第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县民政局是拟定全县民政事业发展规划；全县社会团体、民办非企业单位登记管理；各类优抚对象抚恤、补助、优待标准，全县退役士兵、转业士兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍退休退职职工安置；全县救灾救济、社会救助，婚姻、殡葬和儿童收养管理等的县政府组成部门。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年民政局工作开展情况如下：本年度财政拨款为本单位工作的开展提供了有力的保障，保障了拟定全县民政事业发展规划；落实各类优抚对象优待抚恤政策，安置退役士兵和军队离退休干部；组织协调救灾救济工作，核定和上报全县灾情，组织转移、安置、慰问灾民，管理、分配救灾款、物并监督检查使用情况等工作；实施养老体系建设；管理城乡低保、医疗救助和农村五保工作，指导农村五保户供养和敬老院建设工作；指导村（居）委会贯彻实施村（居）委会组织法，加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；贯彻殡葬管理、儿童收养工作的地方法规、规章和政策，并组织实施；拟定我县老龄工作发展规划，并组织实施；贯彻落实行政区划、边界争议和地名管理的政策法规，调查规划并上报区划调整，组织、协调和指导行政区域界线的勘定等各项工作顺利完成。

二、机构设置

黑水县民政局下属二级单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。内设4个机构，分别是办公室、救灾救济与优抚安置双拥股、基层政权和区划地名股、社会事务与老龄工作管理股（行政审批股）。

纳入黑水县民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社会救助福利中心

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2311.24万元，与2018年相比，减少52.49万元，下降2.22%。主要变动原因是机构改革资金划转;支出总计2559.19万元。与2018年相比，增加303.99万元，增长13.47%。主要变动原因是项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2311.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2158.56万元，占93.39%；政府性基金预算财政拨款收入152.68万元，占6.6%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2559.19万元，其中：基本支出688.76万元，占26.91%；项目支出1870.43万元，占73.08%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4870.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加251.5万元，增长5.44%。主要变动原因高海拔和正常晋升增加并补发19年1月-4月，低保、困残、重残等有新增人员，项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2470.09万元，占本年支出合计的96.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加245.43万元，增长11.03%。主要变动原因是高海拔和正常晋升增加并补发，低保、困残、重残等有新增人员，项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2470.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出397.53万元，占16.09%；社会保障和就业（类）支出1821.98万元，占73.76%，医疗卫生与计划生育（类）支出17.66万元，占0.71%；住房保障（类）支出35.10万元，占1.42%；农林水（类）支出154.19万元，占6.24%；其他支出（类）支出43.64万元，占1.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2470.09万元，完成预算55.48%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为397.53万元，完成预算50.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为338.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为465.78万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.4万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为18.38万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为19.51万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为4.41万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为23.66万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

11、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为21.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为88.14万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员死亡。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为240.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为74.55万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是有人员死亡。

17、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为34.64万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是有人员死亡。

18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为94.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为109万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:支出决算2.84万元，完成预算100%，决算数于预算数。

23、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.51万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。

24、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算0.5万元，完成预算100%，决算数于预算数。

25、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算109万元，完成预算100%，决算数于预算数。

26、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为151.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为35.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为36.04万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为7.6万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革资金划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出688.76万元，其中：

人员经费625.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费63.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占95.41%；公务接待费支出决算0.48万元，占4.58%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于开展民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：浙江省慈善联合总会和四川省慈善联合总会到我县考察对口帮扶工作，彭州市市场监督局对口交流工作，浙江省桐乡市民政局对口交流，工作彭州市市场监督局到我县慰问援建干部。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出89.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目的实施，产生了一定的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“村（社区）党员群众服务中心标牌项目”“农村门楼牌”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1、村（社区）党员群众服务中心标牌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.91万元，执行数为73.04万元，完成预算的92.56%。通过项目实施，在全县各村社规范统一制作安装党员群众服务中心标牌，充分发挥村（社区）活动阵地的政治功能和服务功能，通过规范基层政权建设有形化载体，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力、创造力。

2、农村门楼牌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.08万元，执行数为21.22万元，完成预算的45.07%。在全县安装农村门楼牌，切实做好了我县地名命名、更名、地名规划、地名标志设置工作，推动了地名标志设置，进一步完善地名、区划信息资源库和地名公共服务体系建设。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县民政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对村（社区）党员群众服务中心标牌项目、农村门楼牌项目开展了绩效评价，《村（社区）党员群众服务中心标牌项目2019年绩效评价报告》和《农村门楼牌项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县民政局机关运行经费支出46.27万元，比2018年减少6.09万元，下降11.63%，主要原因是出差、下乡次数减少，公车维修次数减少，开展工作中打印的的资料减少等。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县民政局政府采购支出总额211.13万元，其中：政府采购货物支出211.13万元。主要用于城乡日间照料中心、社区综合服务、以及知木林乡乌木树村和瓦钵乡瓦钵村村活动室设施是被采购。其中：授予中小企业合同金额11.36万元，占政府采购支出总额的5.38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县民政局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于用于下乡开展民政工作及抢险救灾查看灾情。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指60周岁以上未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指移交政府的军队离退休人员安置支出。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:对老年人提供福利服务方面的支出。

17、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指社会福利事业单位的支出。

18、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）:指对遭受特大自然灾害地区安排受灾群众吃、穿、住等苦难那的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）:指安排受灾群众吃、穿、住等苦难那的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

22、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:城乡生活困难居民的临时救助支出。

23、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

24、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

25、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫方面的支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对离任村干部补助。

31、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县民政局三公经费2019年决算情况说明附件2：黑水县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告附件3-1：黑水县民政局2019年党群服务中心项目支出绩效评价报告附件3-2：黑水县民政局2019年农村门牌楼支出绩效评价报告附件4：黑水县民政局2019年部门决算报表