2020年度黑水县民政局部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月6日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明21

  十一、其他重要事项的情况说明.........................21

第三部分名词解释23

第四部分附件24

附件124

附件225

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入总表26

三、支出总表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表26

  十四、政府采购情况表…………………………………………26  十五、其他公开事项………………………….…………………26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县民政局是拟定全县民政事业发展规划；全县社会团体、民办非企业单位登记管理；全县社会救助，婚姻、殡葬和儿童收养管理等的县政府组成部门。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年来民政局工作开展情况如下：本年度财政拨款为本单位工作的开展提供了有力的保障，保障了拟定全县民政事业发展规划；实施养老体系建设；管理城乡低保和农村五保工作，指导农村五保户供养和敬老院建设工作；指导村（居）委会贯彻实施村（居）委会组织法，加强民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；贯彻殡葬管理、儿童收养工作的地方法规、规章和政策，并组织实施；拟定我县老龄工作发展规划，并组织实施；贯彻落实行政区划、边界争议和地名管理的政策法规，调查规划并上报区划调整，组织、协调和指导行政区域界线的勘定等各项工作顺利完成。

二、机构设置

黑水县民政局属于一级预算单位。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。内设3个机构，分别是办公室（财务股）、基层政权和区划地名股、社会福利和社会事务股（行政审批股）。

纳入黑水县民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.社会救助福利中心

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5284.33万元，与2019年相比，增加2113.08万元，增长66.63%。主要变动原因是项目增多;支出总计4516.52万元。与2019年相比，增加1957.33万元，增长76.48%。主要变动原因是项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入4441.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4352.31万元，占98.98%；政府性基金预算财政拨款收入89.36万元，占2.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出4516.52万元，其中：基本支出653.96万元，占14.47%；项目支出3862.57万元，占85.52%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8958.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4087.76万元，增长83.93%。主要变动原因是项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4372.25万元，占本年支出合计的98.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1902.16万元，增长0.77%。主要变动原因是项目增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4372.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出119.05万元，占2.72%；社会保障和就业（类）支出3758.78万元，占85.96%；医疗卫生支出21.19万元，占0.48%；住房保障支出36.18万元，占0.82%；农林水（类）支出437.05万元，占9.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4372.25万元，完成预算86.67%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为119.05万元，完成预算32.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为281.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为77.68万元，完成预算45.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为30.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为82.84万元，完成预100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为260.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为10.55万元，完成预算72.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为107.77万元，完成预算85.06%，决算数小于预算数的主要原因是有人员死亡。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为25.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为396.54万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是救助人数减少。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为11.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为83.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为2188.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为137.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:支出决算2.88万元，完成预算96.96%，决算数小于预算数的主要原因是有人员死亡。

20、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为287.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为149.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为36.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出653.96万元，其中：人员经费524.57万元，主要包括：基本工资74.31万元、津贴补贴78.16万元、奖金80.91万元、绩效工资48.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.51万元、职业年金缴费18.23万元、职工基本医疗保险缴费21.19万元、其他社会保障缴费57.52万元、其他工资福利支出13.17万元、离休费15.82万元、生活补助42.55万元、医疗费1.22万元、奖励金0.01万元、住房公积金36.18万元。公用经费129.38万元，主要包括：办公费68.82万元、手续费0.54万元、水费0.81万元、电费7.63万元、邮电费5.81万元、差旅费17.21万元、培训费0.27万元、公务接待费0.48万元、劳务费12.2万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费2.85万元、税金及附加费用2.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占95.41%；公务接待费支出决算0.48万元，占4.58%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.1.因公出国（境）经费支出因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于开展民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：州民政局到我县调研乡镇区划及村级建制调整改革前期相关工作，州民政局到我县调研两项改革推进工作，州民政局到我县考察村级建制调整改革工作，州民政局到我县调研脱贫攻坚成果工作，州民政局到我县调研村两委换届工作准备情况，督查调研组到我县调研村两委换届和村级建制调整改革等工作，。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出144.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看通过项目的实施，产生了一定的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

  本部门在2020年度部门决算中反映“农村最低生活保障项目”“失能老人居家养老项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1、农村最低生活保障项目绩效目标完成情况综述。项目2020年末我县农村最低生活保障6350人，共发放生活补贴对象累计75411人次，发放资金共计1866.3633万元，切实保障我县困难群众基本生活保障，维护社会稳定，促进经济发展和社会进步为目标，大力推进我县社会保障制度建设，力争将农村最低生活保障的功效发挥到最大，从而不断提高我县困难群众人员的生活质量。

2、失能老人居家养老项目绩效目标完成情况综述。项目2020年为全县2000名60周岁以上失能老人居家养老发放1419台手环，对2019年已发放手环的对象进行充值共581台，发放成功率达100%。逐步建立起较为完善的社会化养老服务体系，是居家养老能获得生活上的照料和便利以及精神上的关爱和慰藉，保障了特殊老年人的基本生活；大力发展养老产业，解决老年人的老有所养，老有所医，老友所教，老有所为，让老年人共享经济建设和社会发展的成果，延伸服务需求，实施安康工程，加强社会养老服务体系建设，鼓励社会力量参与养老服务事业，使老年人的晚年没有后顾之忧，尽情的享受美好生活。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县民政局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村最低生活保障项目、失能老人居家养老项目开展了绩效评价，《农村最低生活保障项目2020年绩效评价报告》和《失能老人居家养老项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，黑水县民政局机关运行经费支出82.91万元，比2019年增加36.64万元，增长79.18%，主要原因是出差、下乡次数增多，公车维修次数增多，开展工作中打印的的资料增多等。

（二）政府采购支出情况

2020年，黑水县民政局政府采购支出总额239.87万元，其中：政府采购货物支出78.35万元，主要用于黑水县民政局办公设备采购；政府采购工程支出56.52万元，主要用于2020年村活动室维修项目；政府采购服务支出105万元，主要用于居家养老信息化平台建设、色尔古镇地渔村双工扶志脱贫服务项目和信息化平台建设。授予中小企业合同金额239.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黑水县民政局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于用于下乡开展民政工作走村入户调查核实。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:对老年人提供福利服务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指社会福利事业单位的支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款） 养老服务（项）:指养老服务方面的补助支出。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）:指其他用于社会福利方面的支出。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他用于残疾人事业方面的支出。

16、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:城乡生活困难居民的临时救助支出。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

20、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:指城市特困人员救助供养支出。

21、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

22、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城农村生活救助（项）:用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫方面的支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对离任村干部补助。

27、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县民政局三公经费2020年决算情况说明附件2：黑水县民政局单位2020年部门整体支出绩效评价报告附件3：黑水县民政局2020年农村最低生活保障项目支出绩效评价报告附件3：黑水县民政局2020年失能老人居家养老项目支出绩效评价报告附件4：黑水县民政局2020年部门决算报表