2024年度黑水县农村公路服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月25日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置3

第二部分2024年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件15

第五部分 附表19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

负责全县公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。2024年，我局在县委、县政府的坚强领导和州交通运输局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要指示，立足“四向通道、全域拓展”开放新格局，强力推动交通基础设施建设，逐步完善农村公路管理养护发展长效机制，全力抓好交通运输行业安全生产工作，举全县之力，集全民之智，真抓实干，攻坚克难，全县国省干线公路通行能力显著提高，“四好农村路”省级示范县创建工作取得实质性进展，农村公路管养水平不断提升，交通运输安全形势持续稳定，行业自身建设得到巩固加强。

（二）2024年重点工作完成情况。

重点交通项目建设情况：今年我县共实施交通项目13个，其中：高速公路项目1个，国省干线公路项目3个，农村公路项目9个；新建项目2个，续建项目8个，待争取开工项目3个。

1.S28茂县经黑水至红原高速公路项目，该项目投资概算109亿元，已启动前期工作，目前已完成工可编制，待省交通运输厅审定后进一步确定相关技术指标。

2.S446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程。项目全长8.404公里，于2022年5月开工建设，今年完成投资7600万元，占年度计划投资的36.34%；自累计完成投资6.2318亿元，占总投资的77.91%，各项工作有序推进，预计2025年6月底完工。

3.S447线黑水县热里至卡龙沟段改建工程。于2023年10月开工建设，本年完成投资10528万元，占年度计划投资的58%；自开工累计完成投资12372万元，占概算总投资3.655亿的33.8%，正在开展桥梁施工，预计2025年6月底完工。

4.S449线达古冰川连接线项目。于2023年10月底开工建设，今年完成投资3820万元，目前项目已完工。

5.黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路项目。概算投资2989.3445万元，完成交（竣）工验收，正在开展结算审计工作和水土保持监测工作。

6.黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目，概算投资2950.1863万元，于2023年9月开工建设，本年完成投资980万元，自开工累计完成投资1289万元，占预算总投资的44.16%，已完成主体建设。

7.黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目，概算投资6416.06万元，已于2024年4月1日正式开工建设，本年完成投资1671万元，自开工累计完成投资1671万元，目前已完成合同价的42.6%产值，预计2025年8月完工。

8.黑水县2023年农村公路安防工程，概算投资261.38万元，该项目已于2024年4月完成交（竣）工验收工作，目前已完成结算审计工作。

9.2023年黑水县农村公路养护工程项目，概算投资327.31万元，该项目已于9月全面完工，正在开展交（竣）工验收工作，12月底前完成交（竣）工结算审计工作。

10.2024年黑水县农村公路补短工程，概算投资2410.94万元，已于2024年9月底正式开工建设，目前已完成15%的工程量，预计2025年9月完工。

11.黑水县西里村、俄窝村推进乡村建设重点基础设施建设项目，概算投资4107万元，正在开展勘察设计工作，正在积极争取中央预算内投资。

12.黑水县石碉楼乡推进乡村振兴建设重点基础设施项目，概算投资4625万元，已纳入四川省公路水路投资计划管理（决策支撑）信息系统幸福美丽乡村路项目库，正在开展勘察设计工作，同步积极争取上级补助资金，力争早日开工建设。

13.黑水县C005卡龙镇才盖村幸福美丽乡村路项目，概算投资1666.61万元，该项目正在开展勘察设计工作，正在积极对接县自然资源局，调整项目涉及到的基本农田图斑，力争早日开工建设。

二、机构设置

黑水县农村公路管理服务中心无下属二级单位，本单位属事业单位。属交通局内设机构。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1581万元，与2023年相比541.33万元，增加1039.67万元，增幅192.06%。主要变动原因是人员经费调整，捐赠资金支付增加，养护级应急资金增加;支出总计1581万元。与2023年相比，增加1039.67万元，增幅192.06%。主要变动原因是人员经费调整，捐赠资金支付增加，养护级应急资金增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1581万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.2万元，占90.3%；其他收入152.8万元，占9.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1581万元，其中：基本支出298.8万元，占18.8%；项目支出1282.2万元，占81.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1581万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计541.33万元各增加1039.67万元，增长192.06%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1428.2万元，占本年支出合计的90.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加886.86万元，增长163.8%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1428.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.9万元，占2.7%；医疗卫生支出15.3万元，占1.1%；住房保障支出20.66万元，占1.4%；农林水支出276.99万元，占19.4%；交通运输支出1077.3万元，占75.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1428.2万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（213类）（05款）（04项）:支出决算为276.99万元，完成预算276.99%，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2.交通运输支出公路养护（214类）（01款）（06项）:支出决算为652.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出公路运输管理（214类）（01款）（12项）:支出决算为224.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输支出其他公路水路运输支出（214类）（01款）（99项）:支出决算为200万元，完成预算200%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为25.31万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为20.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出298.8万元，其中：

人员经费267.95万元，主要包括：基本工资46.10万元、津贴补贴25.88万元、奖金、伙食补助费、绩效工资113.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.31万元、职业年金缴费12.64万元、职工基本医疗保险缴费11.96万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费2.91万元、生活补助5.36万元、住房公积金20.66万元等。

公用经费30.87万元，主要包括：办公费16.74万元、邮电费3万元、差旅费11万元、公务接待费0.13万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.1万元，下降7.1%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门督导我中心工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，农村公路管理服务中心机关运行经费支出30.87万元，比2023年度减少10.51万元，下降25.4%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2项目（应急道路抢通保通、农村公路养护）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指本单位基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指本单位职业年金缴费支出

5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（02项）：指本单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指单位公务员医疗补助支出。

7.农林水（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：指农村公路基础设施建设项目。

8.交通运输（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：指本单位公路养护项目支出。

9.交通运输（214类）公路水路运输（01款）公路养护（12项）：指本单位人员及日常费用基本支出。

10.交通运输（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：指本单位道路抢通支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县农村公路服务中心“三公”经费2024年决算公开

       1-2.黑水县农村公路服务中心2024年度部门整体支出绩效评价报告

       1-3.黑水县农村公路服务中心2024年农村公路养护、应急抢通项目支出绩效评价报告 

       1-4.黑水县农村公路服务中心2024年部门决算公开报表

    附件1-1：黑水县农村公路服务中心“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县农村公路服务中心2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县农村公路服务中心2024年农村公路养护、应急抢通项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县农村公路服务中心2024年部门决算公开报表