，由专人进行管理。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是基地水源压力不足，部分地块无法灌溉；二是基地无经营管理主体，日常管护存在困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是加强基地内收集的10份国内核桃良种特异核桃良种（种质资源）日常管理及生长情况监测。二是向省、州、县积极争取资金及项目，以便解决该基地灌溉问题。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨平 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011686161-黑水县森林草原防火奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林防火奖补村为13个，其中森林面积1500-15000为4个村（3万元/村），资金为12万元；森林面积15000-50000为4个（5万元/村），资金为20万元；50000以上为5个（8万元/村），资金为40万元，总资金为72万元。 |
根据四川省村（社区）森林防火奖补办法，制定了黑水县2024年村（社区）森林防火奖补资金使用方案，我局按照方案已兑现2023年13个村和2024年9个村的森林防火奖补资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
117.00 |
117.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
117.00 |
117.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
过项目的实施，提高草原火灾综合防控能力和火灾扑灭率，降低草原火灾受害率。 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
提高社会和公众保护草地资源，减少草原火灾发生的需要 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
9 |
|
||
|
可持续影响指标 |
不断增强环境保护意识。 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011707134-黑水县森林草原防灭火预警空天地一体化监测体系建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设25套车辆行人监控设备及1套车辆及行人视频监控后台系统，林火视频监控系统2套，采购对讲机12部。 |
项目已完工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
172.00 |
170.50 |
99.13% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
172.00 |
170.50 |
99.13% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成采购数量（批）（批） |
＝ |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成建设任务，验收合格。 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会和公众保护草地资源，减少草原火灾发生的需要 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
20 |
18 |
|
|
|
生态效益指标 |
通过项目的实施，提高草原火灾综合防控能力和火灾扑灭率，降低草原火灾受害率。 |
定性 |
明显 |
|
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011766357-高山植被恢复苗木繁育基地建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设高山植被恢复苗木繁育基地30亩，配套建设科普馆等基础设施；综合整治河道419.6米，修建生态护岸419.6米。 |
完成高山植被恢复苗木繁育基地30亩，配套建设科普馆等基础设施；综合整治河道419.6米，修建生态护岸419.6米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设高山植被恢复苗木繁育基地30亩，配套建设科普馆等基础设施；综合整治河道419.6米，修建生态护岸419.6米。通过公开招标确定施工单位，项目完成全部建设任务并验收合格。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
58.20 |
58.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.20 |
58.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
苗木基地面积 |
＝ |
30 |
亩 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
14 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目实施 ，建成高山植被恢复苗木繁育基地30亩，配套建设科普馆等基础设施，项目自评得分89分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011766360-黑水县冰川彩林生态文化旅游节项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
冰川彩林生态文化旅游，陆续开展信息发布、全民健身徒步活动、环达古冰川自行车挑战赛四川·黑水县彩林半程马拉松、非遗文化活态展演周、阿坝文创大集市活动、冰雪旅游季等活动。 |
已成功举办冰川彩林生态文化旅游，陆续开展了信息发布、全民健身徒步活动、环达古冰川自行车挑战赛、四川·黑水县彩林半程马拉松、非遗文化活态展演周、阿坝文创大集市活动、冰雪旅游季等活动。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季于2023年10月27日在黑水县沙石多镇羊茸村盛大开幕。同时，自2023年5月起相继举办了全民健身徒步活动、环达古冰川自行车挑战赛、非遗文化活态展演周、阿坝文创大集市活动等活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
54.48 |
54.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
54.48 |
54.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
活动观众数量 |
≥ |
1500 |
人次 |
1500人次 |
20 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
节会活动宣传率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态科普普及率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分86分，2023四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季营造了全民同乐、共享成果的良好氛围，进一步提升了黑水的知名度和影响力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进了全县经济社会持续健康发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：袁咏 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011885025-黑水县地方专业防灭火队伍能力提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
地方专业防灭火队伍购买防火机具等。 |
项目已完工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.19 |
50.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.19 |
50.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买1批物资 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
火灾下降率 |
≤ |
5 |
‰ |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置成本 |
≤ |
69.03 |
万元 |
69.03 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冷云峰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011886780-黑水县退耕还林政策补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
