2024年度黑水县工商联合会部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年08月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介 

根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手。加强和改进民营经济人士思想政治工作；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；加强对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会的联系、指导和服务，引导民营经济人士相关组织规范有序发展。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）深入企业加强走访活动。服务民企、联络感情是工商联的职能所在，经常与民营企业沟通联系，听意见、送政策、送服务。充分听取会员、民营企业、民营经济人士的利益诉求，他们把工商联视为娘家和贴心人，不断提升工商联服务能力和凝聚力。

（二）加强工商联会员队伍建设。按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则，吸收民营经济人士入会。

（三）深入开展万企兴万村助力乡村振兴工作。

（四）抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势。

（五）做好省级全域旅游示范创建、全面深化改革等工作。按照上级要求推进，阶段性工作需全体干部职工参与，按照分工合作完成工作任务。

（六）积极营造民族团结进步创建巩固氛围。

（七）完成县双拥工作领导小组下达的各项任务。

（八）加强国家生态文明示范建设，开展国家生态文明建设示范宣传活动。

（九）切实做好依法治理的各项工作。

（十）积极协调民营企业助力黑水县振兴发展，推进该项工作的顺利开展。

（十一）抓好欠发达县域托底性帮扶工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位无下属二级单位，本单位属于公益类事业单位。

本单位本年度年末实有人数为4人，比上年减少0人；年末实有离、退休人数为0人，调出人数为0人；比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计119.52万元，与2023年116.63万元相比，增加2.88万元，增长2.48%。主要变动原因：本年人员工资保险上调。

支出总计119.52万元。与2023年116.63万元相比，增加2.88万元，增加2.48%。主要变动原因：本年人员工资保险上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计119.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.53万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占4.18%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计119.52万元，其中：基本支出113.53万元，占94.99%；项目支出6万元，占5.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计114.53万元。与2023年116.63万元相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，下降1.75%。主要变动原因是：本年人员变动等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出114.53万元，占本年支出合计119.52万元的95.82%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出114.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.12万元，占75.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.81万元，占12.9%；医疗卫生支出5.9万元，占5.15%；住房保障支出7.7万元，占6.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为114.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）:支出决算为86.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与健康（类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出113.53万元，其中：

人员经费101.40万元，主要包括：基本工资20.03万元、津贴补贴25.63万元、奖金23.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.87万元、职业年金缴费4.94万元、职工基本医疗保险费4.57万元、公务员医疗补助缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.98万元、生活补助2.4万元、住房公积金7.7万元、医疗费补助0.61万元。

公用经费12.12万元，主要包括：办公费1.73万元、电费0.51万元、邮电费0.78万元、差旅费2.05万元、培训费0.06万元、委托业务费4.08万元、公务用车运行维护费2.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年2.7万元增加0.22万元，增长8.25%。主要原因是本年燃油费，过路费，维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于本单位日常工作、出差、外出学习和交流、两联一进工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，工商业联机关运行经费支出12.12万元，比2023年度增加2.1万元。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，工商联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于本单位日常工作、组织部分企业外出学习和交流、两联一进工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对办公室维修维护资金、退休人员生活补助等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

14.医疗卫生与健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费费用。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县工商业联合会“三公”经费2024年决算公开

       1-2.黑水县工商业联合会2024年度部门整体支出

绩效评价报告

1-4.黑水县工商业联合会2024年部门决算公开报表

（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：黑水县工商业联合会“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县工商业联合会2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县工商业联合会2024年度决算公开表