第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华全国工商业联合会章程》、《中共中央国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》(中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、认真扎实开展好“两不愁，三保障”回头看大排查工作。

2、结合党和国家的方针、政策，深入到非公有制经济界开展多种形式的思想政治工作。切实做好对非公有制经济人士的“教育、引导、帮助、服务”工作。

3、大力吸收非公有制经济代表人士入会，将我县政治觉悟高、经济实力强的非公人士，吸引到商会中，发挥优势，使我县非公有制经济不断发展和壮大。

4、继续深入开展万企帮万村精准扶贫帮扶工作。

5、抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势。

6、切实做好依法治理的个各项工作。

7、深入企业，进行面对面的沟通和指导。

8、进一步加强芦花综合市场的管理工作。协助好相关职能部门开展市场内的环境卫生工作。

9、认真扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。

10、努力完成县委、县人民政府交办的其它事项。

    二、机构设置

黑水县工商联属于行政机关，没有二级单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计168.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计168.88万元，其中：基本支出168.88万元，占本年总支出的100%，项目支出0万元，占本年总支出的0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计168.88万元、支出总计168.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.08万元；13.14万元，增加9.8%；8.43%。主要变动原因是本年度调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出168.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.14万元，增加8.43%。主要变动原因是本年度调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出168.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出132.94万元，占78.72%；社会保障和就业（类）支出18.68万元，占11.06%；医疗卫生支出6.46万元，占3.83%；住房保障支出10.8万元，占6.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为168.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）一般公共服务支出（款）民主党派基工商联事务（项）：支出决算为132.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。

5.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出168.88万元，其中：

人员经费159.02万元，主要包括：基本工资33.85万、津贴补贴39.31万、奖金23.59万、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费12.79万、职业年金缴费5.89万、职工基本医疗保险缴费6.46万、其他社会保障缴费2.41万、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金21.24万元、生活补助2.67万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金10.8万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.86万元，主要包括：办公费3.32万、印刷费、咨询费、手续费、水费0.08万元、电费0.35万、邮电费0.73万、取暖费、物业管理费、差旅费3.7万、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.06万、公务接待费0.09、劳务费0.72万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算32.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平    。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,完成预算30.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车1辆、金额21.3万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待10批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入123万元,本年预算支出123万元。

1. 项目绩效目标完成情况。

          无

（二）部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县工商联机关运行经费支出9.87万元，比2018年减少0.5万元，下降4.71%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县工商联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.民主党派及工商联事务行政运行(2012801)：指民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出，工商联的支出。 

6.行政单位医疗(2101101)：指医疗卫生与计划生育支出。

7.住房公积金(2210201)：指住房保障支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：指本行政单位职业年金缴费支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：工商联单位2019年部门决算报表