我县退耕还林政策性补助，其中森林面积7500亩，总资金为63万元，涉及12个乡镇，21个村 |
2017年上级部门下达我县实施退耕还林任务6000亩，2005年上级部门下达我县实施退耕还生态林任务1500亩。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2017年上级部门下达我县实施退耕还林任务6000亩，涉及9个乡镇，15个村，43个小班，涉及农户896户。2005年上级部门下达我县实施退耕还生态林任务1500亩，涉及4个乡镇，4个村，5个小班，涉及项目实施过程中改善了我县生态环境问题，提高生态植被率，在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了极大作用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
63.00 |
63.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
63.00 |
63.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林面积 |
≥ |
7500 |
亩 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林区民生状况影响年份 |
≥ |
3 |
年 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
水土流失减少率 |
≥ |
3 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态效益年限 |
≥ |
5 |
年 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过项目的实施，可促进农村经济发展，使退耕农民从补助中直接受益，增加人均纯收入；进一步增强全民的生态意识，使广大群众自觉投身于工程建设，真正成为生态建设的主体，随着工程建设的深入实施，使退耕户的生活条件和生活质量明显改善；培育生态防护林为主要目标，通过科学规划、合理布局，对遏制工程区水土流失和石漠化起到一定的作用，工程完成后，可以增加森林面积，提高我县的森林覆盖率，生物多样性得到一定程度的保护，森林蓄水保土能力逐步加强，森林生态系统整体功能将更加完备，生态环境将得到明显改善，工程生态效益将日趋明显。 |
|||||||||
|
存在问题 |
农户重栽轻管现象严重，冬季牲畜啃食和践踏现象时有发生，政策性补助较低，后期管护和抚育力度不够，未形成一定的产业链，有效带动农户增收致富。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大政策宣传力度，正确引导群众的生态价值观，大力探索适合我县的产业链，积极争取上级部门的专项资金投入力度，带动农户发家致富。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨超 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000011935069-黑水县林业有害生物防治 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对我县晴朗乡、扎窝镇、知木林镇发生的2000亩尺蠖虫害进行烟剂防治，控制尺蠖虫害在我县传播和蔓延，确保我县森林生态安全 |
对我县晴朗乡、扎窝镇、知木林镇发生的2000亩尺蠖虫害进行烟剂防治，控制尺蠖虫害在我县传播和蔓延，将我县林业有害生物成灾率控制在0.51‰以下，确保我县森林生态安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
尺蠖虫害防治2000亩，共采购防治药品1.2%烟碱.苦参碱烟剂400件（4000公斤）和防护用品200套，已通过验收并发放至各乡（镇）人民政府。虫害防治2000亩，作业2次，作业面积4000亩，由辖区乡镇人民政府组织劳务人员开展防治作业，防治作业已全面完成，制作宣传材料260份已发放张贴至各防治作业区域。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.39 |
24.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防治面积（亩） |
＝ |
2000 |
亩 |
2000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
虫害隐患消除率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目涉及群众满意度（%） |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
在尺蠖为害重度区域选用植物源生物农药进行无公害防治，有效降低了作业区内尺蠖虫害虫口密度，减少了尺蠖幼虫对林木叶片的啃食，保护了作业区内树木的生长和健康，避免了因虫害导致栎类林木大面积死亡，使我县林业有害生物成灾率控制在0.51‰以下，确保了我县森林生态安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
下一步我局将围绕预防、监测和治理等多方面加强对我县林业有害生物的防控工作。 |
|||||||||
|
项目负责人：王露 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000012041803-黑水县义务植树项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
采购刺槐、花楸、云杉、榆树等各类苗木2.43万株，在全县完成义务植树苗木栽植，提高全民生态保护意识，完成林长制考核任务。 |
完成采购刺槐、花楸、云杉、榆树等各类苗木2.43万株，提高了全民生态保护意识，完成林长制考核任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
栽植苗木数量 |
≥ |
2.43 |
万 |
2.43 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设到期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
地块绿化率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施提高全民生态保护意识，完成林长制考核任务，项目自评得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825R000012469180-退休人员生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原（事业） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.18 |
42.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.18 |
42.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨成胜 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012108513-黑水县第二轮退耕还林落地上图数据复核项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对我县14个乡镇第二轮退耕还林落地上图数据复核，复核面积15600亩，进行增减图斑、核界修边、属性复核、数据套合、数据统计等工作。我县退耕还林切实得到有效保护，公众对生态保护意识不断加强，全县森林资源得到有效保护，生态植被资源总量逐年实现稳中有升，为全县生态文明建设打下坚实基础。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.88 |
5.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.88 |
5.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
核实面积 |
≥ |
15600 |
亩 |
15600 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国家政策落实率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
生态效益指标 |
生态效益影响年度 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对进一步巩固我县第二轮退耕还林面积15600亩起到了有据可查，数据更加清晰明了，退耕还林面积分布更加清晰。 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合外业调查和国土三调年度数据变更，第二轮退耕地有部分被调整为基本农田，导致我县退耕地面积有所减少 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县自然资源局的交流沟通，在年度国土数据变更中有序地把退耕地从基本农田调整出来，确保我县退耕面积保持不变。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨超 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012161479-黑水县退化林修复项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在退化林本底评估范围内，在洛多乡完成退化林修复3000亩。 |
