第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

中共黑水县委党校为切实贯彻《中国共产党党校工作条例》（以下简称《党校工作条例》）精神，按照《党校工作条例》的若干规定，黑水县委党校结合实际，特拟定如下工作职责，以便全面贯彻落实条例精神，深入推进我县党校建设，促进党校各项工作发展。

（一）培训和轮训副科级党员领导干部及后备干部，培训村两委会干部、县级机关股级干部，培养理论干部。

（二）承办县委、县人民政府举办的专题研讨班。

（三）承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）认真搞好党的理论、路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，认真开展干部的继续教育和培训。

（六）开展同州内外教育和研究机构及组织的交流与合作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.以“新思想”为引领，保持“党校姓党”政治定力，强化思想引领，深化“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习；以“两学一做”学习教育常态化为平台，制定落实学习制度、学习计划，班子成员带头学《中国共产党章程》、党纪，深化“党性立校”的思想根基；强化党建主体责任。制定学校党建工作计划，把党建工作同党校业务工作一起谋划、一起部署；党支部认真落实“三会一课”制度，每季度召开一次党员大会，每月召开一次党支部委员会，党支部书记每半年上党课一次。创新发挥党校阵地作用，将廉洁自律教育主动融入党校教育教学之中。

  2.把意识形态工作纳入党建工作责任制，将具体任务分解到各股室；坚持“从严治校、从严治教、从严治学”，与教职工全面签订意识形态工作责任书，进一步明确目标、分解任务、落实责任，完善意识形态各项制度，先后形成《中共黑水县委党校关于把意识形态工作纳入党建工作意见》等各项规章制度，从制度层面推进了意识形态工作规范化。坚持“党校姓党、党校教师姓党”，强化教师能力提升，严格要求教研人员抓住“主业”，干好本行，加强马克思主义基础理论研究。

3.紧跟时代要求，创新教学培训的方式，积极采用现场教学、体验式教学、互动教学、情景教学等教学形式，拓展培训领域，提升党校培训工作核心竞争力。

4.县委党校聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标，精准发力、主动作为，坚决做好知木林乡弼石村和格基村已脱贫贫困户的巩固工作。校教职工到村开展联户联情工作75次，入户走访联系户380户次，电话走访24户次，通过三五活动日，组织、协同、参与主题党日活动、村民说事日活动、党员自愿服务活动20次，让老百姓成为党惠明政策的明白人；在党校师资紧缺的情况下，抽派冯益忠、顶雪敏二位同志分别担任热十多村、昌德村第一书记，抽派许小玲（今年9月该同志由于身体原因，我校又抽派刘会艳担任工作队员）担任弼石村工作队员。

    5.做到了资金支付依据符合规定，资金开支标准符合规定，财务制度健全，管理规范。

    二、机构设置

中共黑水县委党校为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。

无纳入中共黑水县委党校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计255.10万元，与2018年相比，减少70.48万元，下降21.65%。主要变动原因是今年代管资金未纳入决算；分院接班数量减少；养老保险、职业年金增加及五险一金增加、人员增加。;支出总计256.32万元。与2018年相比，减少86.37万元，增长/下降25.20%。主要变动原因是今年代管资金未纳入决算；分院接班数量减少；养老保险、职业年金增加及五险一金增加、人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计255.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计256.32万元，其中：基本支出256.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计511.42万元,其中财政拨款收入总计255.10万元，财政拨款支出256.32万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少70.48万元，下降21.65%，财政拨款支出总计减少86.37万元，下降25.20%。主要变动原因是今年代管资金未纳入决算以及分院接班数量减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出256.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少86.37万元，增长/下降25.20%。主要变动原因是代管资金未纳入决算以及分院接班数量减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出256.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）193.32万元，占75.42%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.95万元，占12.86%；卫生健康支出11.25万元，占4.39%；住房保障支出18.8万元，占7.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为256.32，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为193.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为32.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）及行政单位医疗（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出256.32万元，其中：

人员经费240.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按经济分类科目其中：工资福利支出236.86万元，商品和服务支出15.72万元，对个人和家庭的补助3.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占97.73%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.26%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.91万元，下降18.96%%。主要原因是仅仅为一般公共财政拨款收入，未计入代管资金。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作以及接送分院上课教师开展培训工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.091万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.061万元，下降40.13%。主要原因是仅仅为一般公共财政拨款收入，未计入代管资金。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.091万元，具体内容包括：中共宜昌市委党校赴黑水县红色昌德教学点考察调研工作，发生金额0.091万元（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

其他国内公务接待支出0.091万元，主要用于中共宜昌市委党校赴黑水县红色昌德教学点考察调研工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度未做专项项目绩效评价

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，党校机关运行经费支出15.72万元，比2018年减少57.67万元，下降78.58%（或与2018年决算数持平）。主要原因是分院培训班减少以及代管资金未入决算。

（二）政府采购支出情况

2019年，党校政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公及培训教学工作（具体工作）。授予中小企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，党校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展“两不愁，三保障”脱贫攻坚工作、长征干部学院黑水分院带班使用等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出；包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：中共黑水县委党校2019年部门决算报表