已在洛多乡完成退化林修复3000亩。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目由中标单位四川垚柯建设工程有限公司进行项目具体实施，县林草局负责质量监管，目前已在洛多乡完成退化林修复3000亩，正在进行日常管护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
199.00 |
58.10 |
29.20% |
10 |
2.9 |
合同总金额为193.68万元，按照合同约定支付30%金额，待验收合格后拨付余下资金 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
199.00 |
58.10 |
29.20% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
退化林修复面积 |
定量 |
3000 |
亩 |
3000 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
退化林修复达标率 |
定量 |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
3 |
年 |
≤3年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
通过实施退化林修复，林农收入增加，森林生态的持续好转起到重要作用。 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
8 |
|
|
|
社会效益指标 |
对助力乡村振兴，促进社会、经济、文化全面进步具有推动作用。 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
8 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续提高森林质量，改善生态环境。 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
定量 |
85 |
% |
0.85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
项目总费用 |
项目总费用 |
定量 |
199 |
万元 |
193.68 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
86.9 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过在洛多乡石古子村和沃河村实施补植、管护等退化林修复措施，该区域水源涵养能力大幅提高，有效减轻了水土流失，项目自评得分86.9分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨玉良 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012176639-2024年四川省生态旅游活动暨黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展彩林季系列活动及开幕式，持续做靓“大长征、大雪山、大冰川、大彩林”四大品牌，进一步擦亮“圣洁冰川·多彩黑水”金字招牌，展示黑水生态旅游产品和服务供给。 |
成功举办彩林季系列活动及开幕式，持续做靓“大长征、大雪山、大冰川、大彩林”四大品牌，进一步擦亮“圣洁冰川·多彩黑水”金字招牌，展示黑水生态旅游产品和服务供给。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目于2024年10月18日在黑水县初级中学拉开序幕，热情奔放的歌舞、惊艳多彩的非遗，吸引了广大群众及游客前来观赏。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
181.74 |
181.74 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
181.74 |
181.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
活动群众参与人数 |
≥ |
800 |
人 |
800人 |
20 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
活动宣传率 |
≥ |
85% |
% |
≥85% |
15 |
12 |
|
||
|
时效指标 |
开工率 |
|
100% |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
项目完成及时率 |
≥ |
90% |
% |
90% |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益 |
生态科普普及率 |
≥ |
85% |
% |
≥85% |
10 |
8 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
85% |
% |
≥85% |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
88 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评88分，该活动的成功举办，充分展示了我县生态保护和文化旅游融合发展成效，增强了群众获得感、幸福感、安全感。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：袁咏 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012526211-黑水县林业和草原局2024年办公电脑更新采购项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县林业和草原局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县林业和草原局(事业) |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照黑水县国产替代5年实施计划，我局2024年度计划实施国产替代终端20台(其中台式20 台)。实现党政机关和重要行业领域日常办公、业务应用和政务服务业务系统的国产化替和国产应用效能得到全面提升，全县安全可控水平进一步提升，国产应用生态进一步完善。 |
我局2024年度国产替代终端20台(其中台式20 台)。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.90 |
8.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买台数 |
＝ |
20 |
台 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目到期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目的实施，提高办公效率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
科普普及率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买电脑成本 |
≤ |
14 |
万元 |
14 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已在单位安装台式电脑20台，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：仁福兰 |
财务负责人：舒前进 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1：黑水县林业和草原局（事业）“三公”经费2024年决算公开
1-2：黑水县林业和草原局2024年部门整体支出绩效评价报告
1-3：黑水县林业和草原局（事业）2024年度森林抚育项目等支出绩效评价报告
1-4：黑水县林业和草原局（事业）2024年部门决算公开报表
附件1-1：黑水县林业和草原局（事业）“三公”经费2024年决算公开
附件1-2：黑水县林业和草原局2024年部门整体支出绩效评价报告
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
相关链接| 网站地图| 联系我们| 四川互联网联合辟谣平台
主办：中共黑水县委|黑水县人民政府 承办：黑水县人民政府办公室
网站维护：黑水县政务信息公开中心 联系电话：0837—6721568 联系邮箱：hsxzfb@163.com
网站标识码：5132280005 蜀ICP备11001905号
川公网安备 51322802000001号
微博
微信
手机端
无障碍
